矿司91附件地面安全评估.xls

非非煤煤企企业业安安全全程程度度评评估估标标准准 检检查查单单位位 年年 月月 日日 序序号号评评估估内内容容评评分分办办法法扣扣分分原原因因实实得得分分 一一 系系统统可可靠靠 3030分分 1供电系统合理 可靠 完好 符合供电规程要求 供电系统不合理 不可靠扣5分 执行 三票四制 一次不规范扣 2分 电气防护设施一处不完好 不规范使用扣2分 电气试验未 按周期进行扣1分 缺少防护用具或未校验一件扣1分 2 消防系统合理 可靠 防灭火器材按要求配置 且定期检查校验 防盗 保安系统合理 可靠 系统不合理 不可靠扣4分 其他一处不符合要求扣1分 3接地 防雷系统齐全 可靠 定期检查 测试 留有记录 一处不齐全或未检查校验扣1分 4 化学 危险 易燃易爆物品的生产 经营 储存 运输 使用 包装 废弃等管理符合要求 废气 汽 废水 废渣 等废品的处理 排 放符合规定 一项不合格扣1分 5 安全投入 按规定足额提取专项资金 有安技措 维简和更新改造计划 推广使用新产品 新技术 未提取扣3分 不足部分每降低5 扣1分 未按规定推广使用新产 品 新技术一项扣1分 6安全文化建设体系健全 党政工团齐抓共管机制完善 党委会议没有专题研究安全生产问题内容一次扣2分 未发挥群监 员 青岗作用扣1分 二二 装装备备保保障障 3030分分 1无国家明令淘汰 禁用设备 所有生产材料符合有关规定 一处不符合规定扣1分 2 在用设备完好率100 高 低压漏电保护装置按要求安装使用 1 1 隔离变压器按规定配置 并正常使用 一台设备不完好扣1分 高低压漏电保护 1 1隔离变压器每缺一 台或不正常使用扣1分 3 各种起吊设备按规定检验取证 各部件保护灵敏可靠 起吊器具完好并 集中管理 铸造车间 分厂 起吊设备执行冶炼行业标准 一处不合格扣1分 4 各种厂内运输车辆按规定检验取证 灯光 喇叭 转向 制动等关键部 件完好 有防止驾驶员以外的人员启动的措施 一处不合格扣1分 5 机械传动 转动部位有防护装置 机械冲压设备 设施有自动保护报警 装置 围栏 护栏符合要求 一处不合格扣1分 6 锅炉及压力容器本体 承压部件和安全阀完好 并按规定进行校验 试 验 并有记录 汽 水 烟 风系统压力 温度测量等各种保护装置齐 全可靠 水处理结果符合要求 一台不完好扣2分 缺保护或保护不可靠一项扣3分 一台未按期 校验扣1分 水处理一次不符合要求扣1分 记录不符合要求或缺 手动试验记录一次扣1分 7 钻机 桩机完好 使用前通过有关部门的验收 高度或旋转范围内无房 屋 闲杂人员 电力 通讯线路等防碍设施 钢丝绳 绷绳等重要设施 定期检查并有记录 临边 洞口防护设施齐全 完好 警示标志齐全 一处不合格扣1分 8仪器 仪表齐全完好 校验合格 指示准确 一处不合格扣0 5分 三三 现现场场管管理理 2020分分 1建立健全变化管理工作制度 无制度扣2分 一处执行不好扣1分 2 单项工程根据现场条件制定措施 现场变化及时修改措施 严格审核兑 现 工艺 工具 工序符合规定 一处不符合规定扣1分 3 主要领导牵头每月对各单位运行及环境进行排查分析 及时消除隐患 根据变化情况制定措施 查记录对现场 一处执行不好扣1分 4 每年修订安全应急救援预案 主要岗位进行事故预想并组织演练 留有 相关资料存档 无预案扣2分 未按期修订或组织演练扣1分 组织大型活动无安 全预案扣2分 其他一处不符合规定扣0 5分 5厂房 车间 生产经营场所建筑物 构筑物定期进行检查 无隐患 一处不符合规定扣1分 6 要害场所标志齐全 安全距离符合规定 安全通道 出口 畅通 通讯 信号及监测监控系统畅通 一处安全距离不符合规定扣2分 一处安全通道 出口 不畅通扣 1分 一处标志不齐全扣0 5分 无通讯设施或不畅通每处扣1分 7 车间 库房实行定置管理 定员符合规定 防止粉尘 毒物 噪声 辐 射 高温等职业卫生措施符合要求 文明生产环境符合规定 一处不符合规定扣1分 8操作人员劳动保护和防护用品佩戴整齐 按作业规程操作 劳保用品佩戴不整齐一人扣0 5分 发现一人次中等风险违章行为 扣1分 9设备编号及标志完整 清晰 一致 包机到人 执行检修制度 一处不符合规定扣1分 10 工程 厂房场所 特种设备等外包 租赁以及转供电 转供汽等生产经 营合同 明确双方的安全管理责任 合同 安全协议 不合法或双方责任不明确一次扣2分 未履行监 管职责的一次扣1分 四四 基基础础管管理理 2020分分 1安全机构设置和安全管理人员配备符合要求 机构设置不符合规定扣10分 生产单位有分管安全领导和安全网 员 缺一人扣1分 2 建立健全安全生产责任制 岗位责任制 岗位安全操作规程 安全生产 责任状签订齐全 一项不符合规定扣1分 3 有本安创建实施意见 目标明确 措施可行 责任到人 有安全标语 橱窗 闭路电视等安全宣传舆论工具 无文件扣2分 一项未落实扣1分 宣传工具不正常使用扣1分 4 工伤事故档案 安全生产健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐 患排查及整改档案 特种作业及危险作业人员健康档案 特种设备检验 检测登记等安全管理台帐齐全 缺少一种档案扣2分 一处落实不到位扣1分 安全奖惩不能按时 足额兑现扣2分 5 制定年度培训计划 实施教考分离 全员经过安全技术培训 熟练掌握 本岗位行为规范及 手指口述 要领 特种作业人员经培训合格 持证 上岗 车间 班组正常开展班前十分钟和周安全活动 科级及以上管理 人员具有大专以上文化程度 熟悉本岗位业务知识 无培训计划扣3分 培训与考核未分开扣2分 一人未培训扣0 5分 现场考评一人不能熟练掌握扣0 5分 特种作业人员未持证上岗 一人扣1分 安全活动记录不详细 学习内容针对性不强扣1分 一人不具备要求岗位条件扣1分 6 企业负责人和安全管理人员持证上岗 安全管理人员参加企业各种涉及 安全生产的会议 一人未取得资格证扣1分 主要安全管理人员未参加会议一次扣 0 5分 7 管理人员安全履职考核标准及员工不安全行为标准有实施意见并定期组 织考核 指标分解合理 可操作性强 三违 人员过 八关 正常进 行 程序符合要求 没有编制标准或不规范行为界定的扣3分 未定期组织考核一次扣 1分 一人次 过八关 不符合要求扣0 5分 8 实行安全承诺及风险抵押制度 副总以上领导安全包保制度 职工实行 车间或班组全员联保制度 干部实行跟值班制度 缺一项制度扣2分 一处落实不到位扣0 5分 9执行同类违章 隐患重复出现管理责任问责制 年度内同类违章 隐患重复出现或未及时整改1处扣2分 10 通过职业健康安全卫生管理体系认证或质量管理体系认证等有关认证 建立定期安全评价制度 建立健全职工健康档案 加强日常管理 禁忌 症人员不得从事相关作业 未认证扣2分 未定期评价扣1分 无健康档案扣2分 未排查扣2 分 一人不符合要求扣1分 11 每月召开一次安全办公会 并下发纪要 对上次安全办公会所提问题有 反馈 缺办公会 未下发纪要 无原始记录 无上次纪要所提问题反馈 意见等一次扣1分 12现场检查发现严重 三违 行为或重大隐患 1次扣10分 13发生轻伤事故 1人次扣2分 14发生重伤或二级及以上非伤亡事故的 降低一个级别 15迟报或瞒报伤亡事故的 16被上级部门责令停产整顿的 17其他违反规程 行业标准和有关规定的行为 构成重大隐患的扣10分 其他每处扣1分 得得分分 等等级级 被被评评估估单单位位负负责责人人 评评估估人人员员 注 安全保障体系安全程度评估共分三个等级 90分及以上为A级 75分及以上为B级 75分以下为C级 商商业业 后后勤勤 服服务务企企业业安安全全程程度度评评估估标标准准 检检查查单单位位 年年 月月 日日 序序号号评评估估内内容容评评分分办办法法扣扣分分原原因因实实得得分分 一一 系系统统可可靠靠 3030分分 1供电系统合理 可靠 符合供电规程要求 供电系统不合理 可靠扣5分 三票四制 执行不规范每次扣2分 电气防护设施不完好或不规范使用一处扣2分 电气试验未按周期 进行扣1分 缺防护用具或未按期校每件扣1分 2 消防系统合理 可靠 消防通道符合要求且畅通 灭火器材按要求配置 且定期检查校验 消防系统及通道不合理扣4分 未按要求配置灭火器材或灭火器材不 符合要求每处扣1分 3接地 防雷系统安全 可靠 定期检查 测试 留有记录 一处不齐全或未检查校验扣1分 4防盗 保安及监控系统合理 可靠 一项不合格扣1分 5 化学 危险 易燃易爆物品的生产 经营 储存 运输 使用 包装 废弃等管理符合要求 废气 汽 废水 废渣 等废品的处理 排 放符合规定 6有安技措 维简和更新改造计划 推广使用新产品新技术 无计划扣3分 未完成部分按照计划比例相应扣分 未按规定推广使 用新产品 新技术一项扣1分 7安全文化建设体系健全 党政工团齐抓共管机制完善 党委会议没有专题研究安全生产问题内容每次扣2分 未发挥群监员 青岗作用扣1分 二二 装装备备保保障障 3030分分 1 设备完好率100 高 低压漏电保护装置按要求安装 1 1隔离变压器 按规定配置 并正常使用 一台设备不完好扣1分 高低压漏电保护 1 1隔离变压器配备不符 合要求或使用不正常一台扣1分 2无国家明令禁止或淘汰设备 发现一台扣1分 3所有器具和使用的添加剂及加工 出售的商品 食品符合有关规定 一种不符合规定扣2分 4在用特种设备完好 年检合格 一处不合格扣1分 5 机械传动 转动部位有防护装置 机械冲压设备 设施有自动保护报警 装置 围栏 护栏符合要求 6 锅炉及压力容器本体 承压部件和安全阀完好 并按规定进行校验 试 验 并有记录 汽 水 烟 风系统压力 温度测量等各种保护装置齐 全可靠 水处理结果符合要求 一台不完好扣2分 缺保护或保护不可靠一项扣3分 一台未按期校 验扣1分 水处理一次不符合要求扣1分 记录不符合要求或缺手动 试验记录一次扣1分 7仪器 仪表齐全完好 校验合格 指示准确 一处不合格扣0 5分 三三 现现场场管管理理 2020分分 1建立健全变化管理工作制度 无制度扣2分 一处未落实扣1分 2 单项工程根据变化制定措施 严格审核兑现 工艺 工具 工序符合规 定 一项不符合规定扣1分 3 主要领导牵头每月对各单位运行及环境进行排查分析 及时消除隐患 根据变化情况制定措施 查记录对现场 一处执行不好扣1分 4 每年修订安全应急救援预案 主要岗位进行事故预想并定期组织演练 留有相关资料存档 未按期修订或组织演练扣1分 组织大型活动无安全预案扣2分 其 他一处不符合规定扣0 5分 5特种设备定期维修保养 起吊钢丝绳等重要设施定期检查并有记录 一项不符合规定扣1分 6 人员密集场所安全疏散标志清晰齐全 安全通道 出口 畅通 要害场 所通讯信号畅通 安全通道 出口 不畅通一处扣2分 标志不齐全一处扣0 5分 无 通讯设施或不畅通一处扣1分 7 车间 库房实行定置管理 定员符合规定 防止粉尘 毒物 噪声 辐 射 高温等职业卫生措施符合要求 文明生产环境符合规定 一处不合格扣1分 8设备编号及标志完整 清晰 一致 包机到人 执行检修制度 一处不合格扣1分 9 工程 厂房场所 特种设备等外包 租赁以及转供电 转供汽等生产经 营合同 明确双方的安全管理责任 合同 安全协议 不合法或双方责任不明确扣2分 未履行监管职责 的每次扣1分 10厂房 车间 生产经营场所建筑物 构筑物定期进行检查 无隐患 一处不符合规定扣1分 11公共场所制定灭火和应急疏散预案 并定期演练 无预案扣2分 一处执行不好扣1分 四四 基基础础管管理理 2020分分 1安全机构设置和安全管理人员配备符合要求 机构设置不符合规定扣10分 生产单位有分管安全领导和安全网员 缺一人扣1分 2 建立健全安全生产责任制 岗位责任制 岗位安全操作规程 建立各级 防火责任制 安全生产责任状签订齐全 一项不合格扣1分 3 工伤事故档案 安全生产健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐 患排查及整改档案 特种作业及危险作业人员健康档案 特种设备检验 检测登记等安全管理台帐齐全 缺少一种档案扣2分 一项落实不到位扣1分 安全奖惩不能按时足 额兑现扣2分 4 有年度培训计划 且教考分离 全员经过安全技术培训 相关从业人员 有健康证 特种作业人员按要求配置 持证上岗 车间 班组正常开展 班前十分钟和周安全活动 无培训计划扣3分 培训与考核未分开扣2分 一人未培训扣0 5分 特种作业人员一人未持证上岗扣1分 安全活动记录不详细 学习内 容针对性不强扣1分 5 企业负责人和安全管理人员持证上岗 安全管理人员参加企业涉及安全 生产的会议 一人未取得资格证扣1分 主要安全管理人员未参加会议每次扣0 5 分 6 总经理每月主持召开一次安全办公会 并下发纪要 对上次安全办公会 所提问题有反馈 缺办公会 未下发纪要 无原始记录 无上次纪要所提问题反馈意 见等每次扣1分 7 管理人员安全履职考核标准及员工不安全行为标准有实施意见并定期组 织考核 指标分解合理 可操作性强 三违 人员过 八关 正常进 行 程序符合要求 没有编制标准或不规范行为界定的扣3分 未定期组织考核的一次扣 1分 一人次过八关不符合相关要求扣0 5分 8 操作人员劳动保护和防护用品佩戴整齐 熟练掌握本岗位行为规范及 手指口述 要