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文档简介

零零件件段段制制程程稽稽核核清清單單 序號稽核項目現狀描述改善對策 1制令單有無掛于現場 員工間相互確認 2物料存放區域環境須合理 3物料須在指定區域內 4物料是否有IQC貼的合標識 5物料包裝上須有廠商標識 6對物料上線須記錄存檔 7對不同批次物料是否均能記錄 8烘料時間及溫度標準須定義 9烘料條件有無記錄 10實際烘料條件能否清楚識別 11是否有記錄水份測試值 12模具是否按規定保養 13模具放置位置是否合理 14模具是否有防塵措施 15模具維修或切換是否有記錄 16模具維修履歷表是否有跟模具在一起 17 模具是否有共模產品區別看板 模具圖及 產品圖 18 架模 首件前注塑技術及是否對維修或切 換是否清楚 19模具維修或切換處是否有共同確認并簽名 20 現場的模具圖檔歸檔是否合理及有無及時 更新 21機臺是否按規定保養 點解 有無記錄 22有無機臺保養 點解操作說明書 23有無架模及調機作業辦法 24對鑼桿有無定義保養確認的時間 25調機有無按照標準成型參數去設定 26在制品成型參數是否在標準范內 27有無查核成型是否符合要求之SOP 28現場人員對產品的管制重點是否熟悉 29 調機后操作員是否有自檢 首件合格率是 否95 以上 30首件OK后方可開機 31 品檢員或作業員發現產品與標準不符 有 無采取有效措施 32加工工站有無SOP SOP有無更新 33加工所生之雜物 如毛邊 放置是否合理 34現場檢具存放是否合理 35首件時有無對檢具進行確認并記錄 36檢具標識是否明確 37員工有無上崗證 38對自已工位的SOP是否熟練 39 全檢工站是否有待加工 合格區 不合格之 標識 40現場有無異常反饋機制 41限度看板是否有掛于全站明顯處 42裝成品之膠框是否干凈 43是否有定待檢 不合格 已檢 合格區 44區域規劃是否合理 45 現場不合格品有無得到及時處理 2天內 46 待處理品 處理時間2天以上產品 有無 指定合理的區域放置 47落地品有無明確處理辦法 48全車間有無環保標識 49車間所使用的膠框是否干凈 50特殊包裝袋 吸塑有無明顯標識跟隨 51 現場每月有無對應的KPI達成狀況呈現 未達成之事項有無提出有效的改善對對策 52包裝方式或SOP有無掛于現場包裝區 53包裝產品是否過多 區域是否困難 54品檢圖檔存放是否合理 有無及時更新 55客供 工程 簽名存放是否合理 56報表及首件留樣存放合理 57各檢具標識是否明確 存放是否合理 58有無所使用儀器清單 其校正到期的時間 59檢驗報表記錄項目是否合理 60品檢員對品質政策及方針是否清楚 61客戶抱怨有無列入制程重點管制項 62客戶抱怨所產生之原因有無徹
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