镇江公司第九次岗检查问题清单(汇总2).xls

156 加油站管理 镇江分公司 福达加油站 脱机交易无审批手续 157镇江分公司进出口无标识 158镇江分公司无计量器具电子台账 159镇江分公司接卸油现场无人员在场监督 油品验收入库单未签字确认 160镇江分公司部分商品无标价签 161 储运安全 镇江分公司 危害因素清单 未定期更新 162 镇江分公司 没有HSE管理手册 程序文件 要求HSE管理手册 程序文件09年 作业文件13年 163镇江分公司计量保管帐老版的未更新 164镇江分公司 应急预案演练记录不全 165 财务管理 镇江分公司 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 166镇江分公司充值POS小票需要粘贴在销售日报后 报财务份 财务专业线 167镇江分公司已开普通发票充值三联没有加盖 已开发票章 168人事培训管理镇江分公司无2014年培训计划 169信息化管理 镇江分公司加管系统运维上报流程未打印张贴 170 加油站管理 镇江分公司 朝阳加油站 脱机交易无审批手续 171镇江分公司无计量器具检测报告 172镇江分公司无电瓶车专用充电车棚 173镇江分公司接卸油未在现场共同监督 174镇江分公司库存商品未分类摆放 175镇江分公司部分商品缺货 红牛少4瓶 176 储运安全 镇江分公司 危害因素清单 未定期更新 177镇江分公司加油站卸油操作安全确认制度 无 178镇江分公司应急预案未及时更新 人员变动未调整 179镇江分公司 留样周期短 180人事培训管理镇江分公司部分员工无安全教育三级和二级培训试卷 181信息化管理 镇江分公司加管系统运维上报流程未打印张贴 182 加油站管理 镇江分公司 黄墟加油站 脱机交易无审批手续 183镇江分公司无计量器具检定证书和计量器具登记台账 184镇江分公司有车棚 无电瓶车充电接线电源口 185镇江分公司未做到油品接卸双方人员在场 186镇江分公司非油返利无员工签字 187 储运安全 镇江分公司计量保管帐填写不及时 188镇江分公司应急预案无 189镇江分公司防雷防静电检测报告无 190镇江分公司没有HSE管理手册 程序文件 作业文件 191镇江分公司 危害因素清单 无 192财务管理镇江分公司无 营业款交接登记本 不能反馈交接及上门收款环节登记情况 193信息化管理 镇江分公司后台设备未及时陈尘 194 加油站管理 镇江分公司 滨丹加油站 脱机交易无审批手续 195镇江分公司计量器具无检定证书和台账 196镇江分公司接卸油现场无双方共同在场监督 197镇江分公司便利店商品上架率不高 商品不够丰满 198 储运安全 镇江分公司 危害因素清单 未定期更新 识别不到位 199镇江分公司 安全隐患分级管理牌无 200镇江分公司没有HSE管理手册 程序文件 201镇江分公司防雷防静电接地检测无标识 202镇江分公司 留样周期短 203镇江分公司应急预案未更新 204 财务管理 镇江分公司 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 205镇江分公司 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 206镇江分公司加油站日志 钥匙和密码交接栏 密码是填写交出 没有交回登记 207镇江分公司充值大额发票没有办理登记台帐 已开普通发票充值三联没有加盖 已开发票章 208 人事培训管理 镇江分公司无职业生涯规划表和岗位培养登记表 209镇江分公司工资表员工签字不齐全 210镇江分公司2014年培训计划未在HSE管理上记录 211信息化管理 镇江分公司后台设备未及时陈尘 212 加油站管理 镇江分公司 广北加油站 脱机交易无审批手续 213镇江分公司油站库房和电瓶车车棚内摆放杂物 214镇江分公司罐区视频头非红外装置 夜间根本无法看清视频 215镇江分公司油品接卸现场无双方共同人员在场 216镇江分公司部分便利店商品标价签不齐全 217 储运安全 镇江分公司HSE管理手册无 218镇江分公司 HSE管理记录组织人员登记不全 219镇江分公司劳保卡无 220镇江分公司 应急预案错误多 221镇江分公司 计量保管帐填写到6月3日 222镇江分公司 6月5日来油未留样 223 财务管理 镇江分公司普通发票保险柜打不开 普通发票存在在铁皮柜里面 且未上锁 容易打开 224镇江分公司投币保险柜为前开口式 投币和开柜在同一个面 清点环节无监控探头 225镇江分公司 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 比如上门收款时间 金额 226 人事培训管理 镇江分公司工资表员工签字不齐全 227镇江分公司每日一题未在日志上登记 228镇江分公司2014年培训计划未在HSE管理上记录 229信息化管理 镇江分公司后台设备未及时陈尘 230 加油站管理 镇江分公司 北二环加油 站 油气回收管阀启闭不正确 2个承重操作井盖无法打开 231镇江分公司有车棚 但未有专用电瓶车充电接口 232镇江分公司接卸油双方未同时在场 233 储运安全 镇江分公司2014年培训计划未在HSE管理上记录 234镇江分公司 危害因素清单 未定期更新 识别不到位 235镇江分公司安全隐患分级管理牌无 236镇江分公司没有HSE管理手册 程序文件 作业文件 237镇江分公司HSE管理记录填写不及时 238镇江分公司应急预案不全 未更新 239镇江分公司演练记录不全 240镇江分公司留样周期短 241镇江分公司劳保卡无 242财务管理镇江分公司增值税发票开票人员和实际人员不符 243人事培训管理镇江分公司新员工安全教育卡无站级 班组级教育记录 244信息化管理 镇江分公司后台设备未定期除尘 245 加油站管理 镇江分公司 迎宾加油站 脱机交易无审批手续 246镇江分公司4 加油机输油管线存在渗油现象 247镇江分公司系统脱机加油未履行审批手续 248镇江分公司计量器具无检定证书 249镇江分公司汽油接卸油未接油气回收管线 250镇江分公司回罐油未做到一月两次 滨丹加油站 储运安全 251 储运安全 镇江分公司 危害因素清单 无编写日期 每季一次 252镇江分公司 没有HSE管理手册 程序文件 253镇江分公司防雷防静电接地检测点编号不全 254镇江分公司HSE管理记录人员未及时更新 255镇江分公司留样周期短 256财务管理镇江分公司POS机小票签字与持卡人签不一致 257 加油站管理 镇江分公司 长运加油站 脱机交易无审批手续 258镇江分公司操作井锈蚀严重 259镇江分公司汽油接卸油无法接油气回收管线 260镇江分公司未推出安4 5米后启动 261镇江分公司存在不忙时脱枪加油现象 262 储运安全 镇江分公司油气回收装置连接不上 263镇江分公司监控经常死机 264镇江分公司演练记录不全 265镇江分公司应急预案未更新 266镇江分公司6月3日卸油操作很不规范 267镇江分公司计量保管帐填写不全 268镇江分公司留样周期短 269 财务管理 镇江分公司加油站日志 钥匙和密码交接栏 如实反馈信息 没有交接不要填写信息 270镇江分公司客户未取走增值税发票6张 其中1张已为2月份开具 需要及时通知客户取走 271镇江分公司POS机小票签字与持卡人签不一致 272人事培训管理镇江分公司部分员工三级安全教育卡站级 班组级未记录 273 加油站管理 镇江分公司 金源加油站 脱机交易无审批手续 274镇江分公司加油机枪座油污严重 未及时打扫 275镇江分公司加油机自检未做到一月两次 276镇江分公司油罐区视频高度不足 无法观察到油品接卸全过程 277镇江分公司非油返利1 5月份未制作手工台账和员工签字确认 278镇江分公司油品接卸未做到双方人员在场 279镇江分公司加油站部门便利店商品标价签不齐全 280 储运安全 镇江分公司HSE管理记录填写不全 日期乱 不及时 281镇江分公司预案演练不规范 282镇江分公司 危害因素清单 未定期更新 283镇江分公司防雷防静电接地检测无标识 284镇江分公司应急预案老版 285镇江分公司安全隐患分级管理牌无 286镇江分公司POS机小票签字与持卡人签不一致 287 财务管理 镇江分公司 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 288镇江分公司 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 289镇江分公司考勤表未打印张贴逐日考勤 290人事培训管理镇江分公司工资表未打印出来员工签字 291信息化管理 镇江分公司后台设备未定期除尘 292 加油站管理 镇江分公司 通力加油站 加油岛破损 加油机老旧 293镇江分公司视频监控录像不清晰 294镇江分公司站舛围墙开裂严重 存在安全隐患 295镇江分公司加油站无油品导示牌 296镇江分公司宿舍物品摆放杂乱 297 储运安全 镇江分公司没有HSE管理手册 程序文件 298镇江分公司劳保卡不全 迎宾加油站 299财务管理镇江分公司无 营业款交接登记本 不能反馈交接及上门收款环节登记情况 通力加油站 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 加油站日志 钥匙和密码交接栏 密码是填写交出 没有交回登记 充值大额发票没有办理登记台帐 已开普通发票充值三联没有加盖 已开发票章 普通发票保险柜打不开 普通发票存在在铁皮柜里面 且未上锁 容易打开 投币保险柜为前开口式 投币和开柜在同一个面 清点环节无监控探头 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 比如上门收款时间 金额 加油站日志 钥匙和密码交接栏 如实反馈信息 没有交接不要填写信息 客户未取走增值税发票6张 其中1张已为2月份开具 需要及时通知客户取走 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 附件2 第九次基层基础工作岗位责任制大检查镇江公司第4小组问题清单 序序号号所所属属专专业业线线所所属属二二级级单单位位问问题题单单位位 1 加油站管理 镇江分公司 兴能加油站 2镇江分公司 3镇江分公司 4镇江分公司 5镇江分公司 6镇江分公司 7镇江分公司 8 财务管理 镇江分公司 9镇江分公司 10 人事培训管理 镇江分公司 11镇江分公司 12IC卡管理镇江分公司 13 信息化管理 镇江分公司 14镇江分公司 15 加油站管理 镇江分公司 东昌加油站 16镇江分公司 17镇江分公司 18镇江分公司 19镇江分公司 20 储运安全 镇江分公司 21镇江分公司 22镇江分公司 23镇江分公司 24 财务管理 镇江分公司 25镇江分公司 26镇江分公司 27 人事培训管理 镇江分公司 28镇江分公司 29 信息化管理 镇江分公司 30镇江分公司 31调运镇江分公司 陈武加油站 32 加油站管理 镇江分公司 33镇江分公司 34镇江分公司 35镇江分公司 36镇江分公司 37 储运安全 镇江分公司 38镇江分公司 39 财务管理 镇江分公司 40镇江分公司 41镇江分公司 42镇江分公司 43镇江分公司 44 人事培训管理 镇江分公司 45镇江分公司 46 IC卡管理 镇江分公司 47镇江分公司 48镇江分公司 49信息化管理镇江分公司 50调运镇江分公司 洪武加油站 51 加油站管理 镇江分公司 52镇江分公司 53镇江分公司 54财务管理镇江分公司 55人事培训管理镇江分公司 56 IC卡管理 镇江分公司 57镇江分公司 58镇江分公司 59 加油站管理 镇江分公司 后白加油站 60镇江分公司 61镇江分公司 62镇江分公司 63镇江分公司 64 财务管理 镇江分公司 65镇江分公司 66镇江分公司 67镇江分公司 68镇江分公司 69 人事培训管理 镇江分公司 70镇江分公司 71 信息化管理 镇江分公司 72镇江分公司 73镇江分公司 74 加油站管理 镇江分公司 金新加油站 75镇江分公司 76镇江分公司 77镇江分公司 78镇江分公司 79镇江分公司 80镇江分公司 81镇江分公司 82镇江分公司 83镇江分公司 84镇江分公司 85镇江分公司 陈武加油站 财务管理 86 财务管理 镇江分公司 87镇江分公司 88镇江分公司 89 储运安全 镇江分公司 90镇江分公司 91镇江分公司 92镇江分公司 93镇江分公司 94 人事培训管理 镇江分公司 95镇江分公司 96镇江分公司 97信息化管理镇江分公司 98 加油站管理 镇江分公司 敖义加油站 99镇江分公司 100镇江分公司 101镇江分公司 102镇江分公司 103镇江分公司 104镇江分公司 105镇江分公司 106镇江分公司 107 财务管理 镇江分公司 108镇江分公司 109镇江分公司 110 储运安全 镇江分公司 111镇江分公司 112镇江分公司 113镇江分公司 114 人事培训管理 镇江分公司 115镇江分公司 116信息化管理镇江分公司 117 加油站管理 镇江分公司 城西加油站 118镇江分公司 119镇江分公司 120储运安全镇江分公司 121 财务管理 镇江分公司 金新加油站 122镇江分公司 123人事培训管理镇江分公司 124IC卡管理镇江分公司 125 信息化管理 镇江分公司 126镇江分公司 127 加油站管理 镇江分公司 欣龙 128镇江分公司 129镇江分公司 130镇江分公司 131镇江分公司 132 储运安全 镇江分公司 133镇江分公司 134镇江分公司 135 财务管理 镇江分公司 136镇江分公司 137人事培训管理镇江分公司 138信息化管理镇江分公司 139 加油站管理 镇江分公司 石头岗加油站 140镇江分公司 141镇江分公司 142镇江分公司 143镇江分公司 144镇江分公司 145镇江分公司 146 储运安全 镇江分公司 147镇江分公司 148镇江分公司 149 财务管理 镇江分公司 150镇江分公司 151镇江分公司 152 人事培训管理 镇江分公司 153镇江分公司 154IC卡管理镇江分公司 155信息化管理镇江分公司 城西加油站 财务管理 156 加油站管理 镇江分公司 福达加油站 157镇江分公司 158镇江分公司 159镇江分公司 160镇江分公司 161 储运安全 镇江分公司 162 镇江分公司 163镇江分公司 164镇江分公司 165 财务管理 镇江分公司 166镇江分公司 167镇江分公司 168人事培训管理镇江分公司 169信息化管理镇江分公司 170 加油站管理 镇江分公司 朝阳加油站 171镇江分公司 172镇江分公司 173镇江分公司 174镇江分公司 175镇江分公司 176 储运安全 镇江分公司 177镇江分公司 178镇江分公司 179镇江分公司 180人事培训管理镇江分公司 181信息化管理镇江分公司 182 加油站管理 镇江分公司 黄墟加油站 183镇江分公司 184镇江分公司 185镇江分公司 186镇江分公司 187 储运安全 镇江分公司 188镇江分公司 189镇江分公司 190镇江分公司 191镇江分公司 192财务管理镇江分公司 193信息化管理镇江分公司 194 加油站管理 镇江分公司 滨丹加油站 195镇江分公司 196镇江分公司 197镇江分公司 198 储运安全 镇江分公司 199镇江分公司 200镇江分公司 201镇江分公司 202镇江分公司 203镇江分公司 204 财务管理 镇江分公司 205镇江分公司 206镇江分公司 207镇江分公司 208 人事培训管理 镇江分公司 209镇江分公司 210镇江分公司 211信息化管理镇江分公司 212 加油站管理 镇江分公司 广北加油站 213镇江分公司 214镇江分公司 215镇江分公司 216镇江分公司 217 储运安全 镇江分公司 218镇江分公司 219镇江分公司 220镇江分公司 221镇江分公司 222镇江分公司 223 财务管理 镇江分公司 224镇江分公司 225镇江分公司 226 人事培训管理 镇江分公司 227镇江分公司 228镇江分公司 229信息化管理镇江分公司 230 加油站管理 镇江分公司 北二环加油站 231镇江分公司 232镇江分公司 233 储运安全 镇江分公司 234镇江分公司 235镇江分公司 236镇江分公司 237镇江分公司 238镇江分公司 239镇江分公司 240镇江分公司 241镇江分公司 242财务管理镇江分公司 243人事培训管理镇江分公司 244信息化管理镇江分公司 245 加油站管理 镇江分公司 迎宾加油站 246镇江分公司 247镇江分公司 248镇江分公司 249镇江分公司 250镇江分公司 251 储运安全 镇江分公司 滨丹加油站 252镇江分公司 253镇江分公司 254镇江分公司 255镇江分公司 256财务管理镇江分公司 257 加油站管理 镇江分公司 长运加油站 258镇江分公司 259镇江分公司 260镇江分公司 261镇江分公司 262 储运安全 镇江分公司 263镇江分公司 264镇江分公司 265镇江分公司 266镇江分公司 267镇江分公司 268镇江分公司 269 财务管理 镇江分公司 270镇江分公司 271镇江分公司 272人事培训管理镇江分公司 273 加油站管理 镇江分公司 金源加油站 274镇江分公司 275镇江分公司 276镇江分公司 277镇江分公司 278镇江分公司 279镇江分公司 280 储运安全 镇江分公司 281镇江分公司 282镇江分公司 283镇江分公司 284镇江分公司 285镇江分公司 286镇江分公司 287 财务管理 镇江分公司 288镇江分公司 289镇江分公司 290人事培训管理镇江分公司 291信息化管理镇江分公司 292 加油站管理 镇江分公司 通力加油站 293镇江分公司 294镇江分公司 295镇江分公司 296镇江分公司 297 储运安全 镇江分公司 298镇江分公司 299财务管理镇江分公司 迎宾加油站 储运安全 问问题题描描述述备备注注 兴能加油站 加油站日志 未进行周分析 不利于加油站进一步开展经营管理工 作 兴能加油站配电房无配电柜安全规程 110报警牌脱落 95504粘贴在营业室内 一半被货架遮挡 不符合规范要求 5月25日92 汽油接卸过程未拉防护栏 未带安全帽 摄像不能全部覆盖卸油全过 程 兴能加油站计量保管台账填写不正确 兴能便利店部分商品无标价签 标价签电脑打印 不符合要求 兴能加油站油罐区围堤有破损 应强化日常油罐区设施维护以免由于小问题转化 成大隐患 发票机未能纳入视频监控范围 需要调整监控视频角度 部分非油商品系统调拨不及时 帐实不符 三级安全教育档案没有 培训计划和员工晋升没有开展 日常培训没有开展 工资 考勤表没有没有员工签字 存档 当月考勤表没有上墙 按日进行考勤 95504温馨提示牌没有张贴到室外 现场 5月29日脱机交易0 27 55升 加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰尘多 配电房无绝缘靴 无配电柜安全规程 加油场地塌陷 加油站附属区域凌乱 便利店商品销售出去商品未及时刷卡过机 账实不符 香烟与天威货用车重负荷 车辆齿轮油 GL 5 加油站摄像头不能完全的监视卸油全过程 摄像头角度需进一步调试 切实保障 加油站安全 另卸油时有闲杂人员在现场 证照不齐 无危化证 东昌加油站未制定 危害因数清单 加油站卸油操作安全确认制度 未开展 未推广实施隐患挂牌制度 东昌加油站防雷静电接地点现场未编号 卸油油气回收装置无法使用 未安装接 头 配电柜底部电线穿管未封堵 92号油罐操作井内液位仪防爆接线盒穿管断裂 用胶带捆绑 0 油罐操作井内法兰有一螺栓未上紧 东昌加油站罩棚上空有通信线穿越 距加油机不足5米 东昌加油站应急预案不完善 未见培训 演练记录 投币式保险柜投币口未能纳入视频监控范围 需要调整监控视频角度 营业款封包缴存未能序时操作 5月30日 6月2日在6月3日缴存 销售班报 日报站经理签字审核不及时 考勤表有代签字现象 非本人签字 考勤表没有上墙按日进行考勤 工资表没进 行员工签字 存档 员工三级安全教育档案不全 5月12日 5月25日脱机交易三笔分别是1 95升 23 17升 10 94升 加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰尘多 证照不齐 无危化证 计量桶无合格检定证书 卸油前未做好安全准备工作 35KG灭火器在卸油20分钟后才备战状态 计量保管台账油温小票并未及时填写 未妥善整理 昆仑抗磨液压油L HM46 170KG 桶 10桶未入账 领用4桶未及时刷卡过机 账 实不符 陈武加油站经现场抽查 一名员工对反违章禁令内容不熟悉 加油站卸油操作 安全确认制度 未有效开展 陈武加油站防雷防静电接地点现场未编号 2 加油机内部法兰处漏油 配电柜电 线穿管未封堵 92 油罐操作井内液位仪防爆接线盒连接处断裂 用胶带包裹 通气管有一处静电跨接断裂 发票开具人与实际不符 核算员交接岗位后未及时变更金穗系统操作人姓名 第九次基层基础工作岗位责任制大检查镇江公司第4小组问题清单 零售业务依据卡系统中打印的 专用发票统计交易报表 制表人 复述人未审核 确认 专用发票开具人员无 增值税专用发票岗位培训合格证书 应及时参加税务机关 组织的办税员证培训 该站为纳税点 前庭领取未使用的整份卷式普通发票未存放在普通保险柜中 专 用发票所需的客户资料未能及时妥善保管 销售班报 日报站经理签字审核不及时 工资表 考勤表签字不全且当月考勤表没有上墙进行日考勤 两位新员工没有开展加油站二 三级安全交易培训 其他员工三级教育档案不全 5月份发卡资料未按要求进行装订 胜雄石厂5月25日 26日办理启用卡密码业务 单位介绍信内容没有注明卡的数量 及卡号 卡号9030050000406580解灰没有提供客户凭证 加管系统运维上报流程没有打印张贴 当班员工不清楚流程 回罐油台账无回罐罐号 油品品号 回罐数量 配电房未配备应急照明灯 无警示牌 绝缘手套 鞋 无配电柜安全规程 计量桶 加油机无合格检定证书 计量保管台账油温小票每天只是班结打印一次 并未及时填写 未妥善整理粘贴 3月份投运后未及时签订 资金安全管理责任承诺书 与 规范开具发票承诺书 员工三级安全教育档案不全 客户资料未按要求分月装订和分卡类型装订 无95504客服桌签 5月11日 5月15日 5月21日办理启用密码 开票类型变更 补卡等业务没有客 户凭证 罐区青草未及时清理 消防沙颗粒大 量少 不足2立方 油站附属区域加油枪与废弃纸箱混放 隐患大 计量保管台账油温小票每天只班结打印一次 并未及时填写 未妥善整理粘贴 实际温度与液位仪高2度 来油未按规定打印温度小票 加油现场堆放杂物 营业室柜台内线源零乱不堪 卸油口安全接卸油规程为老式 需更换 视频监控损坏 无法正常使用 主要管理岗位变动后未及时签订 资金安全管理责任承诺书 与 规范开具发票 承诺书 销售班报 日报站经理签字审核不及时 5月4日后均未签字 加油站日志中未登记保险柜钥匙与密码交接记录 发票库存不清晰 未在加油站日志中准确记录 劳动合同 安全生产合同均已到期 除刘恋外 员工三级教育档案不全 没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰多 6月1日92 汽油脱机交易12 87升100元 运维上报流程加油站操作人员不清楚 且流程上报联系方式没有张贴在前台 企业文化栏无团队成员照片 证照框内无危化证 站长未佩戴工号牌 未统一着工作服 配电房内放置杂物 加油站日志 未逐日填写 站内开展的一切经营活动均未在日志中反映 站内未建立HSE管理台账 回罐油台账误差率计算错误 监控视频数字键坏 检查人员无法进入检查 电子计量保管台账未填写日期 温度小票未及时粘贴 凌乱不堪 无法溯源 便利店商品无对应的标价签 便利店商品销售出去商品未及时刷卡过机账实不符 昆仑柴油机油cf 4 20w50 16k账存11 实际9桶 账实不符 便利店商店无应急预案 给载人摩托加油 未能推离4 5米安全距离启动 未安全提示 现场危害因素识 别运用不到位 银行存款凭条未经站经理复核签字 每月库存商品进销存核对表未及时经过核对及确认签字 部分非油商品系统调拨不及时 帐实不符 金新加油站抽查员工反违章禁令内容不熟悉 危害因素清单 未更新 散装汽 油销售有购油凭证 无登记 HSE管理记录未填写 加油站现场 作业文件 为2011年版本 金新加油站罩棚立柱未见防雷防静电检测点 现场无编号 接卸油作业过程未正 确使用油气回收装置 配电柜底部电线穿管用纸板进行封堵 不符合要求 加油 机底部线路穿管封堵无效 0 加油机有漏油现场 底部油沙未及时更换 个别员 工未穿戴工作服 金新加油站只有应急预案封面 未见预案内容 无演练记录 金新加油站对地罐交接计量纠纷处理流程不熟悉 不了解公司计量纠纷处理责任 人 长白班的两个员工没月超时9小时 没有超时工资 师徒协议没有交公司留存一份 员工三级安全教育档案不全 加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰尘多 站内95504热线未粘贴 站房内整体环境差 到处蜘蛛网 罐区杂草未及时清理 操作井内卫生差 计量口螺帽不符合要求 不利于密封 现场无 三声服务 服务意识淡薄 计量桶检定证书过期 未能实现一年一次检测 无法保证加油枪误差率准确性性 加油站日志 断片 每月只填写上中旬 下旬无记录 下旬站内发生的一切经 营活动均未在日志中反映 视频监控与实际时间相差1小时 6月2号 92 汽油在接卸过程中未连接油气回收 管线 计量保管台账未逐日填写 5月份至填写到5月28日 6月无记录 且每天台账油 温小票每天只班结打印一次 不符合公司要求 加油站现场员工未主动对现场顾客进行安全提示 摩托车加完油后未推离4 5米 安全距离启动对 现场危害因素识别运用不到位 视频监控画面模糊 无法发挥作用 发票使用记录未在班报中体现 应加强卷式普通发票库存管理工作 销售班报 日报站经理签字审核不及时 5月4日后均未签字 敖义加油站 危害因数清单 未及时更新 时间为2013 6 加油站卸油操作确 认制度 未有效开展 隐患挂牌制度未有效实施 敖义加油站防雷防静电接地点现场未编号 6 2在接卸油作业过程中未使用油气 回收装置 配电柜底部电线穿管未封堵 两台加油机内部信号线穿管封堵无效 95号油罐操作内液位仪管与操作井内壁连接处未封堵 92号油罐操作井内液位仪 静电跨接不符合要求 敖义加油站应急预案不完善 未见预案演练记录 敖义加油站不清楚地罐交接计量纠纷处理流程 不了解计量纠纷处理责任人 考勤表 工资表没有签字存档 加油站没有开展日常培训内容 加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰尘多 罐区油气回收预留管线未用胶泥封堵 不利于密封 隐患大 加油站日志 中部分HSE管理会议 回罐未在日志中反映 计量桶无计量检测合格证书 危害因素清单 未及时更新 油气回收三次预留电线穿管未封堵 回罐油台账部分记录未经片区管理人员及时签字确认 保险柜钥匙与密码交接记录内容不具体 责任不清晰 6月份考勤表没有上墙按日考勤 工资表3月份没有员工签字 1 2月工资表没有 留存 加油站没有张贴95504提示牌 5月29日92 汽油11 56升90元脱机交易 加油站没将运维上报流程问题上报方式张贴在前台 油站台账建设不理想 无 加油站日志 填写记录 油站发生的一切经营活动均 未在日志中反映 计量保管台账未逐日填写 6月无记录 且每天台账油温小票每天只班结打印一次 不符合公司要求 加油站计量保管台账填写不准确 温度于实际有差异 95504牌用热线用白纸遮挡 顶棚多处破损 衔接处空隙大 欣龙加油站未制定 危害因数清单 加油站卸油操作安全确认制度 未开展 未推广实施隐患挂牌制度 欣龙加油站加油机内部线路穿管未封堵 欣龙加油站应急预案不完善 未见培训 演练记录 空白卷式普通发票未存放普通保险柜 部分非油商品系统调拨不及时 帐实不符 香烟 没有开展加油站培训工作 考勤表没有上墙按日考勤 加管系统设备没有定期保养 石头岗加油站站房积尘 蜘蛛网 营业室大门腰牌褪色脱落 石头岗加油站0 柴油机内渗漏 管线未用胶泥封堵 石头岗加油站配电房无配电柜操作规程 罐区附近杂草未及时清理 视频监控键盘灯不亮 检查人员无法进入查看 计量桶无计量检定合格证书 6月7日回罐未在日志中反映 回罐台账无回罐罐号 油品品号 回罐数量 石头岗加油站未见 危害因素清单 加油站防雷防静电检测点现场未编号 石头岗加油站5 加油站内部有漏油 5 6 加油机内部电力线穿管未封堵 配电 柜内部存在电线用塑料软管穿管 穿管无封堵 0 油罐有一处静电跨接不规范 石头岗加油站一季度无预案演练 主要管理岗位变动后未及时签订 资金安全管理责任承诺书 与 规范开具发票 承诺书 存在交易挂起相关业务产生的赊销风险 银行存款凭条未经站经理复核签字 考勤表 工资表没有签字存档 当月考勤表没有上墙按日考勤 员工档案不全 没有开展日常培训 95504 110提示牌没有张贴在现场 没有定期对加管系统设备进行除尘处理 灰多 脱机交易无审批手续 进出口无标识 无计量器具电子台账 接卸油现场无人员在场监督 油品验收入库单未签字确认 部分商品无标价签 危害因素清单 未定期更新 没有HSE管理手册 程序文件 要求HSE管理手册 程序文件09年 作业文件13 年 计量保管帐老版的未更新 应急预案演练记录不全 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 充值POS小票需要粘贴在销售日报后 报财务份 财务专业线 已开普通发票充值三联没有加盖 已开发票章 无2014年培训计划 加管系统运维上报流程未打印张贴 脱机交易无审批手续 无计量器具检测报告 无电瓶车专用充电车棚 接卸油未在现场共同监督 库存商品未分类摆放 部分商品缺货 红牛少4瓶 危害因素清单 未定期更新 加油站卸油操作安全确认制度 无 应急预案未及时更新 人员变动未调整 留样周期短 部分员工无安全教育三级和二级培训试卷 加管系统运维上报流程未打印张贴 脱机交易无审批手续 无计量器具检定证书和计量器具登记台账 有车棚 无电瓶车充电接线电源口 未做到油品接卸双方人员在场 非油返利无员工签字 计量保管帐填写不及时 应急预案无 防雷防静电检测报告无 没有HSE管理手册 程序文件 作业文件 危害因素清单 无 无 营业款交接登记本 不能反馈交接及上门收款环节登记情况 后台设备未及时陈尘 脱机交易无审批手续 计量器具无检定证书和台账 接卸油现场无双方共同在场监督 便利店商品上架率不高 商品不够丰满 危害因素清单 未定期更新 识别不到位 安全隐患分级管理牌无 没有HSE管理手册 程序文件 防雷防静电接地检测无标识 留样周期短 应急预案未更新 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 加油站日志 钥匙和密码交接栏 密码是填写交出 没有交回登记 充值大额发票没有办理登记台帐 已开普通发票充值三联没有加盖 已开发票章 无职业生涯规划表和岗位培养登记表 工资表员工签字不齐全 2014年培训计划未在HSE管理上记录 后台设备未及时陈尘 脱机交易无审批手续 油站库房和电瓶车车棚内摆放杂物 罐区视频头非红外装置 夜间根本无法看清视频 油品接卸现场无双方共同人员在场 部分便利店商品标价签不齐全 HSE管理手册无 HSE管理记录组织人员登记不全 劳保卡无 应急预案错误多 计量保管帐填写到6月3日 6月5日来油未留样 普通发票保险柜打不开 普通发票存在在铁皮柜里面 且未上锁 容易打开 投币保险柜为前开口式 投币和开柜在同一个面 清点环节无监控探头 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 比如上门收款时间 金额 工资表员工签字不齐全 每日一题未在日志上登记 2014年培训计划未在HSE管理上记录 后台设备未及时陈尘 油气回收管阀启闭不正确 2个承重操作井盖无法打开 有车棚 但未有专用电瓶车充电接口 接卸油双方未同时在场 2014年培训计划未在HSE管理上记录 危害因素清单 未定期更新 识别不到位 安全隐患分级管理牌无 没有HSE管理手册 程序文件 作业文件 HSE管理记录填写不及时 应急预案不全 未更新 演练记录不全 留样周期短 劳保卡无 增值税发票开票人员和实际人员不符 新员工安全教育卡无站级 班组级教育记录 后台设备未定期除尘 脱机交易无审批手续 4 加油机输油管线存在渗油现象 系统脱机加油未履行审批手续 计量器具无检定证书 汽油接卸油未接油气回收管线 回罐油未做到一月两次 危害因素清单 无编写日期 每季一次 没有HSE管理手册 程序文件 防雷防静电接地检测点编号不全 HSE管理记录人员未及时更新 留样周期短 POS机小票签字与持卡人签不一致 脱机交易无审批手续 操作井锈蚀严重 汽油接卸油无法接油气回收管线 未推出安4 5米后启动 存在不忙时脱枪加油现象 油气回收装置连接不上 监控经常死机 演练记录不全 应急预案未更新 6月3日卸油操作很不规范 计量保管帐填写不全 留样周期短 加油站日志 钥匙和密码交接栏 如实反馈信息 没有交接不要填写信息 客户未取走增值税发票6张 其中1张已为2月份开具 需要及时通知客户取走 POS机小票签字与持卡人签不一致 部分员工三级安全教育卡站级 班组级未记录 脱机交易无审批手续 加油机枪座油污严重 未及时打扫 加油机自检未做到一月两次 油罐区视频高度不足 无法观察到油品接卸全过程 非油返利1 5月份未制作手工台账和员工签字确认 油品接卸未做到双方人员在场 加油站部门便利店商品标价签不齐全 HSE管理记录填写不全 日期乱 不及时 预案演练不规范 危害因素清单 未定期更新 防雷防静电接地检测无标识 应急预案老版 安全隐患分级管理牌无 POS机小票签字与持卡人签不一致 营业款交接登记表 没有反馈存款环节信息 如上门收款时间 金额 发票领用存登记薄本 未使用 不能反馈加油站发票留存及节余情况 考勤表未打印张贴逐日考勤 工资表未打印出来员工签字 后台设备未定期除尘 加油岛破损 加油机老旧 视频监控录像不清晰 站舛围墙开裂严重 存在安全隐患 加油站无油品导示牌 宿舍物品摆放杂乱 没有HSE管理手册 程序文件 劳保卡不全 无 营业款交接登记本 不能反馈交接及上门收款环节登记情况 序序号号所所属属专专业业线线 所所属属二二级级单单 位位 问问题题单单位位 1 人事 信息 镇江分公司 新区 2镇江分公司 3镇江分公司 4 储运安全 镇江分公司 5镇江分公司 6镇江分公司 7镇江分公司 8镇江分公司 9镇江分公司 10镇江分公司 11镇江分公司 12镇江分公司 13 财务管理 镇江分公司 14镇江分公司 15镇江分公司 16镇江分公司 17镇江分公司 18 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 19镇江分公司 20镇江分公司 21镇江分公司 22镇江分公司 23镇江分公司 24 人事 信息 镇江分公司 五星 25镇江分公司 26镇江分公司 27镇江分公司 28镇江分公司 29 储运安全 镇江分公司 30镇江分公司 31镇江分公司 32镇江分公司 33镇江分公司 34镇江分公司 35镇江分公司 36镇江分公司 37镇江分公司 38镇江分公司 39镇江分公司 40镇江分公司 41镇江分公司 42 财务管理 镇江分公司 43镇江分公司 44镇江分公司 45 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 46镇江分公司 47镇江分公司 48镇江分公司 49 人事 信息 镇江分公司 光明 50镇江分公司 51镇江分公司 52 储运安全 镇江分公司 53镇江分公司 54镇江分公司 55镇江分公司 56镇江分公司 57镇江分公司 58镇江分公司 59镇江分公司 60镇江分公司 61镇江分公司 62镇江分公司 63镇江分公司 64 财务管理 镇江分公司 65镇江分公司 66镇江分公司 67镇江分公司 68镇江分公司 69 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 光明 70镇江分公司 71镇江分公司 72镇江分公司 73镇江分公司 74镇江分公司 75镇江分公司 76 人事 信息 镇江分公司 建山 77镇江分公司 78镇江分公司 79 储运安全 镇江分公司 80镇江分公司 81镇江分公司 82镇江分公司 83镇江分公司 84镇江分公司 85镇江分公司 86镇江分公司 87镇江分公司 88镇江分公司 89 财务管理 镇江分公司 90镇江分公司 91镇江分公司 92镇江分公司 93 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 建山 94镇江分公司 95镇江分公司 96镇江分公司 97镇江分公司 98 人事 信息 镇江分公司 飞龙站 光明 储运安全 99镇江分公司 100镇江分公司 101 储运安全 镇江分公司 102镇江分公司 103镇江分公司 104镇江分公司 105镇江分公司 106镇江分公司 107镇江分公司 108镇江分公司 109镇江分公司 110 财务管理 镇江分公司 111镇江分公司 112 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 113镇江分公司 114镇江分公司 115镇江分公司 116镇江分公司 117 人事 信息 镇江分公司 东方 118镇江分公司 119镇江分公司 120 储运安全 镇江分公司 121镇江分公司 122镇江分公司 123镇江分公司 124镇江分公司 125镇江分公司 126镇江分公司 127镇江分公司 128镇江分公司 129镇江分公司 130财务管理镇江分公司 131 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 132镇江分公司 133 人事 信息 镇江分公司 金山 134镇江分公司 135镇江分公司 136 储运安全 镇江分公司 137镇江分公司 138镇江分公司 139镇江分公司 140镇江分公司 141镇江分公司 142镇江分公司 143镇江分公司 144镇江分公司 145镇江分公司 人事 信息 飞龙站 146 财务管理 镇江分公司 147镇江分公司 148镇江分公司 149 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 150镇江分公司 151镇江分公司 152镇江分公司 153镇江分公司 154镇江分公司 155 人事 信息 镇江分公司 东石 156镇江分公司 157镇江分公司 158 储运安全 镇江分公司 159镇江分公司 160镇江分公司 161镇江分公司 162镇江分公司 163镇江分公司 164镇江分公司 165镇江分公司 166镇江分公司 167镇江分公司 168 财务管理 镇江分公司 169镇江分公司 170镇江分公司 171镇江分公司 172 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 173镇江分公司 174镇江分公司 175镇江分公司 176 人事 信息 镇江分公司 丁岗 177镇江分公司 178镇江分公司 179镇江分公司 180镇江分公司 181 储运安全 镇江分公司 182镇江分公司 183镇江分公司 184镇江分公司 185镇江分公司 186镇江分公司 187镇江分公司 188 财务管理 镇江分公司 189镇江分公司 190镇江分公司 191镇江分公司 192镇江分公司 193镇江分公司 金山 194 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 195镇江分公司 196镇江分公司 197镇江分公司 198镇江分公司 199镇江分公司 200镇江分公司 201镇江分公司 202 人事 信息 镇江分公司 前进 203镇江分公司 204 储运安全 镇江分公司 205镇江分公司 206镇江分公司 207镇江分公司 208镇江分公司 209镇江分公司 210镇江分公司 211镇江分公司 212 财务管理 镇江分公司 213镇江分公司 214镇江分公司 215镇江分公司 216 加油站管理 及非油管理 镇江分公司 217镇江分公司 218镇江分公司 219镇江分公司 220镇江分公司 221镇江分公司 丁岗 问问题题描描述述备备注注 站经理无安全教育卡 员工三级安全培训记录不全 每日一题填写不规范 安全环保责任书未签 危害因素识别表 未更新 HSE管理手册 程序文件 作业文件未更新 加油机立柱防雷检测无现场编号 未挂牌管理 加油机内防爆接线盒有一孔未用防爆泥封堵 底部填沙有漏油 日志与HSE台帐上需体现3 15 6月安全生产月 9月质量宣传月活动 应急预案为2013年版未更新 未按液位仪收油 入库验收单数据手工做计量台帐 发票机 POS机未能纳入视频监控范围 需要调整监控视频角度 营业款交接登记簿 中投币记录 当班员工未签字确认 资金安全管理责任承诺书 未妥善保存 IC卡充值凭证上员工代客户签名 IC卡充值凭证与POS机小票客户签名不一致 POS机小票当班员工未签字 银行POS机小票未妥善保管 存在缺失现象 一防撞柱损坏 油罐区操作井盖一液压杆结头损坏 油罐区通气口法兰无跨接 加油机填沙不足 柴油加油机有渗漏现象 标价签不全 加油机检测合格证未及时领取 每日一题5月份无记录 每周一课员工学习无记录 2014年无每月一考台帐 1月 5月脱机加油无审批表 员工晋升档案不全 不规范 新员工 殷玲 二 三级安全教育无记录 考勤表未如实考勤 孙毛生不在岗 员工倒班未安排轮休 未签订安全环保责任书 危害因素识别表 未更新 每季度更新一次 未使用卸油操作卡 无HSE管理手册 程序文件 作业文件 2011 2013版 每月准备 HSE设施完整性检查表 备查 加油站无防盗检测点 并按要求编号 柴油加油机漏油 底沙板结 油罐有渗油和积水 及时清理和通风 未见到HSE台帐 未知演练情况 应急预案未审批下发 入库验收单未见 计量台帐数据应与此单数据一致 前庭主管和站经理应知晓卸油过程纠纷处理流程 员工了解六大禁令 未见前庭主管不知晓是否液位仪自动加油 资金安全管理责任承诺书 规范开具发票承诺书 未送交公司盖章 班结时 营业款交接登记簿 未做到三方签字确认 POS机小票当班员工未签字 与充值凭证客户签名不一致 油罐操作井锈迹斑斑 非油奖励分配不合理 仓库混乱 柴油加油机有渗漏现象 未及时清洁 填沙有板结现象 员工晋升档案缺 规划表 岗位培养登记表 培训每日一考需更新 员工学习记录不全 危害因素识别表 未更新 每季度一次 加油站卸油操作卡只做到3月份 隐患台长需要填写 推行挂牌制度 有隐患需向分公司汇报 HSE管理手册 程序文件 作业文件过期 换2011 2013版 加油站防雷检测点试行现场编号管理 加油机防暴接线盒有一孔未用防暴胶泥封堵 底沙漏油 在日志与HSE台帐上进行 3 15 6月 安全生产期 9月 质量宣传月 体现 HSE台帐上员工签字不全 HSE应急预案未审批 还是2013版 未使用液位仪收油 未打印油品入库验收单 与计量台帐数据不符 前庭主管与站经理了解卸油纠纷处理流程 IC卡充值点未安装监控 发票领用缴销登记簿 未记录领用 缴销时间 员工领用缴销发票也未签字 确认 5月份保险柜密码与钥匙交接记录不全 EFT小票与POS小票无当班员工签字 充值委托书未留存经办人有效证件复印件 积分商品标价签未更换 油罐区通气口法兰无跨接 一操作井油漆脱落 场地水泥地有损坏 机油库存不合理 扫货不及时 柴油加油机有渗漏现象 防爆接线盒未封堵 考勤表6月未公示 2013年审批表未经相关负责人审批 2014年1月脱机加油无审批表 孙磊 周程金无三级安全教育卡 安全环保责任书未签订 危害因素识别表 一季度一次未更新 加油站来油卸油操作并为