高山煤矿8月份双基检查及第二季度质量标准化考评得分情况.doc

永贵能源8月份双基检查检查人：华卫东 陪检人：吴松 郭奇静一、 基本要求：第一项： 1、8月份永贵检查重大隐患追查处理分析会不符合要求，不是参会人员本人鉴字，且记录不规范，罚款从8月份工资中扣除。 2、8月份永贵所查重大隐患分析处理报告质量不高，责任不明确。第三项： 1、8月份矿正职对副职扣分原因不具体，应细化。 2、8月份矿正职对副职考核时未将永贵所查隐患与分管领导挂勾（应扣考核得分）。 3、8月份矿井对区队、部室有考核，但考核不认真，公司所查问题与分管业务部室相挂勾。二、基层建设第五小项；第六小项符合要求不扣分。第八项： 1、综采队三级考核标准不具有可操作性，需修改完善。 2、综采队队长对副职考核一级对班组考核没有与工资挂钩。第十项： 1、8月份有一人（副总工程师入井）只有9个。 2、矿领导井下交接班记录本中缺少交班时间。 3、个别班次矿领导带班人员资质不符合要求。 第十二项： 1、安全管理资质评价制度中，评估材料缺少分析材料，评价结果中缺少存在问题和采取的措施。 2、8月份矿井制定有安全工作计划，但矿井综合计划任务书内容不具体，应明确具体事项、工作时间节点。 3、8月份工程管理部安全工作计划任务与生产任务混在一起，没有时间节点。六、永贵8月份双基检查落实情况 1、七月份永煤安监局检查问题已落实处理。 2、矿井隐患排查（综合）格式不符合要求。亮点： 1、矿领导带班质量较好，下井检查问题详细，安监部对各班矿领导检查隐患闭合管理较好。 2、矿井自行研制推广新式矿车掩车器的应用，对运输安全管理效果很好。高山煤矿2012年第二季第安全质量标准化检查情况一、安全管理专业（得分91分）检查人：蔡余军 陪检人：吴江 张祥 1、综掘机司机岗位责任制里面有采煤机司机内容；-0.52、无采煤机电缆看护工岗位责任制；-13、钻探工岗位责任制内容只有探放水部分，无探煤、打抽4、放孔部分内容；-0.54、无采掘工作面各工种操作规程；-25、无钻机工操作规程；-16、年度灾害预防和处理计划未按季度进行补充修改；-17、6月份1403运输顺槽被停产整顿；-3二、采煤专业（得分92.5分）检查人：潘明成 安龙 陪检人：杨东英 王春第一大项1、 顶板动态监测分析处理制度不健全；-0.52、 规程中引用数据前后不一致；-0.53、 支护材料基础台帐不健全；-0.5第三大项1、 工作面内第39#支架漏液；-1第四大项1、 端头支护的单体初撑力部分达不到要求；-12、 超前支护段部分单体三用阀注液口方向不一致，一根单体初撑力不合格；-2第七大项1、 进风巷材料堆放乱，管线吊挂不规范；-2以下为现场检查隐患，不列入扣分项目1、1140车场堆放的材料未码放整齐。2、1401综采面下顺皮带头右侧杂物较多，较乱，下顺管路积尘较厚。3、1401综采面施工图表上平面布置图中无煤层底板等高线及方格网。4、1401综采面下顺隔爆水棚有两个水袋无水，一个水袋无编号。5、1401综采面皮带尾的消防材料缺少沙袋，108#皮带架处风管吊挂乱。6、1401综采面下超前及下端头各有一根单体不迎山，上、下超前支护初撑力合格率为80%（上端头顶部架设木垛，矿制定有专项措施）。7、1401综采面第35#架护帮板的供液管漏液。8、1401综采面上、下超前支护有部分单体未使用柱鞋（钻底量超过100mm）9、1401综采面上超前单体柱的三用阀注液口方向不统一。10、规程中部分数据引用前后不一致（如采高、每日循环刀数等要求修改）11、规程中第24页，防尘措施中应明确水幕的数量和位置。12、规程中第69页，瓦斯探头报警值应由1%改为0.8%。三、瓦斯防治专业（得分94分）检查人：徐文社 张楠 陪检人：吴江1、1901上顺专项防突设计未进行贯彻学习；-12、1401工作面瓦斯检查手册9月3日有5处涂改现象，1401工作面瓦斯检查点设置错误，回风瓦斯漏检1401工作面无进风瓦斯检查牌板，瓦斯台账缺少各地点进风瓦斯情况。-33、1401工作面无防突基点；-24、 通风专业（得分95.9分）检查人：孙谦 李聂磊 陪检人：顾军1、通风设施检查及维修记录台账内容不完善，缺复查时间；-0.22、无7月份通风工作总结；-13、矿井每月一次需风量计算不完善，无各采掘头面所需风量明细；-14、无测风、测尘旬报；-0.45、1401工作面上顺防突风门未包边沿口，漏风严重；-0.56、1401工作面回风栅栏未按要求刷漆且回风巷内杂物较多；-0.47、1404下顺防突风门语音传感器不报警；-0.28、 查通风系统图1402回风顺槽局部通风机风量未标注，风机功率填写不正确；0.4以下为现场检查隐患，不列入扣分项目1、1401工作面上顺避难硐室门无法关闭，须进行处理。2、1401工作面探头校检标签上断电范围不符合要求，只能断工作风面非本质安全电源，无回风内非本质安全电源。3、1401工作面无进风瓦斯检查牌板检查板。4、1401工作面消防设施点无管理牌板。5、1404下顺风筒风量传感器设置位置不符合要求。6、1404下顺风门处压风自救无压风。7、1404下顺回风传感器设置位置错误，要求距回风口10-15米范围内。8、1100采区变电所掘进未形成全负压通风之前利用1404下顺专用回风巷回风要求把两道风门全部打开，不应利用风门漏风进行回风。五、掘进专业（1402上顺82分；1000轨道巷93分，综合得分87.5）检查人：张义 刘攀 陪检人：吴江1402上顺工程质量得分38分，文明卫生得分2分。 第一大项扣分情况：11、巷道断面图中有水沟设计，现场无水沟。第二大项扣分情况：171、无附属工程质保及工程正常检查验收资料。2、巷道净宽两测点不符合要求3、巷道净高一测点不符合要求4、锚杆安装有1棵顶锚搬动时松动5、抗拔力因现场无锚杆拉力器未做6、锚杆间排距有两根不合格7、锚杆夹角有1棵与顶板小于758、锚杆外露长度有两颗不合格9、7月份工程验收资料缺少一次不连续 1000轨道大巷 工程质量得分54分，文明卫生得分2分。 第二大项：11、 现场断面图不能显示风筒管路电缆等内容。第二大项61、巷道净宽有3处测点不合格。2、巷道净高有2处测点不合格。3、工程质量检查验收资料不完整。六、防治水专业（得分94.5分，评为A级）检查人：付晓龙 陪检人：罗中祥 谌建平1、缺水害防治技术管理制度，和防治水专业技术人员培训制度；22、充水性图中保护煤柱线，岩巷图例错误，没有水仓参数，个别等高线只穿断层，无排水管线路，无水流方向线；-0.53、矿井涌水量与各种相关因素曲线图未按公司要求做；-14、地质“三书”未按公司要求做；-15、8月份地质预报没打印成A3版，无发放记录；-17、 机电专业（检查得分：78.8，缺项分：16分得分；实际得分93.8分）检查人：钱晓东 王建伟 刘海林 陪检人：刘更新 李涛第一大项1、 井底轨道大巷开拓头喷浆时未保护电缆；-0.2第二大项1、 地面供电系统高压配出板上未装设选择性接地保护；-12、 主井照明综保漏电保护不起作用；-23、 井下供电系统图中1401采面采煤机整定不合格；-0.5第三大项1、 +1100中部车场喷浆机无操作规程和岗位责任制；-0.52、 大型设备大修记录、安装图纸、技术改造记录不齐全；-0.53、 井上供电系统图缺项、高压未标整定，井下供电系统图标识混乱；-0.54、 远方漏电试验1140供电系统未做；-0.55、 机房硐室卫生差；-0.5八、运输专业（检查得分：93.8分，缺项：0分，实际得分93.8分）检查人：钱晓东 王建伟 刘海林 陪检人：刘更新第一大项1、井下两处刮板及联接缸缺螺丝。1401采面缺压柱；-1 第二大项：1、皮带机缺自动洒水保护。1401堆煤保护试验不起作用；-1第四大项1、运输设备未实现管用、修一体化；-0.42、运输系统图缺巷道参数及设备参数；-0.53、无矿车整修、清车设备；-0.54、隐患排查以检代查；-0.55、年度计划不完善；-16、井底盖板缺，水沟不畅通；-0.3以下为现场检查隐患，不列入扣分项目1、 井底轨道大巷喷浆机喷浆时电缆未防护；2、 中央变电所一人值班，高压危险警示牌数量不足；3、 +1100车场喷浆机无操作规程、岗位责任制；4、 1503掘进头刮板电机与减速机间护板缺螺栓；5、 1503掘进头刮板机机尾压柱用钢管代替；6、 井底轨道大巷一个单开道岔岔尖与轨道间隙大；7、 主井皮带配电室机房一照明综保绝缘灯亮，应检查线路绝缘，一照明综保漏电试验不跳闸，机房卫生差；8、 1401综采工作面上巷二部绞车主钩头长度不够，缺少两付绳卡子，且无保险绳，钢丝绳检查记录只填写到2012年7月4号，需完善；9、 1401综采工作面运输