公司内审计划.doc

内蒙古锦瑞医药连锁有限公司NJRZLNC201401号关于成立公司内审小组的决定公司各部、室：为了确保公司质量管理体系的正常进行，规范GSP实施情况，公司决定成立专项内审小组，小组成员有以下人员组成： 组 长： 裴挨云成 员： 李学光 卢玉东 王永胜 景凤特此通知序号内容1内审领导小组任命文件2内审计划3内审方案4内审记录5内审现场检查报告6内审问题改进和整改措施记录内蒙古锦瑞医药连锁有限公司2014年4月20日公司专项内审计划一 审核目的：确保药品经营质量管理规范运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状况，经与各部门经理协商后，决定于2014年4月20日列出公司内部审核计划，交与总经理同意后，与2014年 4月20日到2014年4 月25日对公司质量体系运行情况进行内部审核。二 审核范围：1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）三 审核依据：药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施办法、药品经营质量管理规范（2013年修订），以及本公司的质量管理体系文件。四 审核组组成 ：组长裴挨云组员：李学光 卢玉东 王永胜 景凤五 审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。六 时间：定于2014年4月20日进行内蒙古锦瑞医药连锁有限公司2014年4月20 日内 审 方 案一、 目的确保药品经营质量管理规范运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。二、 依据1、中华人民共和国药品管理法2、中华人民共和国药品管理法实施办法3、药品经营质量管理规范（2013年修订） 4、本公司的质量管理体系文件三、 检查时间2014年 4 月 20日 四、 检查地点：内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司质量部五、 审核范围1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）六、 安排与分工审核小组组长：裴挨云组员：李学光 卢玉东 王永胜 景凤裴挨云：主要负责组织机构和人员职责李学光： 主要负责人员培训卢玉东： 主要负责设施设备、储存、收货与验收等 裴挨云： 主要负责采购销售等七、 附件：内审记录药品经营质量管理规范内部评审记录企业名称内蒙古锦瑞医药连锁有限公司审核时间评审员签字评审内容时间 备注组织机构与人员职责年 月 日1、经营文件的合法性2、组织机构人员任命文件3、质量体系文件4、质量管理制度的考核情况和质量否决权的执行情况人员与培训年 月 日1、部分岗位人员任职资格2、健康检查；3、教育培训；进货年 月 日1、进货程序的预知2、首营企业与首营品种的审核的预知3、购进过程的记录的预知4、进货情况的质量评审的预知设施与设备年 月 日1、营业场所以及辅助、办公用房2、仓库3、设施设备的管理验收与检验年 月 日1、正常购进药品的验收的预知2、销后退回药品的验收的预知储存与养护年 月 日1、 药品的储存保管的预知2、 退回药品的储存保管的预知3、 近效期药品的管理的预知4、 药品的养护的预知出库与运输年 月 日1、 客户资质的审核2、 销售记录和销售票据3、 质量查询与质量投诉质量管理部： 总经理：公司内部审核报告根据最新版GSP(2013修订版)要求，公司于2014年 4月20日成立内审小组对公司质量管理体系进行内部评审，内容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查，同事对被审核部门存在的问题进行分析，找出问题的原因，对存在的问题提出纠正措施和有建设性的意见，并进行综合评价，以确定公司质量管理体系的有效性和可靠性。 根据国家药监局药品批发企业“GSP现场检查项目”，结合公司依法核准的经营范围，公司实际涉及条款122条，经现场逐一进行检查，不合格项统计为： 重点缺项：0条 一般缺项：1条03001：部分员工健康档案部全综合评价结果，公司内审小组对内审结果评价如下： 1、公司组织机构完善、职责明确、各项管理制度健全 2、人员资质符合要求3、仓库布局合理、设施设备符合规定要求4、药品的收货、验收、出库等环节严格按要求操作，质量管理控制有效 5、销售和售后管理较好内审小组认为，公司的质量管理体系运行良好，基本保障了公司的经营秩序能够严格按照新版GSP要求执行。但在员工检查中也存在一些问题，针对这些问题，公司将重点解决，在平时工作中对员工加强业务方面的培训，对新入职人员及时给与健康体检，建立健康档案，以确保公司规范发展。对现场检查存在的问题将会向责任人发出“问题改进和整改措施记录”。整改结果公司将委托质量管理部门追踪并验证。通过此次内审检查，由质量管理部写出自查报告并建档保存，公司各部门各岗位人员，严格要求自己，认真履行职责，加强业务知识和专业知识的学习，提高自身素质，以利于自身发展和公司实力的壮大。内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司问题改进和整改措施记录受审部门：质量管理部缺陷项目03001存在问题以及原因存在问题：部分新入职员工缺少健康档案原因： 员工已体检，体检