新OA系统网上审批操作指引(001)号.doc

新城控股OA系统操作指引网上审批（001）号新OA系统网上审批模块自2011年11月20日起开始上线，现根据实际使用情况就非合同事项审批与非合同付款审批、内部联系单的操作作统一的解释与说明，敬请大家关注。一、非合同付款事项审批及付款分类为贯彻公司“事项发生先行报批、付款前置事项许可”的管理思路，新OA系统网上审批设置了“非合同付款事项审批”与“非合同付款审批”两支存在前后置关联关系的审批流程。根据事项发生的实际情况及授权，事项成本类与费用类两大类。根据实际使用反馈，主要介绍费用类的事项类别：（一）人事类人事类审批流有两个发起端口、三支流程，分别为“非合同付款事项审批”及“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。1、非合同付款事项审批（下拉框第一个）及付款审批主要适用于员工外出培训、部门团队建设（活动）等单次性的与人事相关的非合同事项。不包括“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。操作示意图如下：非合同付款时请选择：（费用类型的填写如不清楚，请咨询财务）2、车辆费用补贴申请、手机费用标准审批及相应的付款审批（1）车辆费用补贴申请：适用于员工私车公用补贴申请，审批人常务副总裁（车辆费用补贴为费用标准，而非单次的事项）（2）手机费用标准审批：适用于员工手机费用补贴申请，审批人为常务副总裁（手机费用补贴为费用标准，而非单次的事项） 操作示意图如下：（手机费用标准申请操作相同）非合同付款时请选择：注：1、已经私车公用费用补贴审批的，应先在新OA系统中重新走一次流程，作为非合同付款前的事项发生依据；2、上海来常工作员工（或有类似情况的员工）的手机补贴费用需报销，先走手机费用标准审批，再走非合同付款审批。（二）行政类行政类非合同付款事项有两个发起端口、两支流程。1、非合同付款事项审批（下拉框第二个）及付款审批主要适用公车费用及其他与行政相关的事项审批。日常固定资产（如电脑）、低值易耗品等行政办公物资的采购事项审批不包括在内，应走行政类“采购报批单”。操作示意图如下： 非合同付款请选择：（不包括“采购报批单”）2、采购报批单：适用于固定资产（含电脑等IT设备）、低值易耗品、其他日常办公用品（物资）采购。（1）IT类设备由行政人事中心信息化条线审核并负责采购。（2）IT类之外的采购由行政人事中心行政管理条线审核并负责采购（不包括工程、物业等专业类物资、用品）操作示意图如下：非合同付款时请选择：3、部门业务类（下拉框第三项）主要适用于业务招待、非培训类差旅、员工加班餐、其他业务事项审批。例如：设计研发中心打印图纸、售楼处非合同的销售物料采购事项审批。操作示意图如下：非合同付款请选择：（三）其他类：非合同付款事项审批（下拉框第四、五、六项）非合同付款事项审批（下拉框第四、五、六项）使用频次相对不高，不作重点解释。适用范围如下：1、特殊费用类：融资、抵押、赞助、捐赠等费用，审批人为董事长。2、土地拓展类特别授权（下拉框第五、六项）：只适用于战略投资中心土地拓展相关人员的差旅、零星咨询、资料文本、业务招待等费用。（公司有特别授权）（四）相应权限一览表1、非合同事项审批组织层级事项审批金额授权节点集团总部金额2000元中心总经理2000元金额10万元分管副总裁10万元金额100万元常务副总裁金额100万元董事长项目公司金额2万元公司总经理2万元金额10万元分管副总裁10万元金额100万元常务副总裁金额100万元董事长（不包括“私车公用费用”及“手机费用补贴”，“私车公用费用”及“手机费用补贴”的事项审批，均由常务副总裁审批。）2、非合同付款审批权限组织层级审批金额授权节点集团总部金额10万元分管副总裁10万元金额100万元常务副总裁金额100万元董事长项目公司金额2万元公司总经理2万元金额10万元分管副总裁10万元金额100万元常务副总裁金额100万元董事长二、内部联系单内部联系单（审批流）作为其他固化审批流的有效补充，是一支可自由选择审批人及其顺序的流程。当一类事项有固化流程规范时，该类事项不允许通过内部联系单审批。内部联系单选择审批人时请注意遵循以下原则：1、一般情况下，先选择自己的上级直至中心（公司）总经理，然后再选择其他中心（公司）的相关人员，最后选择总裁室领导。2、当选择的人同属一个中心（公司）时，原则上按照职务由低到高的顺序选择。 3、下属公司发起的流转，根据事项性质的不同，原则上应先经过对应的职能中心（如技术部对应设计研发中心），然后再经过其他中心和总裁