000_APQP工作资料责任部门清单.doc

附件: 企業名稱替換 專案資料清單-APQP項目名稱： 項目編號： 項目組長：NO項 目檔或記錄主導部門責任人計畫完成日 期備註0概念提出/批准：專案開始階段0.1顧客的呼聲市場調查表行銷市場調研報告行銷產品建議書行銷0.2業務/行銷策劃市場行銷計畫行銷0.3成立專案組立項-會議記錄行銷/總專案負責人任命書項目組/總0.4建立APQP計畫專案開發時間進度表項目組長項目組成員職能分配表項目組長1第一階段：計畫和確定專案1.1工作保證計畫第一階段-工作保證計畫項目組長1.2開發目標產品責任書技術1.3可靠性品質目標可靠性和品質目標/環保技術1.4初始材料清單初始材料清單及價格技術/採購1.5初始零件清單初始零件清單及價格技術/採購1.6外協件試製協議外協件技術協議書技術/採購外協件提交批准要求技術/採購分承包方企業概況調查採購送樣通知書採購1.7初始分承包方早期分承包方名單技術/採購1.8初始過程流程圖初始過程流程圖技術/生產1.9特殊產品和過程特性初始明細表初始特殊特性明細表技術/顧客1.10產品保證計畫祥見品質策劃有效性5.8項目組1.11管理者支援第一階段-審核表項目組/總2第二階段：產品設計和開發2.1工作保證計畫第二階段-工作保證計畫項目組長2.2專案培訓專案開發培訓方案人事2.3樣件製造樣件-CP項目組A-8樣件-CP檢查清單項目組NO項 目檔或記錄主導部門責任人計畫完成日 期備註2.4工程圖樣顧客樣品評審確認技術2.5工程規範顧客技術協定工程規範行銷/技術2.6材料規範材料標準行銷/技術2.7設計資訊評審A-2設計資訊檢查清單項目組2.8新設備、工裝和設施要求設備需求表技術/生產工裝需求表技術/生產新增設備工裝配置計畫採購新增設備驗收報告新增工裝檢驗報告2.9量具、試驗裝備要求量具試驗裝備清單技術/品質新增量具試驗裝備計畫採購2.10新設備、工裝和試驗裝置評審A-3新設備、工裝和試驗裝置檢查清單項目組2.11新產品成本預算新產品成本預算報告財務/技術2.12專案可行性分析專案可行性分析報告技術2.13小組可行性承諾小組可行性承諾項目組2.14合同評審報價管理表行銷合同評審記錄表行銷合同評審會議記錄行銷2.15管理者的支援第二階段-審核表項目組/總3第三階段：過程設計和開發3.1工作保證計畫第三階段-工作保證計畫項目組長3.2樣件生產樣件-製造計畫生產樣件-過程品質記錄生產/品質樣件-狀況確認記錄品質3.3樣件測試、檢驗樣件-全尺寸檢驗報告品質樣件-性能測試報告品質樣件-材質檢測報告品質3.4樣件提交樣品提交顧客認可行銷/技術3.5包裝標準:顧/供產品包裝標準/規格行銷/技術NO項 目檔或記錄主導部門責任人計畫完成日 期備註3.6產品/過程品質體系評審A-4產品/過程品質檢查清單項目組3.7過程流程圖過程流程圖項目組A-6過程流程圖檢查單項目組3.8場地平面佈置圖場地平面佈置圖項目組A-5場地平面檢查清單項目組3.9失效模式分析PFMEA項目組A-7PFMEA檢查清單項目組3.10重要品質特性控制計畫特殊特性技術3.11試生產控制計畫試生產-CP項目組A-8試生產-CP檢查清單項目組3.12過程指導書制訂SOP作業指導書生產/技術制訂SIP檢驗指導書品質3.13核對SOP/SIP專案組-會議記錄根據CP,FMEA等資料項目組3.14制訂試驗大綱、檢驗大綱產品試驗清單品質產品型式試驗規程品質產品外觀檢驗規範品質產品出廠檢驗規範品質3.15檢測器具清單測量裝置量檢具清單品質3.16測量分析計畫MSA計畫技術3.17初始能力研計畫Ppk分析計畫品質3.18包裝規範包裝作業指導書技術/生產3.19管理者支援第三階段-審核表項目組/總4第四階段：產品和過程確認4.1工作保證計畫第四階段-工作保證計畫項目組長4.2試生產試生產產品檢驗試生產-製造計畫生產試生產-過程品質記錄生產/品質試生產-狀況確認記錄品質4.3工時測算工作時間測算表技術NO項 目檔或記錄主導部門責任人計畫完成日 期備註4.4試生產產品測試PPAP-尺寸結果報告品質PPAP-材料試驗報告品質PPAP-性能試驗報告品質4.5測量系統評價R&R、Linearity報告品質4.6Ppk研究Ppk分析報告技術4.7生產件批准祥見PPAP職責清單項目組長4.8包裝評價包裝評價驗證表項目組4.9生產控制計畫生產-CP項目組A-8生產-CP檢查清單項目組4.10品質策劃認定產品品質策劃總結認定項目組4.11管理者支援第四階段-審核表項目組/總5第五階段：回饋、評定和糾正措施5.1工作保證計畫第五階段-工作保證計畫項目組長5.2批量生產製造過程品質記錄生產/品質5.3過程能力分析Cpk分析報告生產/品質5.4減少變差持續的迴圈改進過程生產5.5顧客滿意顧客品質回饋單行銷顧客滿意度調查表行銷供貨品質PPM統計表品質5.6更新PFMEA動態PFMEA預防措施生產/技術5.7交付和服務顧客訪問報告行銷年度服務報告行銷5.8品質策劃有效性產品品質規劃報告書項目組5.9管理者支援第五階段-審核表