对供应商进行现场评价的评分标准-样式20(20110930).xls

公司经营发展的长 短方针 公司的质量方针 质量目标 方针实施 目标达到的情况 公司对重大问题 如质量事故 的分析和控制情况 体系结构的完整性 体系运作的有效性 体系文件 记录的完整性和可靠性 质量信息的分析和传递情况 全员质量意识和质量教育开展情况 产品设计开发能力 管理 外购件 外协件管理办法 外购件 外协件进货检验 验证 外购件 外协件的保管和存放条件 对供应商的管理 工序管理办法 工艺规程 作业指导书 关键工序 特殊工序控制 产品批次管理 不合格品的处理 控制 生产设备的维护和保养 生产环境情况 生产人员素质 检验机构 人员素质 检验规程 标准 其他依据 检验设备的数量和质量 关键检验过程的控制 检验环境 场所条件 检验设备 仪器的校准 检验记录的完整性 可靠性 成品的检验及成品质量控制 管理制度 办法 图纸 文件的保管及发放 图纸 文件的更改的控制 现场使用的图纸 文件情况 在库品的管理 仓库条件 包装及防护 交货及服务 环境保护 安全生产 培训计划 岗位培训及考核 培训业绩 2 of 6 SY BM 001 样式 20 对对供供应应商商现现场场评评价价的的评评分分标标准准 序号评价项目评分标准 项目名称项目内容ABC 1公司的总方针 及质量方针 发展长 短方针 明确的切合本公司实 际方针 有发展方针 但不太 切合实际 没有发展方针 或只 有一句空洞的口号 质量方针及质量目 标 有明确的切合本公司 实际的方针和目标 目标可以衡量 努力 后才能达到 有质量方针 但不太 切合实际 有质量目 标 但比较空洞不好 衡量 没有质量方针和质量 目标 或只有质量第 一之类的口号 方针实施和目标实 现情况 方针在各级领导及各 部门中认真贯彻 目 标正在一步步实现 有时能贯彻方针 目 标实现比较模糊 但 有这种意识 谈不上实施方针和实 现目标 对重大问题的分析 和控制 领导层对重大问题特 别涉及产品质量 用 户申诉的重大问题比 较重视 能分析研究 采取有力的控制措施 能预见一些问题 及早采取预防措施 平时对一些重大问题 不组织力量进行分析 研究 出了重大质量 问题才引起注意 采 取一些紧急措施 但 尚能控制局面 对重大问题不分析研 究 也不采取措施 出了问题不是手忙脚 乱 就是听之任之 顾客意见很大 2 质量保证体系 体系结构的完善性有文件化质量体系 结构比较完善 能覆 盖质量标准要求大内 容 组织机构比较合 理 各项要求都有领 导成员及部门负责人 管理 有文件化质量体系 但不甚完善 如要求 不全 组织机构职责 不清 文件不齐全等 无文件化质量体系 多数事全靠领导口头 指示 组织机构不健 全 职责不清 办事 效率低 有时甚至无 章可循 朝令夕改等 等 体系运作的有效性体系能有效运行 手 册和程序文件的规定 能认真执行 能通过 管理评审及内审发现 体系运行中的问题 采取纠正 预防措施 员工参与体系的自觉 性高 对员工的培训 和考核能推动人员素 质的提高 体系基本上能运行 但不甚完善 执行手 册和程序文件的规定 不严格 体系运行中 的问题不能及时发现 有些问题发现了也 不能很好纠正 文件 有形式主义倾向 不 是为了实用 而是为 了给外人看 对培训 不重视 没有一个完善的文件 化体系 只有一些习 惯做法或口头程序在 实施 只能应付最起 码的质量问题 产品 质量得不到很好的控 制 2 质量保证体系 体系文件和记录的 完整性和可靠性 体系文件完整 且能 随时根据实际情况修 改 受控文件得到很 好的管理 记录齐全 清晰 能反映实际 工作的情况 体系文件基本齐全 但受控情况不理想 现场仍有作废文件和 有效文件混用情况 记录基本完整 但仍 有不清晰 涂改 或 漏项等情况 文件不齐全 审批发 放无一定制度 受控 与不受控文件分不清 记录不全 任意涂 改 漏填 漏项 不 签名 无日期等情况 较多 质量信息的分析和 传递情况 来自公司内各部门及 用户的质量信息能主 动收集 有专门部门 进行分析并及时传达 给有关部门及人员 经常召开质量分析会 采取质量改进措施 重要信息提交管理评 审 内部质量信息不能主 动收集和分析 必要 时才能传递给有关部 门 来自用户的信息 不能及时答复或处理 没有质量分析会议 制度 谈不上质量信息的分 析传递 只有当用户 提出意见或要求 必 须答复或完成时才加 以处理 3 of 6 全员质量意识和质 量教育开展情况 全员参与体系活动和 自觉性较高 能在本 职工作中贯彻质量方 针 领导层经常组织 对全员进行质量意识 的教育 领导层了解质量的重 要性 但不能贯彻到 全体员工 对员工进 行质量教育不正规 不经常 因此效果不 大 从领导层开始就缺少 质量意识 不对员工 进行质量教育 3 产品设计 开 发能力及其管 理 有自行设计 开发主要 产品 及本公司采购 产品 的能力 有一 套完善的设计控制制 度 只能开发简单产品 本公司采购产品能设 计其中简单的或部分 零部件 设计控制制 度不严密 无产品设计 开发能力 只能按本公司提供 的图纸进行制造 4外购件及外协 件的管理 管理办法有一套行之有效的管 理办法 如外购件按 重要性分类管理 对 不同的产品或供应商 采取不同的控制办法 等 有管理办法 但不够 完善 有时对外购件 或外协件不能有效控 制其质量或进货条件 无管理办法 全凭经 验或领导口头指示 进货检验或验证有一套严格的进货检 验或验证制度 检验 人员 设备 及规程 比较正规 有进货检验或验证制 度 但实施不严格 检验人员 设备不够 正规 检验规程不够 齐全 无进货检验制度 只 凭检验员目测或经验 做出合格与否的判断 缺少必要的检验设 备 4外购件及外协 件的管理 外购 外协件的保管 与存放 有正规的进货仓库 仓库条件能保证库存 品的质量不致受损 进出库有一套严格的 管理制度 帐 卡 物相符 仓管人员受 过培训 有进货仓库 但条件 不理想 仓库管理有 制度但执行不严格 没有正规的进货仓库 进货常在露天或在 走廊等地临时堆放 管理不严 库存质量 无保证 对供应商的管理对供应商有一套选择 评定和控制的办法 且严格实施 外购 品都向合格供应商采 购 有一些管理供应商的 办法 但执行不严格 有时不从合格供应 商处购货 进货质量 控制不严 无合格供应商名单 对供应商也不评定 只凭经验或老关系采 购 不能保证进货质 量 5生产管理 工序管理办法有一套正规的生产管 理办法 如规定首件 检查 自检 互检及 检验员巡检制度 工 序检验不合格不能转 到下工序等 有明确 的质量控制点 当怀 疑质量有问题时 操 作员可自行停止生产 对生产管理有一些规 定 但执行不严 有 时下道工序进行中方 发现上道工序漏检等 情况 质量控制点较 少且检验不严格 无正规管理办法 凭 工段长 班组长口头指 示指挥生产 主要靠 工人自检控制质量 工艺文件主要工序都有工艺规 程或作业指导书 工 人严格按工艺文件操 作 工艺文件处于受 控状态 现场可以取 得现行有效版本的工 艺文件 特别重要的关键工序 才有工艺规程或作业 指导书 工人偶尔不 按工艺文件操作 工 艺文件是受控的 但 有时在现场见不到现 行有效的版本 基本上没有工艺文件 凭工段长 班组长口 头指示操作 或凭工 人自己的经验操作 关键工序和特殊工 序的控制 能分清关键工序和特 殊工序 对此进行工 艺参数的监控 工人 经过培训考核 对设 备 工具 量具等均 特别重视 有时分不清什么是关 键工序和特殊工序 对关键工序较重视 而对特殊工序则往往 当做一般工序对待 对少数特别重要的关 键工序有一定程度的 重视 对其他关键特 殊工序不重视 产品批次管理成批生产的产品有批 号 批量等标识可以 追溯 如通过计划文 件 工序卡 随工单 等 计划文件上定了批号 及批量 但缺少随工 卡 工序卡标识批号 批量 因此实际生 产上往往难以追溯清 楚 无批号 批量等标识 2 质量保证体系 4 of 6 5生产管理 不合格品的控制有一套不合格品控制 办法 根据不同情况 由不同的人 部门对不 合格品进行隔离 标 识 记录 评审和处 置 无正规制度 但有习 惯做法 出了不合格 品往往由检验员决定 如何返工或返修 缺 少记录 无固定做法 出了不 合格品 由工人自己 返工 或根据车间领 导的指示处置 生产设备的维护和 保养 有一套设备管理办法 如制定设备维修计划 加以实施 如关键 设备由工人日点检 设备人员巡查 设备 始终处于完好状态 如有缺陷能及时修复 关键重要设备有鉴 定验收制度 有一些维修办法 对 关键设备有维修计划 不能保证生产设备 处于完好状态 有时 有带病工作的情况 也有因设备损坏而停 工的现场 设备无正规维修制度 出了问题不能工作 才设法维修 常常影 响生产 生产环境清洁 整齐 符合生 产要求 基本整洁 尚能满足 生产要求 脏 乱 影响生产正 常进行 生产人员素质技术熟练 重视产品 质量 责任心强 关 心全公司的工作和信 誉 基本上掌握生产技能 关心自己的产品 但不关心本车间 部门 或全公司的事 技术上不甚掌握 文 化水平低 责任心不 强 还常常生产出废 品或次品 6检验 机构 人员有独立于生产部门之 外的检验机构 职责 明确 有专职检验员 能力强 技术水平 高 责任心强 有检验机构 但职责 不够明确 有少量专 职检验员 多数为生 产工人兼检验员 人 员素质一般 无检验机构 检验员 均为兼职 主要依靠 工人自检 人员素质 较差 检验依据文件有各种产品 包括为 本公司提供的全部产 品 的检验规程 检 验标准或技术规范 且严格按此进行检验 外观检查有实物标 准 为本公司提供的产品 基本上都入检验规程 或检验标准 但实施 时不够严格 为本公司提供的产品 无正规的检验规程或 标准 只有若干条要 求 均由车间主任掌 握 检验不严格 检验设备主要检验设备 仪表 量具齐全 且处于 完好状态 按期校准 少数特殊项目委托 专门检验机构进行 设备数量不足 需委 托外单位进行部分性 能的测试 少数设备 陈旧 个别仪表量具 未能按期校准 设备数量少 质量差 许多仪表 量具未 能按期校准 不能检 验产品的应测性能 检验过程的控制产品检验过程得到严 格控制 如每批测试 前检查仪器设备 检 验员严格按检验文件 操作 检验结果由专 人校核等 关键检验过程受控 但有时未能严格按文 件操作 检验结果由 检验员一人填写 检验过程包括关键过 程均控制不严 6检验 检验环境检验环境良好 无灰 尘 电磁 振动等影 响 场地设备仪表整 洁 检验环境一般 无严 重的灰尘 电磁 振 动等影响 无特定检验场所 检 验均在各生产车间内 各生产工位上进行 条件不太好 检验设备的校准检验设备 仪表 量 具等均按期校准 能 保持要求精度 检验设备 仪表 量 具等不能完全按期校 准 检验仪器 量具等不 能按期校准 检验记录记录齐全 完整 清 晰 可以追溯 记录基本齐全 但不 够完整或清晰 基本上无记录 少数 重要性能测试有记录 但也不正规 成品检验成品检验比较严格 在进货检验 工序检 验合格基础上进行成 品检验 合格才放行 提供本公司的成品 检验严格 成品检验能正常进行 但进货 工序检验 报告可能不齐全 提 供本公司的成品质量 基本上可保证 成品检验不严格 有 时凭经验判断 提供 本公司的成品质量不 稳定 5 of 6 7 图纸文件管理 管理制度有一套文件 资料 图纸 包括外来资料 的管理办法 且能 贯彻执行 有管理制度 但不够 完善 无管理制度 文件资 料不受控 文件的收发及保管受控文件有清单 收 发均有记录 集中或 分散保管 均有正规 程序使现场保持有效 文件 受控文件无清单 但 可以查明哪些文件受 控 收发有记录 但 不完善 文件分散保 管 不清楚本单位有多少 文件需受控 文件收 发保管及使用均无正 规办法 文件更改受控文件的更改由原 审批单位审批后发放 新的 收回旧的 执 行比较严格 受控文件更改由原编 写人进行 一般经审 批 但手续不严 更 改后新旧文件的更换 有时不严格 不及时 文件更改有时不审批 新旧版本混用现象 时有发生 现场使用情况现场使用的文件均为 有效版本 需要使用 或了解文件的人都可 以看到或使用所需文 件 现场使用的文件基本 上是有效版本 偶尔 有新旧版并存现场 现场可以得到需要文 件 现场使用的图纸既有 有效版本 也有作废 版本 因此常常影响 工作 现场操作工人 基本上看不到 也不 看 工艺文件 8 包装 贮存及 交货 在库品的管理有出入库管理办法 进入仓库前有待验区 检验 验证合格的产 品才能入库 仓库应 经常 或定期 清点 在库品 保证帐 卡 物一致 仓库保管 员熟悉在库品的性能 规格及分类 存放 整齐 清洁 有出入库管理办法 有时待检区 废品区 均在库内 但有划定 的范围 库存品帐 卡 物基本符合 存 放不太整齐 但保管 员能掌握其情况 无正规管理办法 也 无待检区 废品区等 有时进库物资随地 堆放 管理比较混乱 成品有仓库 但条 件一般 出入库手续 不严 仓库条件仓库条件符合库存品 的要求 存放外购件 及成品的仓库能做到 防火 防水 防盗 防变质 防意外事故 仓库条件一般 外购 件仓库基本能做到防 火 防水 防盗 防 变质 防意外事故 仓库条件差 如漏雨 无灭火设备 无安 全措施等 外购件与 外协件有的在露天堆 放 包装与防护成品按规定 如包装 设计 包装规程 进 行包装 包装箱标识 清楚 库存品在库内 有适当防护措施 如 防锈 防静电等 在制品也有防护措施 有时更改包装材料或 包装箱结构 但均经 认可 包装箱标识有 时不清楚 在制品和 库存品基本上得到防 护