全球五百大企业管理制度与表格 电子行业ISO9000范例 QP750100生产过程控制程序.doc

文件号 QP750100版 次 1.0编写日期 20030810共9页 第9页著名咨询报告及策划案例北大纵横新华信产业研究报告行业年度报告行业竞争格局与投资战略研究咨询报告调查问卷分析咨询顾问管理模式下的管理方案公司营销管理咨询项目 值班管理制度员工培训项目成本控制业务流程图业务流程管理办法工作管理办法采购管理办法企业统计管理制度编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1. 目的对生产过程进行有效控制，以确保产品质量。2. 适用范围适用于 等电子产品生产过程的控制。3. 定义：无4. 职责4.1. 市场部销售课负责订单接洽，合同评审、交付服务。4.2. 市场部采购课负责物料采购。4.3. 生产部负责过程规划、建立生产作业指导书。4.4. 生产部负责生产时程安排，生产协调跟催及产品标识与防护。4.5. 各生产班组负责依作业指导书和生产计划进行生产。4.6. 品管部负责建立制程检验规范、制程及成品检试验和不合格改善的质量追查。5. 内容5.1. 作业流程(见下页)5.2. 生产策划：5.2.1. 生产策划：A. 生产部应按顾客要求规定各工序作业技术要求并编制生产作业指导书。B. 作业员应依生产作业指导书进行生产。C. 机器设备、工具的精度和数量依据产品质量要求和生产能力进行调整。同时，编制相关的设备操作规程，操作者必须严格依要求进行操作。D. 对成品、半成品应按现场规划图所规定的位置分别加以存放，并做好标识记录，具体作业依标识和可追溯性控制程序执行。作 业 流 程责 任 部门质 量 记 录顾客要求生产策划生产计划拟定/实施检验标准拟定过程与检测执行交付服务过程文件/记录管理变更销售课生产通知单生产部工艺变更通知单生产部生产通知单生产计划表品管部检验标准书生产部品管部生产记录销售课/仓管发货单出仓单生产部/品管部5.2.2. 品质策划：A. 质量计划：品管部依企业产品标准及顾客样品质量要求编制产品质量计划和相关品管检验规范。B. 各生产班组和品管部在生产过程中依产品检试验控制程序和质量计划所规定的内容实施对产品的检验和试验。5.3. 生产计划5.3.1. 生产安排：A. 市场部依生产订单需求和库存量确定原辅材料的采购计划，依采购及供应商评审程序进行必要的采购作业。B. 生产部经理接到销售课生产通知单后，编制生产计划表、进行班组和人员安排，并连同生产通知单一起分发到班组。C. 生产部经理根据生产计划表进行进度控制以追踪各订单达成情况。5.3.2. 备料：生产班组长根据生产计划表及当班产能填写领料单进行领料。5.3.3. 工单安排：当班组长根据生产计划表的要求，安排操作员执行生产。5.4. 执行生产和检验5.4.1. 生产过程中的自检和品管检验、成品最终检验参照WI824100制程成品检验实施细则进行。5.4.2. 质量异常当质量不稳定时，由生产部会同相关部门即时查明问题原因。未查清楚原因或纠正措施未彻底落实时，应暂时停产，同时对产品质量不稳定的原因进行追查。5.5. 跟催与协调：生产部发现某工单无法达成进度时，应到现场跟催，并根据需要调整生产次序、生产量或通知相关单位安排加班。5.6. 统计：5.6.1. 成品检验、当班产量统计：当班日生产完成时，由品管部质检员对产出成品执行全检并核对数量，班组长复核，统计数量后填写生产记录。5.6.2. 成品累计由办公室依生产记录统计生产总量及物耗情况。5.7. 入库：5.7.1. 产品在搬运过程中按搬运贮存防护和交付控制程序执行作业。5.7.2. 成品检验合格后，由仓管开具入库单办理入库。生产部在每张订单生产完成后，若有余料应办理退料手续，将余料退回仓库。5.8. 交付与服务：5.8.1. 成品入库后，生产部应通知销售课出货，销售课开立发货单办理出货手续。5.8.2. 销售课与顾客联系交货事项，按顾客需求控制程序安排订单要求的相关服务，并组织生产部相关人员配合。5.9. 生产变更：当顾客需求变更时，由销售课按顾客需求控制程序执行合同评审变更，填写合同变更通知单交生产部或在生产通知单上更改并签章。生产部将变更内容记录于生产计划编排表中，各生产组按要求执行变更。5.10. 特殊过程的控制：5.10.1. 由生产部会同品管等部门识别特殊过程，特殊过程的人员必须按人力资源控制程序进行培训并鉴定人员的加工能力，合格后上岗操作。5.10.2. 对特殊过程应建立作业指导书规范作业。5.10.3. 当出现异常情况时应重新确认以证实工序持续实现预期结果的能力。5.11. 机器设备管理：按机器设备控制程序进行操作维护和保养，连续生产结束后应及时对设备进行清理、检查等维护和保养工作。5.12. 现场环境管理：5.12.1. 各过程工作现场及相关场所均应按规定进行工作环境管理整顿，并保持现场环境的整齐有序。5.12.2. 生产安全：生产过程中作业员均应按照生产作业指导书和机器设备操作规程进行生产作业，以保证人身安全及生产安全有效地进行。5.13. 工艺变更：5.13.1. 工艺变更时机：A. 生产部根据新产品试作过程或生产过程发现的不良情况，提出修改建议。B. 顾客特殊要求或其它技术更改要求时，由销售课转至生产部，生产部制订工艺更改实施方案。5.13.2. 新工艺制订后由生产部填写工艺变更通知单通知品管部按新工艺执行。6. 相关文件6.1. 各作业指导书及操作规程6.2. 顾客需求控制程序QP7202006.3. 采购及供应商评审程序QP7401006.4. 机器设备控制程序QP6301006.5. 标识和可追溯性控制程序QP7531006.6. 搬运贮存防护和交付控制程序QP7550006.7. 产品检试验控制程序QP8240007. 表单与记录公司绩效考核管理办法集团战略规企业发展战略咨询案例公司薪酬管理规定新华信营销咨询案例投资管理制度职位说明书治理结构公司员工礼仪守则成本月报表填报说明员工调查问卷岗位手册表格公司考核方案年度能力考核指标说明访谈计划时间表7.1. 生产计划表FM7501017.2. 生产记录FM7501027.3. 工艺变更通知单FM7501047.4. 领料单FM7501057.5. 退料单FM7501067.6. 入库单FM7501077.7. 请购单FM750108更 改 记 录版本章 节页 码更 改 内 容日 期1.0全共6页新 版2003.08.10 CDMA投资大增行业形势转暖 上海市通信建设项目招标投标管理实施细则试行 中国无线通信市场的走势及发展策略探讨2004 中国电信项目计费帐务业务规范书 中国联通3G发展前景及特点分析 中国联通CDMA顺德市场分析及销售提成方案 全球电话号码查询业务发展趋势及新业务分析 国际电信业分析 宇龙通信广告招标书 展望2006年通信业的发展趋势 我国移动通信市场发展状况及趋势预测 新加坡电信和台湾电信的市场发展策略 电信企业的广告效果评估 电信营销员实际操作题及答案 解读中国3G移动通信市场前景 通信行业2004年下半年投资策略分析 通信行业统计管理办法 中国手机行业分析报告 CIS系统手册 HR02应聘人员登记审批表 HR03面试评价记录表 公司管理基本法 一、库存量管理作业流程 一般会计业务处理程序 三會一層議事規則 业务员开拓新客户奖励办法 个人调查实施准则 产品改造计划书 产品鉴定证书 从业人员晋升管理细则 代理商管理制度 企业会议程序与规范 企业合并、分立说明 企业生产经营的基本情况 企业行政事务管理制度 会所各项目管理规定 会所管理制度 会所设置建议 会计基础工作规范 会计核算管理制度 会计管理制度 会计管理规范 信息服务规划阶段 公司交通安全责任制 公司供应事务处理制度 公司保密制度 公司值班管理制度 公司内部审计制度 公司员工教育培训管理方案 公司员工福利报告书 公司固定资产处理规定 公司基本组织规定 公司奖励制度 公司安全生产管理规定 公司客户提案意见处理规定 公司客户服务办法 公司宿舍管理办法 公司库存量控制办法 公司文书管理规定 公司档案管理制度 公司消防管理规定 公司管理人员住宅规定 公司管理制度 公司经营宗旨 公司经营方针 公司考勤制度 公司薪给办法 公司融资情况介绍书 公司警卫人员值勤准则 公司计算机管理制度 公司设备维修处理规程 公司财产管理办法 公司车辆管理制度 公司辞退与辞职管理规定 公司通讯事务处理规定 公司采购管理办法 公司重要文件保管处理规定 公司长期生产计划管理制度 公司防火安全制度 公司防盗工作管理制度 公文处理办法 关于引进成套设备技术可行性研究报告 出车前车辆检查操作管理 分公司会计处理准则0 分步成本会计制度 利润分配制度 利用外资计划 劳动防护用品管理规定 北证投行业务管理制度 博士后工作站管理制度 厂商评价认可标准 厦门股份有限公司董事会议事规则 厨房卫生管理制度 司机管理规定0 合同管理办1 合同管理办法 呆账催讨办法 呆账管理办法 员工奖惩细则 员工待遇办法 员工核薪及升迁细则 员工福利管理办法 员工绩效考核办法 员工绩效考核方案 员工考勤休假管理办法 员工规范 员工请假规定一览表 员工食堂管理规定0 品质教育、培训实施准则 哈佛管理之办公室管理制度 售后服务管理规则