各部门对照检查.xls

附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司安安全全质质量量监监察察部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 一 安全机构设置 安监人员配 备 项目部 工程队 人员 资质 15分 1 项目部设安全总监 2分 2 2 项目部设安全管理部门 有专职人员 人数应满足实际需要 3分 3 3 工程队设专职安全员 3分 3 4 班组设兼职安全员 2分 2 5 既有线施工防护员数量 素质达标 3分 3 6 安全人员证件齐全有效 2分 2 二 安全管理制度 及执行 重查 责任制落实 安全技术交底 及执行 20分 1 项目领导 经理 分管副经理 项目总 工 应清楚安全职责 2分 2 2 项目负责人与项目人员签订的安全包保 责任状 3分 3 3 项目部与施工队应签订安全生产协议 合同 3分 3 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司安安全全质质量量监监察察部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 4 施工前应进行安全技术交底 3分 3 5 安全例会按期执行 有完整有效记录 会议内容有针对性 必须参加人员签到表 签到 3分 3 6 项目应按照要求提取安全生产费用 保 证安全生产资金投入 建立专款专用的账 目 费用开销明细单符合实际 3分 3 7 项目部应制定安全检查制度 并开展安 全检查 检查记录完整闭合 3分 3 三 现场隐患排查 突出七防 防铁路交通事 故 塌方 防 火 防触电 防高坠和支架 垮塌 防设备 肇事 防爆炸 炸药 雷管 等危爆物品管 理 20分 1 防铁路交通人身伤亡事故 作业人员作 业纪律 现场材料工具堆放标准 3分 3 2 防施工影响行车 严禁超范围 无计划 施工 工完工序质量安全 光电缆安全措 施到位等 3分 3 3 防塌方 方案 应急材料 2分 2 4 防火 消防设施 器材准备等 2分 2 5 防触电 施工用电 营区用电安全 2 分 2 6 防高坠和支架垮塌 专项方案 安全防护 2分 2 7 防设备肇事 设备检修 维护 安全操作 规程执行情况 2分 2 二 安全管理制度 及执行 重查 责任制落实 安全技术交底 及执行 20分 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司安安全全质质量量监监察察部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 8 防爆炸 库房数量 设置及看管 炸药 雷管等危爆物品管理 现有库存量 当 地公安部门检查情况 2分 2 9 防洪 防泥石流措施及落实 2分 2 四 作业人员安全 防护 现场安 全防护 标识 标牌 文明 施工 标准化 作业 14分 1 作业人员应正确佩戴和使用劳动防护用 品及防护用品的质量 发放和使用符合要 求 有质量证明文件 有发放记录等 7 分 7 2 应在施工作业场所设置安全警示标志 采取安全防护措施 安全防护用品配备情况 7分 7 五 应急管理 预案 制定 应急物 资储备 演练 15分 1 应急预案制定 有危险源辨识记录 针 对重大危险源应急预案齐全 5分 5 2 应急物资储备 各种抢险物资齐全 按 预案中规定配置 5分 5 3 应急演练 根据工程进展开展演练 记 录完整 5分 5 六 外部劳务安全 管理情况 8分 应对外部劳务进行安全管理 劳务工安全 管理制度 奖罚措施 劳务工驻地符合安 全规定 8 七 安全会议落实 情况 8分 4月3日股份公司安全生产紧急视频会议自 查自纠落实情况 8 合 计100 三 现场隐患排查 突出七防 防铁路交通事 故 塌方 防 火 防触电 防高坠和支架 垮塌 防设备 肇事 防爆炸 炸药 雷管 等危爆物品管 理 20分 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司工工程程管管理理部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 一 施工进度管理 35分 1 施工图 图纸保管 发放 审批 1 2 工程数量 施工图数量 变更数量 实施 数量 3 3 施工计划 总计划 年 季 月 周 日 计划 封锁要点计划 形象进度图 8 4 工程调度 信息处置 例会记录及各类报 表 8 5 进度管理体系 机构 职责 制度 流程 记录 8 6 工期目标 外部要求 识别 目标符合要 求 2 7 资源配置 人 机 料 图纸 大临 征 迁等 5 二 施工技术管理 35 1 现场调查 自然条件 施工条件 2 2 图纸审核 含合同 招投标文件 设计文 件及设计优化 2 3 施工组织设计 编制 优化内容 审批 执行 8 4 重点控制工程和过渡开通专项施工方案 编制 审批 执行 3 5 重点部位和关键工序作业指导书 编制内 容 审批 发放 执行 3 6 技术交底 设计交底 内部交底 交底内 容 程序 效果 3 7 工艺标准及现场执行情况 首项首样示范 标准统一 3 8 变更设计2 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司工工程程管管理理部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 9 竣工文件 策划 资料编制 审核 保管 2 10 施工技术总结1 11 四新识别 科技创新1 12 施工技术管理体系 机构 职责 制度 流程 记录 5 三 环境保护 10 分 1 环保管理体系 机构 职责 制度 流程 记录 3 2 环保目标 外部要求识别 目标满足要求 2 3 环保因素识别 控制措施2 4 环保措施执行情况2 5 记录1 四 施工过程控制 20分 1 施工平面布置 布置合理 功能齐全 场 容场貌 标识标志 2 2 施工组织机构3 3 工程管理制度3 4 检查考核制度2 5 工程例会制度1 6 作业队日例会制度1 二 施工技术管理 35 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司工工程程管管理理部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 7 作业票制度1 8 既有线施工作业流程1 9 施工工序作业要点卡片1 10 工程管理检查记录 含外部 1 11 防洪管理1 12 文物保护1 13 文明施工1 14 成品保护1 合 计100 四 施工过程控制 20分 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司设设备备管管理理部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 一 自轮运转设备 50分 1 总体管理情况良好有序 制度健全 监控 到位 10 2 司机 副司机配置符合要求 持证上岗 10 3 调动作业 停放防护符合安全规定 责任 明确 5 4 证件 技术文件 防护用品配备齐全 5 5 使用 维修保养 检查记录齐全 10 6 车辆救援器具配置齐全 有效 有演练记 录 10 二 汽车运输 起 吊工具 20分 1 汽车司机 吊车司机持证上岗 5 2 汽车性能良好 维修保养记录齐全 租赁 汽车协议上报备案 符合公司管理要求 10 3 无超速 超载 疲劳 酒后驾车等现象 5 三 材料质量及保 管安全 20分 1 材料点验手续齐全 材料质量合格证明 资料齐全 按规定抽检 5 2 材料仓储安全措施 人员配置符合规定 10 3 材料发放使用符合技术要求 监控到位 无盗买 错发现象 5 四 危爆物品管理 10分 对易燃易爆和有腐蚀性物品严格按相关规定 购买 使用 存放管理 10 合 计100 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司人人力力资资源源部部安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容标准分检查情况扣分合规性 一 安全教育培训 作业人员持证 上岗 25分 1 项目部应建立教育培训制度 开展安全教 育培训 全员培训 试卷与花名册 10分 10 2 电焊工 电工 起重工 爆破工等特殊 工种人员应持证上岗 6分 6 3 临时工劳动合同 临时用工数量 花名册 身份证 手机号 9分 9 二 项目经理是否 兼职 10分 常务副经理应有职有权 应为第一责任人10 三 执行责任追究 情况 15分 建立安全责任追究制度情况15 四 外部劳务安全 管理情况 50分 1 查三证 资质证 安全许可证 资格证 及准入证 10分 10 2 查担保人 要有副经理以上人员担保书 10分 10 3 查风险抵押金交纳 财务收据 10分 10 4 劳务队驻地情况 食堂 宿舍 10分 10 5 劳务队的教育培训 组织管理 人员情 况 劳务工身份证复印件 花名册 10 分 10 合计100 四 外部劳务安全 管理情况 50分 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司专专业业分分公公司司安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项及 分值 具体检查内容标准分检查扣分情况扣分 一 工程队 架子队施 工管理和 办公 营 房建设情 况 60分 1 工程队在项目组织中发挥的作用 5分 5 2 工程队 架子队的数量和重要骨干力量配置情 况 5分 5 3 工程队日常管理情况 交班会执行情况 作业 票 施工配合 10分 10 4 工程队培训情况 全员技术培训有无记录 5分5 5 作业区域建设情况 地理位置安全 房屋结构 牢固 区域内防火防盗措施完好 20分 20 6 生活区建设情况 食堂卫生条件符合要求 厨 师有健康证 上岗证 室内电源开关 电路符合要 求 宿舍干净整洁 房屋结构安全 屋内无危爆物 品 20分 20 得分小计 二 工程队 架子队施 工组织 40分 1 施工部署及施工平面布置是否合理 4分 4 2 安全 作业人员安排是否合理 6分 6 3 保证措施是否可行 4分 4 4 施工方法是否可行 5 5 5 方案优化是否切实可行 6分 6 6 施工顺序安排是否合理 5分 5 7 重难点工程控制措施或控制方案 10分 10 得分小计 得分合计 检查得分 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司专专业业分分公公司司安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 附表2 中中铁铁建建电电气气化化局局二二公公司司机机关关后后方方安安全全检检查查表表 检查单位 检查工程名称 检查时间 序号 检查项具体检查内容检查情况合规性 一 公司机关 物 业公司 1 门卫值班 夜间安全巡视 2 办公区消防设施有效 满足需要 3 办公区电源电路 电器安全情况 4 各部室无私藏危爆物品 5 无私拉乱接电线现象 6 食堂卫生条件达标 液化气容器贮存 使用符合安全要求 电源电路符合规定 消防设施满足需要 厨师有健康证明 食 堂卫生条件许可证 7 维修电工持证上岗 8 各部室办公用品 器具摆放安全 二住宅区 1 消防设施符合规定 有效 2 防火等安全警示标志设置明显