VDA6.3过程审核.pdf

2015 1 10 1 VDA6 3 VDA6 3 条文解读条文解读 2015 1 10 2 比赛规则 1 打分由组长进行 打分为1 5 打分不包括自己组 2 课堂纪律 迟到每人扣1分 手机响起每次扣1分 3 提问回答 每答对1题加1分 4 其他分数 由老师决定 2015 1 10 3 过程审核目的 2015 1 10 4 输入 顾客需求 输出 需求被满足 输入 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 输出 过程审核定义 2015 1 10 5 过程审核定义 2015 1 10 6 过程审核定义 审核 为获得证据并对其进行客观地评价 以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形 成文件的过程 序号 过程指标 侧重点 结果 1 有效性 达成已策划的结果 顾客满意 2 效率 现有资源达成的结果 组织满意 2015 1 10 7 过程审核模块组成 P2 项目管理 P3 产品开发 P4 过程开发 P5 原材料和供方 P6 生产过程 P7顾客关怀 满意 2015 1 10 8 过程审核评分准则 2 1 是否建立了项目组织机构 并且为项目管理以及 团队成员确定了各自的任务以及权限 项目 经理 QE ME TE SQE DRE PE 过程审核条款说明 2 2 是否为落实项目规划了必要的资源 相关的资源 是否已经到位 并且说明了变更情况 资源组成 基础设施 过程审核条款说明 2 3 是否已经编制了一份项目计划表 并且与客户进 行了协商沟通 000 330 330 990 990 14140 14140 17170 17170 18180 11154 13170 9134 11150 9101 13140 过程审核条款说明 活动名称活动名称 前置活动前置活动 持续时间持续时间 获取顾客资料 1 外来文件评审 获取顾客资料 5 过程工艺策划 外来文件评审 8 工艺标准制定 过程工艺策划 10 产能规划 过程工程策划 12 工装设计 产能规划 10 工装制造 工装设计 20 工装验收 工装制造 2 设备请购 产能规划 5 设备采购 设备请购 20 设备安装 设备采购 2 设备验收 设备安装 2 材料策划 过程工艺策划 2 供方发包 材料策划 5 活动名称活动名称 前置活动前置活动 持续时间持续时间 材料开发 供方发包 25 材料验收 材料开发 2 量具策划 过程工艺策划 5 量具请购 量具策划 3 量具验收 量具采购 2 量具采购 量具请购 20 试生产 工艺标准制定 2 试生产 工装验收 2 试生产 设备验收 2 试生产 材料验收 2 试生产 量具验收 2 人员规划 产能规划 5 人员培训 试生产 2 人员培训 人员规划 2 过程审核条款说明 2 4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠 的变更管理 评审 验证 确认 过程审核条款说明 2 5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理 横向代理 纵向代理 过程审核条款说明 2 6 是否为项目编制了一份质量管理计划表 该计划 表是否得到落实 其落实情况是否被定期监控 过程审核条款说明 2 7 是否建立了事态升级程序 该程序是否得到有效 的落实 过程审核条款说明 3 1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位 分类 顾客要求 体系 TS16949 供应商手册 产能 每月产能 日最高产能 寿命 物流 包装 厂外物流要求 技术 SOR 图纸 数模 EWO 色板 工程标准 材料 材料标准 指定供方 限用物质 进度 各项目节点 过程审核条款说明 3 2 在为产品和过程确定的要求的基础上 是否从跨 部门的可行性展开了评价 序号序号 顾客要求顾客要求 我司情况我司情况 结论结论 1 ppm 200 能满足 OK 2 不良率1 33 能满足 OK 6 材料满足GMW3059 能满足 OK 7 材料要求按图纸 能满足 OK 8 工艺要求按图纸 能满足 OK 9 开发基准按数模 能满足 OK 顾客顾客 日产日产 零件编号零件编号 8082080820 111111 车型 P32L 零件名称 外水切 过程审核条款说明 3 3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划 材料开发计划 工装开发计划 检具开发计划 人员培训计划 过程审核条款说明 3 4 针对产品和过程开发 是否考虑到了所需的资源 14 114 214 314 414 514 614 714 814 914 1014 1114 1215 115 2 订单50005000500050005000500050005000500050005000500050005000 工时250250250250250250250250250250250250250250 人员44444444444444 产量75007500750075007500750075007500750075007500750075007500 序号 工序名称 器具名称单位数量备注 1弯曲托盘个3 2弯曲周转台个1 3弯曲周转架个 1 4锯切素材存储架个1 5锯切周转架个1 序号工序 标时 pcs hr 1弯曲60 2锯切60 3冲切60 产能 规划 车型 产品名称类 型 日期 F26 F26前 后 门外水切 本体左 右 物流 规划 物流器具规划工序布局图 配备状态 现有 新增 新增 新增 新增 人员 规划 预示量 pcs 月 耗时人员换模时间总耗时 5000 4 200004 1h 1h75000h 0h 每月产能 人 每月所需人工 250h 4人 过程审核条款说明 3 5 针对采购对象 是否编制了相关的质量管理计划 阶段阶段 发包发包 开发控制开发控制 试生产试生产 PPAPPPAP SOPSOP 评审 发包评审 验证 现场审核 确认 PPAP 检检 检验规格 试验 试验大纲 过程审核条款说明 4 1 是否编制了产品 FMEA 过程 FMEA 并在项目进行 过程中进行了更新 同时确定了整改措施 序号 过程说明 失效模式 后果 原因 机理 现行控制 S O D RPN 改进建议 效果 验证 1 进料检验 尺寸不良 退货 供方工艺不 稳定 每批检验 6 4 5 120 改进工艺 2 入库 胶水过期 失效 附着 力差 未先进先出 每月盘点 5 4 3 60 进料有效期大 于2月才能判定 合格 3 领料 领错料 产品 报废 字迹不清晰 互相确认 6 1 2 12 4 纯押 附着力差 产品 报废 工艺不稳定 手撕检查 4 4 5 80 调整工艺 5 植绒 绒毛掉落 返工 配胶后 胶 水存放过长 刮擦试验 5 4 6 120 过程审核条款说明 4 2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实 关键路径重新计算 项目计划的调整 项目目标的跟踪 过程审核条款说明 4 3 人力资源是否到位并且具备资质 人员需求 培训计划 资格确认 过程审核条款说明 4 4 基础实施 产品的和过程的 是否落实并且是适 用的 厂房 设施和办公区域 设备 硬件和软件 支持性服务 IT和物流等 过程审核条款说明 4 5 针对各个具体的阶段 是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准 设备 工装和检具验收 顾客认可 包装 检具 PPAP等 供方PPAP 过程能力和过程审核 过程审核条款说明 4 6 是否针对各个具体阶段应用了生产控制计划 是 否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件 序号 过程说明 设备 产品 特性 过程 特性 特性 等级 规格 测量工具 测量周期 控制方法 反应 措施 1 进料检验 强度 质保书 2 入库 叉车 3 领料 4 纯押 押出机 长度 B 1000 5 卷尺 2小时 检验记录 返工 5 植绒 植绒机 外观 限样 目视 2小时 检验记录 返工 6 弯曲 弯曲机 弧度 B 合检具 检具 2小时 检验记录 返工 7 冲切 冲床 长度 980 0 5 卷尺 2小时 检验记录 返工 8 组立 专用机 段差 B 0 2 尖角塞尺 2小时 检验记录 返工 过程审核条款说明 4 7 是否在量产条件下开展了试生产 以便获得批量 生产放行 量产的材料 量产的设备 工装 检具和量具 量产的节拍 量产的场地 过程审核条款说明 4 8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实 供方试验报告 供方PPAP 供方问题整改 供方检验规格 过程审核条款说明 4 9 为了对正式投产提供保障 是否对项目交接进行 了控制管理 物料和配件 设备 工装 检具 项目计划 项目目标 问题履历 技术资料 评审 验证和确认记录 过程审核条款说明 5 1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展 合作 合格供方清单 供方ISO9001或TS16949证书 合格供方准入记录 合格供方准入准则 过程审核条款说明 5 2 在供应链上是否考虑到了客户要求 变更的管理 资料的分发 特殊工序的要求 限用物质的要求 过程审核条款说明 5 3 是否与供应商就供货绩效约定了目标 并且加以 了落实 顾客停线 包括退货 交付质量业绩 顾客的特殊状态 非计划的交付费用 如额外运费 过程审核条款说明 5 4 针对采购对象 是否获得了必要的认可 供方试验报告 供方PPAP 供方包装认可 供方检具认可 过程审核条款说明 5 5 针对采购对象约定的质量是否得到保障 年度试验 进料检验 供方处检验 型式检验 过程审核条款说明 5 6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存 FIFO 储存环境 安全库存 有效期 过程审核条款说明 5 7 针对各具体的任务 相关的人员是否具备资质 是否定义了责权关系 问题分析 语言能力 岗位说明书 工具应用 过程审核条款说明 6 1 1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接 物料和配件 设备 工装 检具 项目计划 项目目标 问题履历 技术资料 评审 验证和确认记录 过程审核条款说明 6 1 2 在约定的时间 所需数量 生产订单的原材料是 否能够被送至指定的仓库 工位 在线库存 生产计划 尾数管理 作业标准书 过程审核条款说明 6 1 3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储 运输 工具 包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应 周转台车防护 现场贮存环境 物料的摆放 过程审核条款说明 6 1 4 针对各种原材料 必要 要求 的标识 记录 放行是否到位 并且相应与原材料进行了关联 有效标识 FIFO 追溯性 过程审核条款说明 6 1 5 在量产过程中 是否对产品或者过程变更开展 了跟踪和记录 人员培训 作业标准书 变更确认 变更验证 过程审核条款说明 6 2 1 在生产控制计划表的基础上 是否在具体的生 产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息 标准可获取 标准一致性 标准的版本 标准可操作 过程审核条款说明 6 2 2 对生产工艺流程是否进行了放行 并且对设置 数据进行了采集 工艺参数控制范围 工艺参数一致性 工艺叁数的记录 过程审核条款说明 6 2 3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品 提出的要求 设备的人机工程 设备的精度 设备的能力 设备的节拍 过程审核条款说明 6 2 4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理 过程能力 控制图 防错 全检记录 过程审核条款说明 6 2 5 对于报废零部件 返工零部件以及设置用零部 件 是否单独放置并且相应加以了标记 返工作业指导书 不合格品标识 返工再检验 过程审核条款说明 6 2 6 是否采取了措施 防止在材料 零部件流转的过 程中 发生混合 搞错的情况 分开存放 FIFO 产品标识 颜色管理 过程审核条款说明 6 3 1 在监控产品 过程质量方面 是否将相关的责权 和权限委托给了员工 标准作业 5S维护 不合格品管理和异常管理 设备点检 工艺点检 制程检验 过程审核条款说明 6 3 2 员工是否有适合完成委托的任务 其资质是否 始终保持 岗位提升计划 岗位技能评价 检验能力验证 外观人员的视力要求 过程审核条款说明 6 3 3 是否编制了员工上岗计划 Backup资格 Backup计划 过程审核条款说明 6 4 1 生产设备 工具的维护及保养是否受控 设备及工装维修记录和分析 设备及工装保养计划和实施 设备和工装的验收 预测性维护保养 过程审核条款说明 6 4 2 通过使用的测量和检验装置 是否能够有效地 监控质量要求 量具的标识 量具的精度 量具异常的追溯 量具的有效性 过程审核条款说明 6 4 3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求 适当的步留 光源 温度和温度 易于获取作业标准书 人机工程 过程审核条款说明 6 4 4 是否根据要求 正确的存放工具 装置和检验 工具 工具和检具的完好性 工具和检具日常点检 工具和检具的完好性 过程审核条款说明 6 5 1 针对产品和过程是否制定了目标要求 过程目标 产品目标 实绩和趋势 过程审核条款说明 6 5 2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价 记录与现场一致 记录有效数字 仪表的精度 过程审核条款说明 6 5 3 一旦与产品和过程要求不符 是否对原因进行 了分析 并且检验了整改措施的有效性 8D报告 QRQC 品质分析工具 过程审核条款说明 6 5 4 对过程和产品是否定期开展评审 产品审核报告 产品审核计划 过程审核报告 过程审核计划