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文档简介
2014年第一次内审工作 C组 情况的报告 C组内审成员 卢欣沈淮勇方小玲井社明 内审项目 部门 杏林湾一号 裕发花园 新天地 宏益大厦 人力事务部 杏林湾一号内审总体评价 当前杏林湾一号主要工作精力放在二次装修管理 内业 外业及设施设备管理方面还需系统疏理完善 特别设施设备管理方面要重点关注 二次装修管控到位 消防安全隐患 管理方面隐患 新课题探讨 杏林湾一号属我公司第一个超高层住宅 单元有烟感报警系统 二次装修如何进行有效管控 确保后管理正常 目前现场有故障报警点达103个 具体内审问题点 1 中控室杂物堆放多 录相存盘仅7天 2 消防报警故障点103个3 防区报警未记录 当值维序员说有到现场查看报警情况4 查1 架空层消火栓未见 卫生没做过 5 1 梯消防楼道整梯安全出口指示灯都不亮 主管说是关了 6 2梯电梯前厅的外开窗外开空隙太大 存在严重安全隐患 7 所有设备房均未做开荒保洁 比较脏 裕发花园内审情况总体评价 裕发花园总体服务质量基本稳定 符合公司质量系统文件的要求 消防管网经改造后已能保压 质量记录与现场管理效果基本一致 小区停车矛盾仍很突出 内审主要问题点 1 48 梯电梯底坑有杂物需清理 2 100 11层消防梯一外墙玻璃开裂 3 对讲机维保合同到期 新合同未签订 4 人事档案管理 维序员花名册更新不及时 6 7月份未见记录 5 维修材料进出库 全年无制表签字及审核签字 6 保洁外委 计划 总结签字有缺漏 安全隐患 新天地内审情况总体评价 新天地总体服务质量稳定 符合公司质量系统文件的要求 设备设施管理到位 各种质量记录完整 内审主要问题 1 消防楼道及楼层边角客户有堆放的杂物现象 2 5 顶层巡查表从12月23日后未见签字 3 突发事件记录表有缺主管签字 使用的表单不是公司统一规定的表单 4 材料进出库管理未见表单 5 报修月工作量与实际不符 要与中控一起进行统计 新课题探讨 每个项目都的问题 非公告栏张贴非我们公司的宣传公益广告 电梯各种标识很多没有统一规范标准 如何展现给客户100分 宏益大厦内审情况总体评价 宏益大厦省优刚复审项目总体服务质量稳定 符合公司质量系统文件的要求 设备设施管理到位 各种质量记录完整 安全隐患 内审主要问题 1 绿化合同12月31日到期 新合同未签订 2 培训记录年初有制定培训计划 但实际未按计划执行 3 消防控制报警与主机离记录有 但不完整 4 7 电梯曳引机漏
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