安全生产保障评估资料分工表2014.xls

第 1 页 表1 安安 全全 生生 产产 保保 障障 评评 估估 表表 序 号 评估内容 标准 分 评分办法 责任单 位 责任人 资料提 供人 一 1 证照齐全有效 煤矿必须取得 企业法人营业执照 采矿许可证 安全生产许可证 矿长安全资格证 20 1 缺一证或证照失效 扣40分 因小项分值不足 分数从 安全生产保障 大项中扣除 以下同 企业法人营业执照 采矿许可证 安全生产 许可证 矿长安全资格证 未及时变更或延续 1项扣20分 安监处 地测科 法律办 教培中 心 姚永 孙家利 陈明 田林 孙忠亮 张历峰 陈明 董涛 2 安全质量标准化达到三级及以上标准 2 安全质量标准化达不到二级 含 以上标准 扣 15分 安全质量标准化达不到三级 含 以上标准 扣40分 安监处姚永刘磊 3 不得将生产经营项目 场所 设备发包或者出租给不具备安全生产条件或 相应资质的单位或者个人 3 将生产经营项目 场所 设备发包或者出租给不 具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人的 1 处扣20分 合同办冯相军田波 二 安全生产责任制 25 1 主要负责人 1 主要负责人是本单位安全生产的第一责任人 对落实本单位安全生产主体 责任全面负责 具体履行下列职责 1 制定落实 煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定 的具体措施 1 不符合要求 1处扣5分 安监处展凯张涛 2 制定落实 煤矿安全生产 七大攻坚举措 的具体措施 2 不符合要求 1处扣5分 安监处展凯张涛 3 制定落实 煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定 等9个七条规定的 具体措施 3 不符合要求 1处扣2分 安监处展凯张涛 4 建立 健全本单位安全生产责任制 4 不符合要求 1处扣2分 组干科张校颜亮 5 组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实 5 不符合要求 1处扣2分 安监处展凯张涛 6 定期研究安全生产工作 向职工代表大会 职工大会或者股东大会报告 安全生产情况 接受工会 从业人员 股东对安全生产工作的监督 6 不符合要求 1处扣2分 工会褚衍亮魏晶 7 保证安全生产投入的有效实施 7 不符合要求 1处扣2分 计划科 财务科 李德平 周密 李德平 江兆刚 8 督促 检查安全生产工作 及时消除生产安全事故隐患 8 不符合要求 1处 次 扣5分 安监处姚永黄彦涛 9 组织开展安全生产教育培训工作 9 不符合要求 1处扣2分 教培中 心 田林董涛 10 依法开展安全生产标准化建设 安全文化建设和班组安全建设工作 10 不符合要求 1处扣2分 安监处 工会 姚永 褚衍亮 李爱国 杨玉乾 11 组织实施职业病防治工作 保障从业人员的职业健康 11 不符合要求 1处扣5分 职防办周永春王震 12 组织制定并实施事故应急救援预案 12 不符合要求 1处扣2分 调度室赵曰来薛宪伟 第 2 页 序 号 评估内容 标准 分 评分办法 责任单 位 责任人 资料提 供人 13 及时 如实报告事故 组织事故抢救 13 不符合要求 1处扣2分 安监处 调度室 展凯 赵曰来 刘磊 李岩 14 法律 法规 规章规定的其他职责 14 不符合要求 1处扣2分 安监处姚永刘磊 2 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责 技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责 2 不符合要求 1处扣2分 安监处姚永单天琦 三 安全生产规章制度 10 2 6 8 13 安全生产规章制度每缺一项制度 扣5分 内容不全 执行不严的 1处扣2分 1 安全生产管理制度应满足下列规定 7 未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井 带班记录的 扣40分 不能做到至少一名矿级领导在 井下带班的 扣40分 主要领导下井带班个数不符合 规定的 缺一次扣20分 其他矿级领导下井带班个数 不符合规定的 缺一次扣5分 未制定领导带班井下 交接班制度 领导带班下井档案管理制度的 一项扣 5分 领导带班未在井下现场交接班的一次扣2分 带 班领导未与工人同时下井 同时升井的 一次扣5分 领导带班下井未按规定公示的扣5分 领导下井交 接班记录簿 带班下井记录档案不符合规定的 一处 扣2分 人员定位系统不能查阅领导下井轨迹等记录 的 扣5分 其他一处不符合规定 扣2分 1 符合相关的政策 法律 法规 规章 标准和规程 安监处 各专业 展凯 专业负责人 刘磊 2 内容具体 责任明确 有针对性 可操作性 便于对照执行和适用 安监处姚永刘磊 3 对违反制度的行为有明确 具体的处罚措施和责任追究办法 安监处展凯佀相军 4 引用的依据及适用范围 时间准确 表述规范 条款清晰 便于相关人 员了解和掌握 安监处展凯佀相军 5 以文件发布 能够有效约束涉及到的部门和人员 安监处展凯孙忠亮 2 安全办公会议制度 明确安全办公会议的召开周期 内容 主持人和参加 人员 安全办公会议必须由安全生产第一责任人主持 党政办张乐王家磊 3 安全目标管理制度 应依据上级下达的安全指标 结合实际制定年度或阶 段安全生产目标 并将指标逐级分解 明确责任 保证措施 考核和奖惩办 法 安监处展凯孙忠亮 4 安全奖惩制度 必须兼顾责任 权利 义务 规定明确 奖罚对应 明确 奖罚的项目 标准和考核办法 安监处展凯孙忠亮 5 安全投入保障制度 明确安全投入资金渠道 资金使用于新增 改善和更 新安全系统 设备 设施 消除事故隐患 改善安全生产条件和安全生产宣 传 教育 培训 奖励及推广应用先进安全技术措施和管理方法 抢险救灾 等 计划科 财务科 李德平 周密 李德平 江兆刚 6 安全技术审批制度 要明确各类工程设计 作业规程 安全措施和方案等 安全技术审批的内容 程序 标准 时限 审批级别 审批人员职别和资格 编制 审核 审批人员的职责 权限和义务 各专业专业负责人 周伟 郭新民 孙艳清 7 领导带班下井制度 必须明确领导成员带班人员范围 下井次数 带班个 数 实行交接班 公示和档案管理 安监处 调度室 展凯 赵曰来 邵明会 李岩 8 安全检查制度 明确安全检查的周期 内容 标准 方式 负责组织检查 的部门和人员 对检查结果的处理办法 安监处展凯佀相军 9 安全质量标准化管理制度 明确检查标准 周期 考核评级 奖惩办法 组织检查的部门和人员 安监处展凯李爱国 二25 第 3 页 序 号 评估内容 标准 分 评分办法 责任单 位 责任人 资料提 供人 10 事故隐患排查制度 应保证及时发现和消除矿井在通风 瓦斯 煤尘 火灾 顶板 机电 运输 放炮 水害和其他方面存在的隐患 明确排查周 期 范围 组织参与人员 明确事故隐患的识别 评估 报告 监控和整改 标准 按照分级管理的原则 明确隐患整改的责任和义务 安监处 各专业 姚永 专业负责人 单天琦 专业技 术员 11 事故统计报告制度 明确发生事故后的上报单位 上报时限 上报内容 采取的应急措施等 安监处展凯刘磊 12 入井人员管理制度 明确指定检身人员 佩戴明显标志 明确对入井人 员的检查方法 配备必要的检测仪器 明确规定入井人员禁止酒后下井和带 入井下的物品 明确人员入井 升井登记 清点和统计 报告办法 保证准 确掌握井下作业人数和人员名单 未能正常升井的人员要及时发现并汇报 安监处 运搬工 区 展凯 陈景美 佀相军 曹海峰 13 班组安全管理应建立以下规章制度 1 班前 班后会和交接班制度 各单位单位负责人 单位资 料员 2 安全质量标准化和文明生产管理制度 各单位单位负责人 单位资 料员 3 隐患排查治理报告制度 各单位单位负责人 单位资 料员 4 事故报告和处置制度 各单位单位负责人 单位资 料员 5 学习培训制度 各单位单位负责人 单位资 料员 6 安全承诺制度 各单位单位负责人 单位资 料员 7 民主管理制度 各单位单位负责人 单位资 料员 8 安全绩效考核制度 各单位单位负责人 单位资 料员 9 煤矿企业认为需要制定的其他制度 14 薄弱人物排查制度及考核办法执行不严的 1处扣 2分 各单位单位负责人 单位资 料员 14 制定薄弱人物排查制度及考核办法 15 无危险物品及处置废弃危险物品安全管理措施或 执行不严的 扣2分 安监处 各单位 姚永 单位负责人 刘磊 单位资 料员 15 制定危险物品及处置废弃危险物品安全管理制度和措施 16 操作规程每缺1工种扣5分 缺操作环节或现场执 行不严 1处扣2分 武保科周礼泰刘明 三10 7 未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井 带班记录的 扣40分 不能做到至少一名矿级领导在 井下带班的 扣40分 主要领导下井带班个数不符合 规定的 缺一次扣20分 其他矿级领导下井带班个数 不符合规定的 缺一次扣5分 未制定领导带班井下 交接班制度 领导带班下井档案管理制度的 一项扣 5分 领导带班未在井下现场交接班的一次扣2分 带 班领导未与工人同时下井 同时升井的 一次扣5分 领导带班下井未按规定公示的扣5分 领导下井交 接班记录簿 带班下井记录档案不符合规定的 一处 扣2分 人员定位系统不能查阅领导下井轨迹等记录 的 扣5分 其他一处不符合规定 扣2分 第 4 页 序 号 评估内容 标准 分 评分办法 责任单 位 责任人 资料提 供人 16 制定各工种操作规程 要分别制定各工种的岗位操作规程 明确各工种 岗位对操作人员的基本要求 操作程序和标准 操作规程要涵盖从进入操 作现场 操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节 17 未发放职工安全手册 扣10分 发放不全 一人 扣1分 手册内容不符合要求 1处扣1分 安监处 各专业 展凯 专业负责人 单天琦 专业技 术员 17 为每位职工发放煤矿职工安全手册 安全手册应当载明职工的权利 义 务 煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施 方法以及违法行为的举 报电话 受理部门 18 不认真执行事故隐患排查制度 瞒报 谎报 迟 报重大事故隐患的 1次扣10分 安监处 各单位 展凯 单位负责人 刘磊 单位资 料员 四 安全费用管理 10 1 编制年度安全费用提取和使用计划 纳入财务预算 年度使用计划和上一 年安全费用提取 使用情况报有关部门备案 1 未制定年度提取和使用计划 扣10分 未纳入财 务预算 扣3分 未报有关部门备案 抄送亦可 扣5分 计划科 财务科 李德平 周密 李德平 江兆刚 2 安全费用提取不得低于以下标准 2 提取费用低于标准或违反规定 扣5分 1 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突出矿井 高瓦斯矿井吨煤30元 3 安全费用不符合会计制度规定 扣3分 未建立项 目管理台账 扣2分 台账与项目不相符 1处扣1分 2 其他井工矿吨煤15元 4 安全费用使用范围不符合要求 1处扣2分 3 安全费用应符合国家统一的会计制度规定 建立安全费用项目管理台账 做到账目项目相符 4 安全费用使用符合下列范围 1 煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实 四位一体 综合防突措施支出 包括 瓦斯区域预抽 保护层开采区域防突措施 开采突出区域和局部预测 实施 局部补充防突措施 更新改造防突设备和设施 建立防突实验室等支出 2 煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出 包括 一通三防 防治 水 机电 运输等系统设备改造和灾害治理工程 实施煤矿机械化改造 实 施矿压 冲击地压 热害 采空区治理支出 3 完善 六大系统 支出 应急装备 设施配置和维护保养支出 紧急避 险设施设备的配置和应急演练支出 4 开展重大危险源和事故隐患评估 监控 整改支出 5 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 6 安全生产宣传 教育 培训支出 7 安全生产适用新技术 新标准 新工艺 新装备的推广应用支出 8 安全设施及特种设备检测检验支出 9 其他与安全生产直接相关的支出 五 安全管理机构 10 三10 第 5 页 序 号 评估内容 标准 分 评分办法 责任单 位 责任人 资料提 供人 1 应按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员 1 未设置安全生产机构或专职安全生产管理人员不 符合要求 扣5分 组干科张校颜亮 2 建立安全生产委员会或安全生产领导小组 由本单位的主要负责人 分管 安全生产的负责人 相关负责人 专门的安全生产管理机构及相关机构负责 人 安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成 负责组织 研究 部署本单位安全生产工作 专题研究重大安全生产事项 制订 实施加强 和改进本单位安全生产工作的措施 2 未建立安全生产委员会或安全生产领导小组 扣5 分 其他不符合要求 1处扣2分 组干科张校颜亮 3 建立以总工程师 技术负责人 为首的技术管理体系 技术管理机构 按规定配备专业技术负责人 3 未建立以总工程师 主要技术负责人 为首的技 术管理体系 扣5分 其他不符合要求 1处扣2分 组干科张校颜亮 4 总工程师 主要技术负责人 和分管安全 生产 机电的副矿长必须具有 安全资格证 且不得在其他煤矿兼职 4 相关负责人未取得安全资格证无证上岗的 扣40 分 虽然经培训合格 但未持证上岗的 一人扣20分 在其他煤矿兼职 1人扣10分 教培中 心 田林董涛 5 配备负责采煤 掘进 机电运输 通风 地质测量工作的专业技术人员 必须具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格 有3年以上井下 工作经历 5 不符合规定要求 1人扣5分 组干科张校颜亮 六 重大危险源 安全隐患排查 10 1 应当按 安全生产法 重大危险源辨识 辨识标准规定的申报范围要 求 对本单位的重大危险源进行排查 登记建档 进行定期检测 评估 监 控 并制定应急预案 1 不符合要求 1处扣5分 安监处 各专业 姚永 专业负责人 单天琦 专业技 术员 2 至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估 并出具安全评估报 告 安全评估工作由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行 或委托 具备安全评价资质的安全生产技术服务机构进行 2 未按规定要求进行评估 扣10分 安监处姚永孙忠亮 3 重大危险源安全评估报告应包括下列内容 3 安全评估报告内容不符合要求 1处扣2分 1 重大危险源的基本情况 4 不符合要求 1处扣10分 安监处姚永孙忠亮 2 危险 有害因素辨识与分析 5 重大危险源未备案 扣3分 安监处姚永孙忠亮 3 可能发生事故类型 严重程度 安监处姚永孙忠亮 4 重大危险源等级 安监处姚永孙忠亮 5 安全对策措施 安监处姚永孙忠亮 6 应急措施 安监处姚永孙忠亮 7 评估结论 安监处姚永孙忠亮 4 煤矿主要负责人每月至少组织一次全面的隐患排查 对矿井重大安全隐患 实行排查 整改治理 登记建档等闭合管理 安监处 各专业 姚永 专业负责人 单天琦 专业技 术员 五10 第 6 页 序 号 评估内容 标准 分 评分