企业标准化自查表.xls

单单位位 盖盖公公章章 5 15 1 负负责责人人与与职职责责 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 未未 按按企企业业实实际际制制定定企企业业法法定定代代表表人人 行行政政主主要要负负责责人人 安安全全管管理理人人 员员和和从从业业人人员员的的安安全全职职责责的的 2 2 未未按按国国家家有有关关规规定定设设置置安安全全生生 产产管管理理部部门门或或配配备备专专职职安安全全生生产产 管管理理人人员员 3 3 未未按按国国家家有有关关规规 定定提提取取安安全全生生产产费费用用 4 4 未未为为 从从业业人人员员缴缴纳纳工工伤伤保保险险费费 5 1 1 负责人 20 1 企业主要负责人是本单位安全 生产的第一责任人 应全面负责 安全生产工作 落实安全生产基 础和基层工作 主要负责人责任不清 晰的扣5分 未落实 双基 工作扣2分 扣完为止 5 2 企业主要负责人 法定代表人 或总经理以下同 应组织实施安 全标准化 建设企业安全文化 未按本规范要求实施 安全标准化管理扣5分 未建设企业文化扣2 分 扣完为止 5 3 企业法定代表人应作出明确的 公开的 文件化的安全承诺 并确保安全承诺转变为必需的资 源支持 无文件化承诺扣5分 不规范扣1分 未提供 资源支持扣2分 5 4 企业主要负责人应定期组织召 开安全生产委员会 以下简称安 委会 或领导小组会议 未定期召开会议的每 次扣2分 不符合相关 行业安全标准化规定 的每项扣2分 扣完 为止 5 5 1 2 方针目 标 10 1 企业应坚持 安全第一 预防 为主 综合治理 的安全生产方 针 主要负责人应依据国家法律 法规 结合企业实际 组织制定 文件化的安全生产方针和目标 安全生产方针和目标应符合安全 标准化要求 未形成文件扣2分 不 符合或低于法律法规 要求扣2分 与职业安 全健康风险不相适应 扣2分 无量化考核扣 2分 不易获取扣1分 扣完为止 5 2 企业应签订各级组织的安全目 标责任书 确定量化的年度安全 工作目标 并予以考核 企业各 级组织应制定安全工作计划 以 保证年度安全目标的有效完成 少一级责任书或少一 级计划扣2分 未覆盖 所有管理部门少一个 扣1分 无考核2分 扣完为止 5 5 1 3 机构设 置 20 1 设置安委会或领导小组 设置 安全生产管理部门或配备专职安 全生产管理人员 并按规定配备 注册安全工程师 未建立或虚设安委会 或领导小组扣5分 未 配注册安全工程师扣2 分 扣完为止 未 按国家有关规定设置 安全生产管理部门或 配备专 兼 职安全 生产管理人员 一票 否决 5 2 大中型危化生产企业 必须配 备具有国民教育化工专业大专以 上学历 并有三年以上化工行业 从业经历的技术负责人 小企业 至少配备一名符合上述条件的技 术人员 配备具有国民教育化 工专业中专以上学历 并有二年 以上化工行业从业经历 且取得 危化安全管理人员资格证书或危 化注册安全工程师资格的安全科 负责人 小企业至少配备一名符 合上述条件的专职安全管理人员 危化品储存企业必须配备具有国 民教育化工专业大专以上学历 并有二年以上化工行业从业经历 且取得危化安全管理人员资格 证 技术负责人或安全科 负责人不符合条件扣5 分 扣完为止 5 3 根据生产经营规模大小 设置 相应的管理部门 未设置扣5分 设置不 符合要求的每一项扣1 分 扣完为止 5 4 建立 健全从安委会或领导小 组到基层班组的安全生产管理网 络 管理网络少一层次扣2 分 扣完为止 5 5 1 4 职责 30 1 制定安委会或领导小组和管理 部门的安全职责 有文本 履盖所有单 位和部门 缺少一个 单位扣2分 现场抽查 部门职责履行情况 一个部门不合格扣2分 扣完为止 10 2 制定主要负责人 各级管理人 员和从业人员的安全职责 有文本 覆盖各级人 员 缺一处扣2分 抽 查人员对安全职责的 了解情况 每人次不 符合扣1分 累计扣 分 10 3 建立安全责任考核机制 对各 级管理部门 管理人员及从业人 员安全职责的履行情况和安全生 产责任制的实现情况进行定期考 核 予以奖惩 无安全责任考核机制 或未定期考核奖惩的 扣10分 考核奖惩少 一部门扣5分 少一次 扣2分 扣完为止 10 5 1 5 安全生 产投入 及工伤 保险 20 1 根据有关规定提取安全生产费 用 专项用于安全生产 未按国家有关规定提 取安全生产费用 一 票否决 安全费用挪 作他用的扣除10 分 10 2按照有关规定合理使用安全生 产费用 建立安全费用台帐 使用不合理每项扣2分 未建立安全费用台 帐扣5分 台帐不全 每项不符合扣2分 扣完为止 5 3 依法参加工伤社会保险 为从 业人员缴纳工伤保险费 未为从业人员缴纳工 伤保险费 一票否决 漏保一人扣1分 累 计扣分 5 5 25 2 风风险险管管理理 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 5 1 3 机构设 置 20 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 重重 大大危危险险源源防防护护距距离离不不符符合合国国家家标标 准准或或规规定定的的 2 2 对对已已确确定定的的重重 大大危危险险源源 无无符符合合国国家家有有关关法法律律 法法规规 规规章章和和标标准准规规定定的的检检测测 评评估估和和监监控控措措施施 未未定定期期检检测测 检检查查 并并建建立立重重大大危危险险源源检检测测 检检查查档档案案 3 3 未未制制定定重重大大危危 险险源源应应急急救救援援预预案案 未未配配备备必必要要 的的救救援援器器材材 装装备备 4 4 对对存存在在 的的重重大大事事故故隐隐患患未未采采取取有有效效防防范范 措措施施的的 5 2 1 范围与 评价方 法 10 1 制定风险评价管理制度 明确 风险评价的目的 范围和准则 未建立制度扣4分 制 度不完善 每项不符 合的扣2分 扣完为 止 4 2 风险评价的范围应符合安全标 准化要求 评价范围不明确或未 覆盖所有活动 区域 扣2分 评价内容少一 项扣1分 扣完为止 2 3 选择科学 有效 可行的评价 方法 评价方法不适用扣2分 2 4 确定评价准则 未制定评价准则扣2分 准则不合理扣1分 2 5 2 2 风险评 价 25 1 依据评价准则 选定合适的评 价方法 定期和及时进行危险 有害因素识别和风险评价 评价内容每项不符合 扣1分 扣完为止 20 2 企业各级管理人员应参与风险 评价工作 鼓励从业人员积极参 与风险评价和风险控制 管理人员未参加风险 评价的每一层次扣1分 扣完为止 5 5 2 3 风险控 制 20 1 根据风险评价的结果及经营运 行情况等 确定不可接受的风险 制定并落实控制措施 将风险 尤其是重大风险控制在可接受的 程度 控制措施每遗漏或错 误一项扣2分 控制措 施未落实的每项扣2分 扣完为止 10 2 将风险评价的结果及风险控制 措施在有关的工作岗位张贴上墙 抽查工作岗位 每发 现一个不符合扣2分 扣完为止 5 3 将风险评价的结果及控制措施 对从业人员进行宣传 培训 使 其熟悉存在的危险因素并掌握落 实控制措施 未进行宣传 培训的 扣5分 现场人员未掌 握控制措施的每人次 扣2分 扣完为止 5 5 2 4 隐患治 理 15 1 对风险评价出的隐患项目 下 达包括 四定 要求的隐患治理 通知书 限期治理 并建立台帐 未下达隐患整改通知 书扣4分 未建立台帐 扣2分 未在限期内完 成整改每项扣4分 累 计扣分 4 2 对重大隐患项目建立档案 未建立档案扣2分 档 案不全的扣除1分 扣完为止 无重大 隐患按缺项处理 2 3 对暂时无力解决的重大事故隐 患除采取有效防范措施外 应书 面报告企业直接主管部门和当地 政府 未采取措施一票否决 未报告的扣5分 无重大隐患按缺项处 理 5 4 对不具备整改条件的重大事故 隐患 应采取防范措施 并纳入 计划 限期解决或停产 未采取措施一票否决 未限期解决或停产 的扣4分 无重大隐 患按缺项处理 4 5 2 5 重大危 险源 20 1 按照GB18218 2009确定重大危 险源 建立重大危险源档案 未建立档案一票否决 无重大危险源按缺 项处理 3 2 对重大危险源设置安全监控报 警系统 未建立安全监控报警 系统一票否决 未完 善安全监控报警系统 一项不符合扣3分 累计扣分 无重 大危险源按缺项处理 3 3 定期对重大危险源进行安全评 估 未定期进行评估 一 票否决 无重大危险 源按缺项处理 2 4 对重大危险源的设备 设施定 期检查 检验 并做好记录 未定期检验检查 一 票否决 检查记录的 内容不全每项扣1分 按每一个重大危险 源的设备 设施 累 计扣分 无重大危险 源按缺项处理 3 5 制定重大危险源应急救援预案 配备必要的救援器材 装备 每年至少进行1次应急救援预案 演练 无预案 无器材一票 否决 有预案有器材 无演练扣3分 3 6 重大危险源及相关安全措施 应急措施应报当地县级以上安监 部门和有关部门备案 没有报备扣3分 3 7 重大危险源防护距离必须符合 国家标准或规定 防护距离不符合要求 一票否决 3 5 2 6 风险信 息更新 10 1 适时组织风险评价 识别与生 产经营活动有关的危险 有害因 素和隐患 未适时组织风险评价 扣4分 4 2 定期评审或检查风险评价结果 和风险控制效果 未定期评审或检查风 险评价效果扣3分 3 3 当法律法规变更 操作条件变 化 工艺改变 技术改造 对事 件 事故或其它信息有的新认识 组织机构发生大的调整时 应 及时进行风险评价 情况变更未进行风险 评价扣3分 3 5 35 3 法法律律法法规规与与管管理理制制度度 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 未未 制制订订适适合合本本企企业业的的安安全全生生产产规规章章 制制度度和和操操作作规规程程 5 3 1 法律法 规 20 1 建立识别和获取适用的安全生 产法律法规 标准及其他要求的 管理制度 明确责任部门及获取 渠道 方式和时机 及时识别和 获取 定期更新 无文件化的制度扣8分 无责任部门扣4分 未明确责任部门及获 取渠道 方式和时机 每项扣2分 未形成 法规清单扣2分 未定 期更新的扣4分 扣 完为止 8 2 将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时对从业人 员进行宣传和培训 未及时宣传扣2分 未 培训扣4分 扣完为 止 6 5 2 4 隐患治 理 15 3 将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时传达给相 关方 未传达给相关方 每 发现一次扣2分 扣 完为止 6 5 3 2 符合性 评价 15 每年至少1次对适用的安全生产 法律法规 标准及其他要求的执 行情况进行符合性评价 查符合性评价报告 评价记录及整改记录 未进行符合性评价 扣15分 评价不全 每漏一项法规扣1分 扣完为止 15 5 3 3 安全生 产规章 制度 25 1 制订健全的安全生产规章制度 按相关安全标准化规 定要求健全安全生产 规章制度 查看文本 每少一种扣2分 累计扣分 20 2 发放到有关的工作岗位 抽查工作岗位 每发 现一个岗位不符合要 求的扣2分 累计扣 分 5 5 3 4 操作规 程 25 1 根据生产工艺 技术 设备特 点和原材料 辅助材料 产品的 危险性编制操作规程 并发放到 相关岗位 关键装置 重点部位 的操作规程应上墙 没有制定适合本企业 的操作规程 一票否 决 查看文本 每少 一种操作规程扣2分 抽查工作岗位 每发 现一个岗位不符合要 求的扣2分 累计扣 分 20 2 企业应在新工艺 新技术 新 装置 新产品投产或投用前 组 织编制新的操作规程 未组织编制新的操作 规程扣5分 没有新 工艺 新技术 新装 置 新产品投产或投 用 按缺项处理 5 5 3 5 修订 15 1 明确评审和修订安全生产规章 制度和操作规程的时机和频次 定期进行评审和修订 未明确评审和修订时 机和频次每项扣2分 未定期评审和修订 每项扣2分 扣完为 止 5 2 组织相关管理 技术 操作人 员和工会代表参加安全生产规章 制度和操作规程评审和修订 注 明生效日期 人员不符合规定 未 注明生效日期每项扣2 分 扣完为止 4 3 及时组织相关管理 操作人员 培训学习修订后的安全规章制度 和操作规程 未组织培训学习 查 不到记录 发现一次 扣3分 累计扣分 3 4 使用最新有效版本的安全生产 规章制度和操作规程 未使用最新版本的制 度和操作规程 发现 一处扣3分 累计扣 分 3 5 45 4培培训训教教育育 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 5 3 1 法律法 规 20 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 一一 年年内内未未对对从从业业人人员员进进行行安安全全再再教教 育育并并考考核核合合格格 2 2 主主要要负负责责人人 董董事事长长 总总经经理理 安安全全管管理理人人 员员 总总工工 分分管管安安全全副副总总 安安全全 部部门门负负责责人人 专专职职安安全全员员 主主要要 车车间间负负责责人人 都都未未经经安安全全培培训训考考 核核合合格格 3 3 特特种种作作业业操操作作人人员员未未 经经专专业业培培训训持持证证上上岗岗的的 4 4 新新从从 业业员员工工未未经经三三级级教教育育考考核核合合格格上上 岗岗的的 5 4 1 培训教 育管理 20 1 严格执行安全培训教育制度 制定适宜的安全培训教育目标和 要求 根据情况变化定期识别安 全培训教育需求 制定并实施安 全培训教育计划 未制定计划扣2分 计 划与教育需求不符扣2 分 扣完为止 4 2 组织培训教育 保证安全培训 教育所需人员 资金和设施 未组织培训一票否决 发现人员 设施 资金不能保证的每项 扣4分 扣完为止 4 3 建立从业人员的安全培训教育 档案 未建立档案扣4分 档 案不全 每项不符合 扣1分 扣完为止 4 4 安全培训教育计划变更时 应 记录变更情况 未记录变更 发现一 次扣1分 扣完为止 3 5 安全培训教育主管部门应对培 训教育效果进行评价 未进行评价扣3分 评 价不完全的发现一次 扣1分 扣完为止 3 6 确立终身教育的观念和全员培 训目标 对从业人员进行经常性 安全培训教育 综合考核培训教育管 理情况 本要素前5项 得分大于14分的 不 包括14分 不扣分 少于14分 包括14分 扣2分 2 5 4 2 管理人 员培训 教育 20 1 企业主要负责人和安全生产管 理人员应接受专门的安全培训教 育 经安监部门考核合格 取得 安全资格证书后方可任职 并按 规定参加每年再培训 主要负责人或安全管 理人员未取得有效安 全资格证书 每发现1 人扣10分 未参加每 年再培训每发现1人扣 2分 累计扣分 10 2 其他管理人员 包括管理部门 负责人和基层单位负责人 专业 工程技术人员 应参加由企业组 织的安全培训教育 经考核合格 后方可任职 本项所指人员未接受 培训或未经考核或考 核不合格上岗的 每 人扣2分 累计扣分 10 5 4 3 从业人 员培训 育 20 1 对从业人员进行安全培训教育 并经考核合格后方可上岗 从 业人员每年再培训时间不少于规 定的学时 抽查员工 发现考核 不合格或未经安全培 训教育或教育时间少 于规定而上岗的 每 人扣2分 累计扣分 6 2 特种作业人员按有关规定参加 安全培训教育 取得特种作业操 作证方可上岗作业 并定期复审 抽查特种作业人员台 帐及特种作业操作资 格证书 每人不符合 扣2分 累计扣分 8 3 从事危险化学品运输的驾驶员 船员 押运人员 必须经所在 地设区的市级政府交通部门考核 合格 船员经海事管理机构考核 合格 取得证书后方可上岗 抽查作业人员台帐及 上岗资格证书 每人 不符合扣2分 扣完 为止 4 4 新工艺 新技术 新装置 新 产品投产前 对有关人员进行专 门培训 经考核合格后方可上岗 抽查四新技术投产前 培训考核情况 发现 未经培训考核上岗的 每人扣1分 累计 扣分 2 5 4 4 新从业 人员培 训教育 10 1 按有关规定 对新从业人员进 行厂级 车间 工段 级 班组 级安全培训教育 经考核合格后 方可上岗 查考核记录 未对新 从业人员培训或未经 考核合格上岗的 每 人不符合扣2分 累 计扣分 8 2 新从业人员安全培训教育时间 不得少于国家或地方政府规定学 时 培训学时不符合规定 每人扣2分 累计 扣分 2 5 4 5 其他人 员培训 教育 10 1 对转岗 脱离岗位一年以上 含一年 的员工 应进行车间 工段 班组安全培训教育 经 考核合格后 方可上岗 未培训1人次扣4分 未经考核合格上岗的 每人不符合扣分2分 累计扣分 4 2 对外来参观 学习等人员进行 有关安全规定及安全注意事项的 培训教育 并保存教育记录 未保留记录的扣3分 未进行教育1人次扣1 分 扣完为止 3 3 对承包商的作业人员进行入厂 安全培训教育 经考核合格发放 入厂证 保存教育记录 进入作 业现场前 作业现场所在基层单 位应对施工单位的作业人员进行 进入现场前安全培训教育 保存 安全培训教育记录 未保留入厂教育记录 的扣3分 未进行教育 1人次扣1分 未考核 发入厂证1人次扣1分 未保留作业现场记 录的扣3分 进入作业 现场前未进行培训的1 人次扣1分 扣完为 止 3 5 4 6 日常安 全教育 20 1 管理部门 班组按照月度安全 活动计划开展安全活动和基本功 训练 该项考核参照本要素2 5项考核情况而定 2 5项得分大于12分 包括12分 的不扣 分 少于12分的扣3分 6 2 班组安全活动每月不少于2次 每次不少于1学时 应有负责 人 有计划 有内容 有记录 企业负责人每月不少于1次 基 层单位负责人及其管理人员每月 不少于2次参加班组安全活动 查班组安全活动记录 每项不符合扣2分 基层负责人和管理人 员未参加活动的 每 人次扣2分 扣完为 止 6 3 管理部门安全活动每月不少于 1次 每次不少于2学时 查部门安全活动记录 月无活动扣2分 每 次少于2学时的扣1分 扣完为止 2 4 安全生产管理部门或专职安全 生产管理人员每月不少于1次对 安全活动记录进行检查并签字 未对安全活动进行检 查的扣2分 未签字的 一次扣1分 扣完为 止 2 5 安全生产管理部门或专职安全 生产管理人员应结合安全生产实 际 制定管理部门 班组月度安 全生产活动计划 规定活动形式 内容和要求 未制定计划的扣4分 内容不全或达不到要 求的每项扣2分 扣 完为止 4 5 4 3 从业人 员培训 育 20 5 55 5 生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 对对 新新建建危危险险化化学学品品项项目目未未按按要要求求履履 行行设设立立 设设计计和和竣竣工工验验收收审审查查的的 2 2 发发现现采采用用和和使使用用国国家家明明令令 淘淘汰汰 禁禁止止使使用用的的工工艺艺 设设备备 5 5 1 生产设 施建设 15 1 确保建设项目安全设施与建设 项目主体工程同时设计 同时施 工 同时投入生产和使用 查项目资料及现场 每项不符合扣1分 累计扣分 没有新 改扩 按缺项处理 3 2 按照建设项目安全许可有关规 定 对建设项目的设立阶段 设 计阶段 试生产阶段和竣工验收 阶段规范管理 查各阶段资料及审查 报告 每项不符合扣1 分 累计扣分 没有新改扩 按缺项 处理 5 3 对建设项目施工过程实施有效 安全监督 保证施工过程处于有 序管理状态 看现场 查施工过程 和竣工验收资料 每 项不符合扣1分 扣 完为止 没有建设 项目 按缺项处理 2 4 建设项目建设过程中的变更应 严格执行变更管理规定 履行变 更程序 对变更全过程进行风险 管理 查变更资料 每项不 符合扣1分 扣完为 止 没有变更 按 缺项处理 3 5 应采用先进的 安全性能可靠 的新技术 新工艺 新设备和新 材料 发现落后技术 工艺 设备 材料的每项 扣1分 扣完为止 2 5 5 2 安全设 施 15 1 严格执行安全设施管理制度 建立安全设施台帐 查文本 台帐 缺一 项内容扣1分 扣完 为止 2 2 确保安全设施配备符合国家有 关规定和标准 查台帐 看现场 缺 或不符合 一处安 全设施扣3分 累计 扣分 5 3 各种安全设施应有专人负责管 理 定期检查和维护保养 查定置管理图或管理 责任制 无专人负责 扣2分 漏一项扣1分 未定期检查和维护 保养扣1分 累计扣 分 2 4 安全设施应编入设备检维修计 划 定期检维修 安全设施不得 随意拆除 挪用或弃置不用 因 检维修拆除的 完毕后应立即修 复 未编入计划的扣2分 未定期检维修 每项 扣1分 随意拆除 挪 用或弃置不用扣2分 未立即复原扣2分 扣完为止 3 5 对监视和测量设备进行规范管 理 建立监视和测量设备台帐 定期进行校准和维护 并保存校 准和维护活动记录 未建立台帐扣2分 未 定期校准和维护 每 项扣1分 记录不全或 过期未校准 每项扣1 分 扣完为止 3 5 5 3 特种设 备 10 1 按照 特种设备安全监察条例 管理规定 对特种设备进行规 范管理 按照 条例 规定查 企业特种设备制度 管理人员 检验 检 测等 不符合每项扣1 分 扣完为止 1 2 建立特种设备台帐和档案 未建立台帐 档案扣2 分 台帐或档案不全 的每项扣1分 扣完 为止 2 3 特种设备投入使用前或者投入 使用后30天内 应当向设区的市 特种设备监督管理部门登记注册 未登记注册扣1分 超 30天注册登记扣1分 扣完为止 1 4 对在用特种设备进行日常维护 保养 至少每月进行1次检查 并保存记录 查记录 看现场 无 维护保养扣1分 每月 少于一次扣1分 扣 完为止 1 5 对在用特种设备及安全附件 安全保护装置及有关附属仪器仪 表进行定期校验 检修 并保存 记录 看现场 查记录 每 发现一处未定期校验 扣2分 一项无记录扣 1分 累计扣分 2 6 特种设备检验合格有效期届 满前一个月向特种设备检验检测 机构提出定期检验要求 未经定 期检验或者检验不合格的特种设 备 不得继续使用 安全检验合 格标志应置于或附着于特种设备 的显著位置 有效期届满未检验 每项扣2分 检验不合 格仍在使用的扣2分 未见检验合格标志的 每台扣1分 累计扣 分 2 7 特种设备存在严重隐患或超过 安全技术规范规定使用年限 应 及时报废并向原登记部门办理注 销 未及时报废 一台次 扣1分 未办理注销手 续 一台次扣1分 已 报废的特种设备仍在 现场使用 一台次扣3 分 累计扣分 1 5 5 4 工艺安 全 30 1 列入重点监管危险化工工艺目 录的化工工艺生产装置应符合国 家安监总局相关规定 不符合规定的 每项 扣10分 扣完为止 不涉及按缺项处 理 10 2 操作人员应掌握化学品危险性 工艺 设备等工艺安全信息 现场询问操作人员或 笔试 无法回答或笔 试不及格的扣每人1分 扣完为止 2 3 应保证压力容器 压力管道 包括管件和阀门 泄压 排空 紧急停车 监控 报警 联锁 系统和各类动设备 包括备用设 备 运行安全可靠 完整 发现一处不完整或不 可靠扣1分 累计扣 分 3 4 对工艺过程进行风险分析 包 括工艺过程危险性 工作场所潜 在事故发生因素 控制失效影响 人为因素等 每一岗位未进行风险 分析扣1分 扣完为 止 2 5 生产装置开车前组织检查 确 认安全条件 现场工艺 设备符 合设计规范 系统气密测试 设 施空运转调试合格 已制订操作 规程和应急预案 编制并落实开 车方案 操作人员培训合格 各 种危险已消除或控制 没有编制开车方案扣3 分 未进行确认每项 扣1分 累计扣分 3 6 生产装置停车必须具备的条件 编制了停车方案 操作人员能 够按停车方案和操作规程进行操 作 没有编制停车方案扣3 分 操作人员对停产 方案和规程是否熟悉 不熟悉一人扣2分 累计扣分 3 5 5 3 特种设 备 10 7 生产装置紧急情况处理应遵守 不伤害人为原则 采取适当 的措施 并通知有关岗位协调处 理 必要时按程序紧急停车 查紧急停车记录或事 故记录 有停车造成 影响或造成事故的 扣2分 查不到紧急停 车处置程序的 按缺 项处理 2 8 生产装置泄压系统或排空系统 排放的危化品应引至安全地点并 得到妥善处理 无泄压和排空装置的 扣3分 排放地点不当 扣3分 处理不当扣3 分 3 9 操作人员严格执行操作规程 对运行中工艺参数出现偏差及时 分析 纠正 保证工艺参数控制 在安全限值内 查生产记录 对工艺 参数偏差没有原因分 析的 每一处扣1分 扣完为止 2 5 5 5 关键装 置及重 点部位 10 1 加强关键装置 重点部位安全 管理 实行领导干部联系点管理 机制 查文件 无联系点管 理机制扣2分 2 2 联系人对所负责的关健装置 重点部位负有安全监督与指导责 任 查记录 无指导活动 扣2分 2 3 联系人每月至少一次到联系点 进行安全活动 查记录 少一次扣1分 扣完为止 1 4 建立关键装置 重点部位档案 建立企业 管理部门 基层单 位及班组监控机制 明确各级组 织 各专业的职责 定期进行监 督检查 并形成记录 无档案扣2分 少一次 检查扣1分 扣完为 止 2 5 制定关键装置 重点部位应急 预案 至少每半年进行一次演练 确保操作 检修 仪表 电气 等人员能够识别和及时处理各种 事件及事故 无预案扣2分 少一次 演练扣1分 扣完为 止 2 6 关键装置 重点部位为重大危 险源时 应按照5 2 5条 重大 危险源 规定执行 未按5 2 5执行的每项 扣1分 扣完为止 1 5 5 6 检维修 10 1 严格执行检维修管理制度 实 行日常检维修和定期检维修管理 查检修记录 未实行 日常和定期检维修扣3 分 3 2 制订年度综合检维修计划 落 实 五定 检维修原则 无年度综合检维修计 划扣3分 五定 不 落实 每项不符合扣1 分 扣完为止 3 3 进行检维修作业时 应严格执 行 检维修前 检维修现场 检 维修后 安全检维修的有关规定 查检修记录 每项不 符合扣1分 扣完为 止 4 5 5 7 拆除和 报废 10 1 严格执行生产设施拆除和报废 管理制度 拆除前作业负责人应 与需拆除设施的主管部门和使用 单位共同到现场进行对接 作业 人员进行危险 有害因素识别 制定拆除计划或方案 办理拆除 设施交接手续 查拆除方案 计划或 记录 每项不符合扣1 分 扣完为止 4 2 凡需拆除的容器 设备 管道 应先清洗干净 分析 验收合 格后方可进行拆除作业 查拆除验收文件或现 场 未进行清洗 分 析 验收每项扣1分 扣完为止 3 5 5 4 工艺安 全 30 3 欲报废的容器 设备和管道内 存有危险化学品的 应清洗干净 分析 验收合格后 方可报废 处置 查现场报废设备 管 道等 无验收资料扣1 分 现场零乱的 扣1 分 现场无作业可 查验收文件 扣完 为止 3 5 65 6 作作业业安安全全 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 剧剧 毒毒品品的的储储存存和和管管理理不不符符合合要要求求 5 6 1 作业许 可 25 对 动火 进入受限空间 破土 临时用电 高处作业 断路作 业 吊装 设备检修 抽堵盲板 和其它危险性作业 实施作业许 可管理 严格履行审批手续 作 业许可证中应有危险 有害因素 识别和安全措施 查作业许可证 作业 许可证不符合规范的 每份扣5分 包含作业 证中未有危险 有害 因素识别和安全措施 作业许可履行审 批手续不完整的每发 现一份扣1分 累计 扣分 25 5 6 2 警示标 志 15 1 在易燃 易爆 有毒有害等危 险场所的醒目位置设置符合规定 的安全标志 查现场 每项不符合 扣1分 扣完为止 3 2 在重大危险源现场设置明显的 安全警示标志 查现场 未设置扣2分 每项不符合扣1分 扣完为止 2 3 在厂区道路设置限速 限高 禁行等标志 查看现场 每项不符 合扣1分 扣完为止 2 4 在检维修 施工 吊装等作业 现场设置警戒区域和安全标志 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示灯 查看现场 每项不符 合扣1分 扣完为止 考评期间若无现 场作业的 可询问车 间维修班组长关于检 维修安全注意事项 以解答情况定分数 3 5 在可能产生严重职业危害作业 岗位的醒目位置 按照GBZ158设 置职业危害警示标识 告知牌 告知产生职业危害的种类 后果 预防及应急救治措施 作业场 所职业危害因素检测结果等 查看现场 每项不符 合扣1分 扣完为止 3 6 在生产区域设置风向标 查看现场 未设置扣2 分 未规范设置 扣2 分 扣完为止 2 5 6 3 作业环 节 37 1 在危险作业活动前应进行危险 有害因素识别 制定控制措施 在作业现场配备相应的安全防 护用品 具 及消防设施与器材 规范现场人员作业行为 查作业记录或现场 作业前未进行识别 分析的一次扣1分 未 配备防护用品 消防 器材一次扣1分 扣 完为止 考评期间 若无现场作业可查验 记录 6 2 作业活动负责人应严格按照规 定要求科学指挥 作业人员应严 格按照操作规程进行作业 查作业记录或现场 每项不符合扣1分 扣完为止 3 5 5 7 拆除和 报废 10 3 作业人员在进行5 6 1中规定 的作业活动时 应持有相应的作 业许可证 查记录或现场 无作 业许可证上岗每次扣3 分 证件不符合规范 扣1分 累计扣分 3 4 作业活动监护人员应具备基 本救护技能和作业现场的应急处 理能力 持相应作业许可证进行 监护 作业过程不得离开监护岗 位 查记录或现场 无监 护人每次扣3分 擅自 离开每次扣3分 累 计扣分 3 5 保持作业环境整洁 查看现场 每项不符 合扣2分 扣完为止 2 6 同一作业区域内有两个以上承 包商进行生产经营活动 可能危 及对方安全时 应组织并监督承 包商之间签定安全生产协议 明 确各自安全职责和应采取的安全 措施 并指定专职安全生产管理 人员进行安全检查与协商 无安全协议扣3分 未 采取措施扣2分 未指 定专人扣2分 扣完 为止 8 7 办理机动车辆进入生产装置区 罐区现场相关手续 机动车辆 应佩戴标准阻火器 按指定线路 行驶 未办手续扣2分 不佩 带阻火器扣2分 未按 指定路线行驶扣1分 扣完为止 2 8 严格执行危化品储存 出入库 安全管理制度 危化品应储存在 专用仓库 专用场地或专用储存 室 统称专用仓库 内 并按照 规定的储存方法 数量和安全距 离 实行隔离 隔开 分离储存 禁止将危化品与禁忌物品混合 储存 危化品专用仓库应符合相 关技术标准对安全 消防的要求 设置明显标志 并由专人管理 危化品出入库应进行核查登记 并定期检查 查现场 每项不符合 扣1分 扣完为止 4 9 剧毒品必须在专用仓库单独存 放 实行双人收发 双人保管制 度 应将储存剧毒品的数量 地 点及管理人员的情况 报当地公 安部门和安监管理部门备案 不符合规定的 一票 否决 4 10 严格执行危化品运输 装卸 安全管理制度 规范运输 装卸 人员行为 查现场记录 每项不 符合扣1分 扣完为 止 2 5 6 4 承包商 与供应 商 15 1 严格执行承包商管理制度 对 承包商资格预审 选择 开工前 准备 作业过程监督 表现评价 续用等过程进行管理 建立合 格承包商名录和档案 应与选用 的承包商签定安全协议书 未执行承包商管理制 度扣5分 未建立档案 扣3分 档案不全 每 项不符合扣1分 无名 录扣2分 名录不全 每缺一个单位扣1分 未签定安全协议扣3分 扣完为止 10 2 严格执行供应商管理制度 对 供应商资格预审 选用和续用等 过程进行管理 并定期识别与采 购有关的风险 未执行供应商管理制 度扣3分 未定期识别 与采购有关的风险扣2 分 其他每项不符合 扣1分 扣完为止 5 5 6 5 变更 8 1 严格执行变更管理制度 履行 变更申请 变更审批 变更实施 变更验收的变更程序 未执行变更管理制度 扣4分 履行程序中每 项不符合扣1分 扣 完为止 4 5 6 3 作业环 节 37 2 对变更过程产生的风险进行分 析和控制 未进行风险分析扣2分 控制措施不符合扣2 分 扣完为止 4 5 75 7 产产品品安安全全与与危危害害告告知知 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 5 7 1 危化品 档案 20 对所有危化品 包括产品 原料 和中间产品进行普查 建立危化 品档案 未进行普查扣10分 普查缺一项扣2分 未 建立危化品档案扣10 分 档案不全 每项 扣2分 扣完为止 20 5 7 2 化学品 分类 10 按有关规定对其产品 所有中间 产品进行分类 并将分类结果汇 入危化品档案 一项未分类扣2分 扣完为止 10 5 7 3 化学品 安全技 术说明 书和安 全标签 20 1 生产企业的产品属危化品时 应编制化学品安全技术说明书和 安全标签 并提供给用户 漏编 一书一签 或 未提供给用户的每项 扣3分 扣完为止 15 2 采购危化品时 应索取危化品 安全技术说明书和安全标签 不 得采购无安全技术说明书和安全 标签的危化品 采购的危化品缺 一 书一签 的每项扣2分 扣完为止 5 5 7 4 化学事 故应急 咨询服 务电话 10 设立24小时应急咨询服务固定电 话 有专业人员值班并负责相关 的应急咨询 没有条件设立应急 咨询电话的 应委托危化品专业 应急机构作为应急咨询服务代理 设立的化学事故应急 咨询电话不能24小时 提供服务的 扣5分 虚设者得0分 用移动 电话者得0分 查专业 人员值班情况 每项 不符合扣2分 没有条 件设立电话 但未委 托应急代理扣10分 已委托应急代理 但 职责不清或代理机构 未尽职责的 每项不 符合扣2分 扣完为 止 10 5 7 5 危险化 学品登 记 20 按照有关规定对危化品进行登记 未取得登记证书扣20 分 20 5 7 6 危害告 知 20 以适当 有效的方式对从业人员 及相关方进行宣传 使其了解企 业生产过程中危化品的危险特性 活性危害 禁配物等 以及采 取的预防及应急处理措施 查看宣传培训记录 现场标识牌等 每项 不符合扣2分 抽查从 业人员及相关方掌握 情况 每人次不符合 扣2分 扣完为止 20 5 85 8职职业业危危害害 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 没没 有有相相应应的的职职业业危危害害防防护护设设施施 不不 为为从从业业人人员员配配备备符符合合有有关关国国家家标标 准准或或者者行行业业标标准准规规定定的的劳劳动动防防护护 用用品品的的 5 8 1 职业危 害申报 10 1 企业如存在法定职业病目录所 列的职业危害因素 应及时 如 实向当地安监局或职业危害监督 管理部门申报 接受其监督 查申报资料 未及时 如实申报 扣10分 每漏申报一项扣5分 扣完为止 10 5 6 5 变更 8 5 8 2 作业场 所职业 危害管 理 65 1 制定职业危害防治计划和实施 方案 建立 健全职业卫生档案 和从业人员健康监护档案 计划 方案和档案缺 一项的扣2分 计划 方案和档案不健全 每项扣1分 扣完为 止 8 2 作业场所应符合GBZ1 GBZ2 每项不符合扣2分 扣完为止 10 3 确保使用有毒物品作业场所与 生活区分开 作业场所不得住人 应将有害作业与无害作业分开 高毒作业场所与其他场所隔离 作业场所与生活区不 分开扣10分 有害作 业与无害作业不分开 扣5分 高毒作业场所 与其他场所不隔离扣5 分 扣完为止 10 4 在可能发生急性职业损伤的有 毒有害作业场所设置报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 设置应急撤离通道和必要的泄险 区 定期检查 并记录 没有相应的职业危害 防护设施的一票否决 报警设施 冲洗设 施 防护急救器具专 柜每发现一处不符合 扣2分 无通道每一处 扣5分 未定期检查每 次扣2分 累计扣分 定期检查以记录 为证 20 5 严格执行生产作业场所职业危 害因素检测管理制度 定期对作 业场所进行检测 在检测点设置 标识牌 告知检测结果 并将检 测结果存入职业卫生档案 未定期检测扣12分 频次不够缺一次扣2分 未设置标识牌扣5分 未存入档案扣5分 扣完为止 12 6 不得安排上岗前未经职业健康 检查的从业人员从事接触职业病 危害的作业 不得安排有职业禁 忌的从业人员从事禁忌作业 安排未体检人员上岗 每人次扣2分 安排禁 忌人员上岗每人次扣2 分 扣完为止 5 5 8 3 劳动防 护用品 25 1 根据接触危害的种类 强度 为从业人员提供符合国家标准或 行业标准的个体防护用品和器具 并监督 教育从业人员正确佩 戴 使用 未为从业人员提供符 合国家标准或行业标 准的个体防护用品和 器具的一票否决 查 培训记录 未对职工 进行佩戴 使用教育 的扣8分 员工不会佩 戴使用 一人扣2分 扣完为止 8 2 各种防护器具都应定点存放在 安全 方便的地方 并有专人负 责保管 检查 定期校验和维护 每次校验后应记录 铅封 现场查看 存放点不 安全扣2分 没有专人 保管扣2分 没有定期 校验和维护扣2分 查 到一处扣1分 累计 扣分 10 3 建立职业卫生防护设施及个体 防护用品管理台帐 加强对劳动 防护用品使用情况的检查监督 凡不按规定使用劳动防护用品者 不得上岗作业 未建立台帐扣5分 现 场查看 不按规定使 用每人次扣2分 扣 完为止 7 5 95 9事事故故与与应应急急 100100 考考核核要要 素素 考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分 存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决 1 1 未未 按按照照国国家家有有关关规规定定编编制制危危险险化化学学 品品事事故故和和其其他他生生产产安安全全事事故故应应急急 救救援援预预案案 2 2没没有有应应急急救救援援组组织织 或或者者应应急急救救援援人人员员 3 3 未未配配备备 必必要要的的应应急急救救援援器器材材 设设备备 5 9 1 事故报 告 15 1 明确事故报告程序 企业 部门 车间负 责人 安全管理人员 不明确程序的1人次扣 5分 从业人员不明确 程序的1人次扣1分 扣完为止 5 2 负责人接到事故报告后 应在 1小时内向事故发生地县级以上 安全生产监督管理部门和负有安 全生产监督管理职责的有关部门 报告 未按程序报告的扣5分 报告内容未按照要 求的 每缺一项扣1分 扣完为止 企 业未发生事故 按缺 项处理 5 3 事故报告后出现新情况时 应 按有关规定及时补报 未按有关规定补报告 的扣5分 企业未发 生事故 按缺项处理 5 5 9 2 抢险与 救护 15 1 发生生产安全事故后 应迅速 启动应急救援预案 企业负责人 直接指挥 积极组织抢救 妥善 处理 以防止事故的蔓延扩大 减少人员伤亡和财产损失 安全 技术 设备 动力 生产 消 防 保卫等部门应协助做好现场 抢救和警戒工作 保护事故现场 未启动预案或预案未 能发挥作用 扣4分 企业负责人未直接指 挥或指挥不力扣4分 各部门配合不力扣4分 未做好现场抢救和 警戒扣4分 扣完为 止 企业未发生事 故 按缺项处理 8 2 发生有害物大量外泄事故或火 灾爆炸事故应设警戒线 未设警戒线扣2分 企业未发生事故 按 缺项处理 2 3 抢救人员应佩戴好防护器具 对伤亡人员及时进行抢救处理 未佩戴防护器具扣5分 未及时抢救扣5分 扣完为止 企业 未发生事故 按缺项 处理 5 5 9 3 事故调 查和处 理 15 1 积极配合各级政府组织的事故 调查 负责人和有关人员在事故 调查期间不得擅离职守 应当随 时接受事故调查组的询问 如实 提供有关情况 负责人和有关人员在 事故调查期间擅离职 守扣4分 提供情况不 属实扣4分 扣完为 止 企业未发生事 故 按缺项处理 4 2 对县级政府委托企业负责组织 调查的未造成人员伤亡的一般事 故 企业应按规定成立事故调查 组组织调查 按时提交事故调查 报告 未成立调查组扣4分 调查组人员不符合能 力要求或未完整提交 报告扣2分 未按时提 交事故报告扣4分 扣完为止 企业未 发生事故 按缺项处 理 4 3 落实事故整改和预防措施 防 止事故再次发生 未落实整改和预防措 施扣4分 企业未发 生事故 按缺项处理 4 4 建立事故档案和事故管理台帐 未建立事故档案和台 帐扣3分 档案和台帐 不完整的每项扣1分 扣完为止 3 5 9 4 应急指 挥系统 10 1 建立应急指挥系统 实行分级 管理 未建立指挥系统扣5分 未实行分级管理扣3 分 扣完为止 5 2 建立应急救援队伍 未建立救援队伍 一 票否决 3 3 明确各级应急指挥系统和救援 队伍的职责 未明确各级职责每项 扣分扣2分 扣完为 止 2 5 9 5 应急救 援器材 20 1 按国家有关规定 配备足够的 应急救援器材 并保持完好 未配备必要的应急救 援器材 设备的一票 否决 配备不足或保 持不完好 每种器材 扣4分 累计扣分 8 2