目录清单(有改造).doc

营口兰德起重机械有限公司有 效 文 件目 录 清 单2014年6月15日公司质量体系文件目录清单序号文件名称编号（代号）受控有效一质量保证手册LDZS-0-B二程序文件汇编LDCX-01/20-20141文件控制程序LDCX-01-20142记录控制程序LDCX-02-20143质量管理体系策划程序LDCX-03-20144信息沟通程序LDCX-04-20145管理评审程序LDCX-05-20146人力资源控制程序LDCX-06-20147合同评审控制程序LDCX-07-20148采购程序LDCX-08-20149供方评价程序LDCX-09-201410门、桥式起重机安装控制程序LDCX-10-201411服务程序LDCX-11-201412监视和测量装置的控制程序LDCX-12-201413顾客满意度调查程序LDCX-13-201414内部质量体系审核程序LDCX-14-201415产品的监视和测量控制程序LDCX-15-201416不合格品控制程序LDCX-16-201417统计技术应用程序LDCX-17-201418改进、纠正和预防控制程序LDCX-18-201419设计开发控制程序LDCX-19-201420其他过程控制程序LDCX-20-2014三管理文件LDGL-0-B1设备管理办法LDGL-01-B2标识和可追溯性管理规定LDGL-02-B3产品防护管理办法LDGL-03-B4公司各级各类人员岗位职责LDGL-04-B1总经理工作职责2副总经理工作职责3质量保证工程师职责4技术负责人职责5工程部职责6市场技术部职责7财务部职责8质量安全部职责9办公室职责10市场技术部部长职责11质量安全部部长职责12工程部部长职责13财务部部长职责14办公室主任职责15质检员职责16市场技术部销售业务人员职责17市场技术部采购人员职责18市场技术部库房保管员职责19办公室档案员职责20工程部班组长职责21电气控制系统质量责任人职责22检验与试验控制系统质量责任人职23安装控制系统质量责任人职责24维修控制系统质量责任人职责25安全员职责26焊接负责人职责27工艺控制系统质量责任人职责28材料、零部件控制系统质量责任职责29仪器、设备控制系统质量责任人职责5公司管理制度、办法LDGL-05-B1原材料、外购件、外协件管理制度2工具和小型设备的使用管理3不良品管理办法4计量检测器具管理制度5起重机械特种作业人员管理制度6公司中层以上领导岗位的入职要求6公司考核规定与办法LDGL-06-B7工程档案管理规定LDGL-07-B8办理开、交工等手续职责的内容和程序LDGL-08-B9资格证书管理办法LDGL-09-B10公司质量目标分解及监视方法LDGL-10-B11外包管理办法LDGL-11-B12焊接材料采购、验收储存发放管理方法LDGL-12-B13施工方案编写规定LDGL-13-B14材料、零部件使用代用管理规定LDGL-14-B15安全生产管理制度LDGL-15-B1施工过程的安全操作规定2安全责任人岗位责任制3起重机械安装维修工安全岗位责任制4施工现场安全检查制度5工伤事故报告处理规定6劳动保护用品使用规定7安全教育制度8安全生产通则9起重机械三角钥匙管理制度16公司接受安全监督的规定LDGL-16-B17检测仪器操作规程LDGL-17-B1万用表操作规程2钳形电流表操作规程3兆欧表操作规程4接地电阻测量仪操作规定5光电数字转数表操作规定6百分表操作规定7数字式声级计操作规程8水准仪操作规程9经纬仪操作规程18公司各操作人员的操作规程LDGL-18-B1起重机安装维修工安全操作规程2施工员安全生产岗位责任制3钳工安全操作规程4焊工安全操作规程5电工安全操作规程6叉车司机操作规程7起重机司机操作规程8气焊工操作规程9钻床工操作规程19起重机安装隐蔽工程控制规范LDGL-19-B20焊接工艺控制程序LDGL-20-B21门、桥式起重机事故应急措施和救援预案LDGL-21-B四质量记录表格LDZL-01/94-20141文 件 发 放（回收）登 记 表LDZL01-20142文件收文登记表LDZL02-20143文 件 变 更 通 知 单LDZL03-20144文 件、档 案 借 阅 登 记LDZL04-20145文件变更审批单LDZL05-20146文 件 销 毁 申 请 单LDZL06-20147文件发放范围审批表LDZL07-20148公司质量目标展开实施情况检查记录表LDZL08-20149信息联络处理单LDZL09-201410管 理 评 审 记 录LDZL10-201411管 理 评 审 报 告LDZL11-201412年 度、管 理 评 审 计 划LDZL12-201413管理评审整改通知单LDZL13-201414管 理 评 审 签 到 表LDZL14-201415职工个人教育档案LDZL15-201416职 工 培 训 年 度 计 划 表LDZL16-201417职 工 培 训 登 记 表LDZL17-201418职 工 培 训 台 帐LDZL18-201419B、B类外购件一次性采购审批表LDZL19-201420外协件一次协作审批表LDZL20-201421外购件检验纪录LDZL21-201422外购件检验纪录LDZL22-201423外购件采购计划单LDZL23-201424外购件加工计划单LDZL24-201425外协件（产品）的分类明细表LDZL25-201426外协件（产品）的分类明细表LDZL26-201427采 购 合 同 登 记 表LDZL27-201428供方评价表LDZL28-201429合 格 供 方 名 称LDZL29-201430工艺纪律检查记录LDZL30-201431工艺性审查记录LDZL31-201432施工卡片LDZL32-201433零部件及成品件生产计划安排表LDZL33-201434供方质量保证能力调查表LDZL34-201435巡 检 记 录LDZL35-201436生 产 设 备 大 中 修 计 划LDZL36-201437公司大型设备操作日保记录表LDZL37-201438三包保养服务卡LDZL38-201439售 后 服 务 报 告LDZL39-201440计量器具领用审批单LDZL40-201441计量器具入库检定记录LDZL41-201442计量器具封存、启封审批单LDZL42-201443计量器具报废（丢失）单LDZL43-201444计量器具检定通知单LDZL44-201445计量器具使用记录表LDZL45-201446设 备 台 帐LDZL46-201447工 具 台 帐LDZL47-201448纠正和预防措施处理单LDZL48-201449第（）次内部质量管理体系审核报告LDZL49-201450内部质量管理体系审核不合格通知和整改情况报告LDZL50-201451第（）次内部质量审核不合格项汇总LDZL51-201452内审核检查表（续）LDZL52-201453第次公司内部质量审核不合格项分布表LDZL53-201454不合格品处理单LDZL54-201455整 机 检 验 记 录LDZL55-201456印章使用登记表LDZL56-201457零部件加工工序检验记录LDZL57-201458紧急、例外放行审批报告LDZL58-201459外协件检验记录LDZL59-201460外购件检验记录LDZL60-201461产品返工/返修通知单LDZL61-201462不合格品处理通知单LDZL62-201463废 品 通 知 单LDZL63-201464不合格品报告单LDZL64-201465用户回访记录汇报表LDZL65-201466质 量 分 析 报 告LDZL66-201467纠正预防措施报告LDZL67-201468计量仪器台帐（检定周期）LDZL68-201469技术（安全）交底表LDZL69-201470安全教育记录表格LDZL70-201471安全检查记录表格LDZL71-201472护具发放登记表LDZL72-201473顾客服务意见征求表LDZL73-201474事故处理调查表LDZL74-201475设计输出记录表LDZL75-201476设计输入记录表LDZL76-201477设计验证记录表LDZL77-201478合同评审报告LDZL78-201479合同评审记录表LDZL79-201480（ ）会议签到表LDZL80-201481（ ）会议记录LDZL81-201482隐蔽工程检查记录LDZL82-201483检测仪器校准监定计划表LDZL83-201484零、部件、材质代用审批表LDZL84-201485电焊工登记表LDZL85-201486电焊工考评记录表LDZL86-201487电焊工作业部位记录表LDZL87-201488关键工序一次合格率和返修率统计表LDZL88-201489应急救援演练记录LDZL89-201490合同会签表LDZL90-201491记录文件借阅登记LDZL91-201492记录文件收文登记表LDZL92-201493记录文件发放范围审批表LDZL93-201494合同变更记录表LDZL94-2014五作业指导书LDZY-0-B1桥式起重机安装改造维修工艺指导书LDZY-01-B2门式起重机安装改造维修工艺指导书LDZY-02-B3起重机械安装改造维修电气施工及验收规范LDZY-03-B4起重机械安装改造维修机械施工及