环境手册2015版01

*有限公司文件名称环境手册文件编号HA-EM-01版本/次A03页次27 / 23 文件修订履历NO.制/修订日期修订内容摘要版本/次总页数123生效日期核 准审 核制/修订2015.12.1目 录序 号 内 容 Page封面 1目录 21.0 前言 32.0 术语和定义 43.0 总则 54.0 环境管理体系要求 64.1 总要求 64.2 环境方针 64.2.1 环境方针的制定 64.2.2 环境方针的传达和公开 74.2.3 环境方针的组织和实施 74.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 84.3.1 环境因素 84.3.2 法律法规和其他要求 94.3.3 目标、指标和方案 94.4 实施与运行 114.4.1 资源、作用、职责和权限 114.4.2 能力、培训和意识 144.4.3 信息交流 154.4.4 文件 154.4.5 文件控制 164.4.6 运行控制 184.4.7 应急准备和响应 184.5 检查 194.5.1 监测和测量 194.5.2 合规性评价 194.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 204.5.4 记录控制 214.5.5 内部审核 214.6 管理评审 221.前言 1.1 公司简介1.2 概述 本手册依据ISO14001：2015策划，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。本手册也是全公司环境体系的最高准则。1.3 范围 本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001：2015对公司运作的各项要求。1.4 环境手册的修改本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。如果修改环境手册的某一部份，总经理应该批准相应的修改部分，同时，应在修改订页上标明修订的版次。1.5 发放文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。2.规范性引用文件本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。3.术语和定义2.1环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素，履行合规义务，及阐述风险和机会。2.2 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。2.3 相 关 方：能影响，被影响，或因影响而自我察觉一个决定或活动的个人或团体。2.4 环境：组织运行活动的围绕物，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.5 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.6 环境状态：在某个特定时间和地点所确定的环境特点和状况。2.7 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。2.8 环境目标：组织依据其环境方针规定的目标。2.9 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。2.10 合规义务：法规要求与其他要求。2.11 风险和机会：潜在的不利因素（威胁）与潜在的有利因素（机会）。2.12 文件化信息：由组织控制，维持的信息要求和其所包含的媒介。2.13 生命周期：一个产品（或服务）系统，从原料收购，或从自然资源提取，到最终处置的连续与相连的全部阶段。2.14 外包：组织的部分职能和过程由外部组织来完成的安排活动。2.15 过程：将输入转换成输出的相互关联或相互影响的活动。2.16 持续改进：为持续对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。2.17 有效性：策划活动达成结果的程度。2.18 纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。2.19监视：判定一个系统，过程或一个活动的状态。2.20 绩效：测量的结果。2.10 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的绩效。4.公司的环境4.1 理解公司及其环境本公司目前所处的外部环境因素包含：a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含：a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；b) 在节能减排方面仍需加大力度；c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2理解相关方的要求和期望经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望广州市南沙区环保局（政府职能单位）符合环境法律法规广州市南沙区安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，广州市南沙区水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水广州市南沙区供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理市环境保护技术设备公司（固体废物处理）配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饭堂，饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜4.3确定环境管理体系的范围 本公司环境管理体系范围涵盖广州市南沙区珠江管理区新广三路63号 南沙汽配园厂房1-16D 广州浜名汽车配件有限公司厂房内及周边5米边界范围（如下简图），包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务。4.4环境管理体系本公司依据ISO14001：2015建立，实施，保持并持续改进环境管理体系，包含所需要的过程及其相互作用（见体系过程系统图），以达成本公司的预期结果，包括增强环境绩效。附：环境体系过程系统图5.领导作用5.1 领导作用和承诺本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对环境管理体系的领导作用与承诺：a) 对本体系的有效性负责；b) 建立环境方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；c) 保证体系的要求融于实际运营过程；d) 提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；e) 向公司上下传达有效环境管理体系和遵守体系要求的重要性；f) 保证环境体系实现预期的结果；g) 指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员；h) 推动持续改进；i) 支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。5.2 环境方针 本公司在界定的环境管理体系范围（见4.3）建立，实施和保持环境方针，该方针： a) 适合本公司的目的和背景；b) 为设定环境目标提供框架；c) 对环境保护做出承诺，包含防止污染和公司背景相关，如资源回收利用，缓解气候变化，保护生态环境等（见4.1）方面的职责与义务，或公益活动等；d) 承诺遵守环境相关法律法规；e) 承诺增强环境绩效及持续改进。该方针经总经理批准成正式指导性文件，并以标语牌，学习卡，开会宣传等方式在公司内部进行传达与沟通，并保存于本环境手册，文控共享电子文件档案，可随时获取。附：环境方针(正式批准件见附件2)环 境 方 针为留给子孙后代一个美丽富饶的家园，共同保护人类地球的环境，我们承诺：1.在生产汽车塑胶内饰件的生产经营中，推进环境负荷减少的活动；2.制定保护环境的目标与指标，开展持之以恒的改善活动及预防环境污染；3.遵守法律法规和相关要求，同时自觉减少以下环境负荷项目：3-1进行废物分类及有效再循环利用，并致力于减少排放；3-2保护环境，持续改善，开展节省能源资源等活动；3-3通过不断努力，用最爱惜环境的途径进行原材料及产品的运输。4.该方针必须上到总经理下至所有作业员必须熟知，深切理解环境方针的精髓，并在日常生活工作中开展保护环境管理的活动！5.3 公司环境体系职责与权限根据环境管理体系要求，本公司由最高管理者分配相关权限和职责如下：总经理/工厂长：a) 任命环境管理者代表；b) 批准环境方针与目标；c) 提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置；d) 参加管理评审会议；e) 承诺环境体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；f) 支持从事环境管理人员及相关人员的工作；g) 承诺在推动改进与持续改进方面发挥支持与决策作用。管理者代表：a) 建立，保持并持续改进环境管理体系；b) 组织，协调及支持环境体系相关工作；c) 主持召开管理评审会议；d) 负责内部审核的策划，实施；e) 向最高管理者报告环境管理体系实施的状况，问题及改进的结果；f) 负责环境管理体系的纠正，改进与持续改进的根进；g) 外部（含客户，第三方）监查，审查相关事务联络与处理。总务课：a) 收集确定环境因素；b) 应急响应的主担当与协调；c) 人力资源的能力与意识确定，培训；d) 就环境相关信息进行内外部沟通；e) 协助管理者代表处理环境相关事宜。行政课：a) 就合规性政府相关事务联络与跟进；b) 环境监测方面主担当联络与结果通报；c) 垃圾回收处理相关事务担当；d) 就环境相关信息进行内外部沟通；e) 协助管理者代表处理环境相关事宜。文控中心：a) 环境体系相关文件的发行，回收，原件保管等；b) 对文件的使用，更改，处理方面进行控制。其他各职能部门：a) 配合，执行公司环境体系相关要求与规范；b) 积极理解，支持，并响应公司环境方针；c) 努力达成公司环境目标；d) 自觉进行节能减排e) 教育本部门员工进行环境负荷减少的活动，包含垃圾分类投放，节水节电，节约用纸等。6.策划6.1 阐述风险和机会的活动6.1.1 总则 本公司建立，实施和维持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求（见4.4），并考虑：a) 条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解（见4.1）；b) 条款4.2提到对公司相关方要求与期望（见4.2表1，表2）；c) 环境管理体系的范围，并确定与环境因素，合规义务和条款4.1，4.2提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：-提供保证已达成环境管理体系预期的结果；-防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；-实现持续改进。在环境管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境影响的情况。本公司保持相关文件化的信息，包括：-需要阐述的风险和机会（见HA-EP-01风险和机会识别程序）；-6.1.1到6.1.4所需要的过程，及这些过程按照策划实施的必要程度（见4.4）。6.1.2 环境因素 本公司策划并实施环境因素识别评价管理程序（HA-EP-02），在本公司界定的环境管理体系范围内，确定本公司所有相关活动，包括可以控制，影响并考虑的产品从采购，加工，出货到售后等生命周期的全部过程所产生的环境影响。 本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素（见附件1重大环境因素一览表）.本公司将该重大环境因素经由会议，邮件，共享文档等方式，在社内各部门充分交流，并保留以下记录：-定期更新重大环境因素一览表-当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新重大环境因素一览表；-重大环境因素的管控方法，以及-任何可造成不良环境影响的相关风险和机会（见风险和机会识别程序）。 环境因素的识别、确定1） 从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定；2） 环境因素识别应考虑三种状态、三种时态，八个方面。 三种状态：正常、异常、紧急状态 三种时态：过去、现在、将来 八个方面是： 水污染； 大气污染； 土地污染； 噪声污染； 资源、能源的消耗； 废弃物问题； 安全； 其它。 3） 各部门把识别的结果进行统计，交总务课制定环境因素汇总、评价表。 环境因素的评价 由总务课组织各部门负责人，对确定的环境因素按环境影响的严重程度和有关的法律、法规要求等进行评价。 重大环境因素的确定 由总务课依据评价结果及相关法律、法规和其它要求汇总编制重大环境因素一览表，并由ISO14001推委员会会议审议。 重大环境因素的批准审议后的重大环境因素一览表，经管理者代表审核，总经理批准后，由文控中心存档。见附件3：重大环境因素一览表 环境因素的更新 环境体系有效的运行，须保证环境因素的最新动态。 由于下列的改变而引起环境因素的变化，必须根据环境因素识别与评价管理作业程序（HA-EP-01）进行修改。1） 公司的活动、产品和服务的变化；2） 有关法律、法规和其它要求的变化；3） 相关方提出的合理要求；4） 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备转入。环境因素的修订，应在公司内审后、管理评审后，或有以上四种其中之一变化时进行修订。6.1.3 合规义务 公司在建立、实施及保持中必须遵守与环境相关的法律、法规及其他要求，以便参照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其他要求的渠道，参照法律法规管理作业程序（HA-EP-02）。 法律、法规及其他要求的范围1） 国际公约；2） 国家性、地方性法律、法规、条例、规章；3） 行业规范、与有关机构的协定，非法规性指南； 明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。 法律、法规及其他要求的传达 对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。 4.3.3 目标、指标和方案为了实现持续改进和预防污染的总体目的，以及改进本公司的环境行为，制定环境目标和指标，对重大环境因素进行有效的控制，并特别制定旨在实现目标和指标的环境管理方案，参照目标指标管理程序（HA-EP-03）。 目标、指标的制定：1） 环境目标、指标的控制应参考以下几点：A、 相关法律、法规及其他要求；B、 已登记的重大环境因素；C、 相关方的意见；D、 与环境方针一致性；E、 技术上的可行性；F、 生产经营上的可行性；G、 减少废弃物和降低资源消耗；H、 减少或消除向环境释放的污染；I、 提高员工环保意识；J、 目标、指标尽可能量化。2） 环境目标、指标由总务课依据公司已登记的重大环境因素及以上参考因素作成。3） 环境管理者代表审核。4） 总经理批准，由总务课登记并发放至各部门。参看附件4：环境目标指标管理方案一览表5） 各部门参照公司目标、指标制订部门目标、指标，经部门负责人审核，批准。6） 各部门经批准的目标、指标，提交总务课，总务课将部门目标、指标与公司目标、指标的符合性进行确认。7） 如确认细化的目标、指标不能达成，应向各部门提出修改要求，并在一周内修改完成 ，提交总务课确认符合后保存，由各部门执行。 环境管理方案的制定A、 环境管理方案的制定依据：a. 本公司制定的环境目标、指标；b. 国家有关法律、法规的具体要求；c. 本公司环境管理工作的现状。B、 环境管理方案的内容：a. 应有总的完成时限，在总时间里明确各阶段完成时限；b. 所采用的技术和管理措施，要具有可行性；c. 在每一阶段应明确规定责任人、执行人、完成方法，分段完成时间；d. 资金预算和资源配置的落实情况。C、 由各部门参照本部门细化的目标、指标作成本部门内细化的环境管理方案，并由各部门负责人确认可行性。D、 各部门负责人审核后提交给总务课。E、 总务课组织目标、指标相关部门进行研讨，最后由总务课汇总、协调，将环境管理方案立案。F、 将环境管理方案提交ISO14001推行委员会会议审议。G、 环境管理者代表审核。H、 总经理批准，并由文控中心登记。 目标指标、管理方案的监控 应定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。A、 总务课定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。B、 各部门定期进行检查，总结并将完成情况上报总务课。具体监测内容、方法参见环境监测与测量管理程序（HA-EP-13）。 目标指标、管理方案的修改、更新A、 总经理在管理评审中对公司的目标、指标实际情况进行评价。B、依据a. 在公司的活动、产品及服务发生变化时；b. 环境目标、指标的实际情况；c. 重大环境因素的变化；d. 法律、法规及其他要求的变化；e. 相关方的要求等；f. 对目标、指标进行适时修订；g.环境目标、指标的修订应文件化并按制订程序进行审批。4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限进行公司环境管理，设立环境保护推进组织，并对公司管理职能中各部门人员的环保职责和权限作出具体规定以确保环境管理体系的有效运行。A 总经理/工厂长a. 批准公司的环境方针、目标、指标；b. 批准公司环境管理手册；c. 任命环境管理者代表；d. 明确各部门人员在环境管理体系中的职责；e. 为环境管理体系提供所需的资源,包括人力、物力、财力等；f. 定期对环境管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；g. 传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性。 B 管理者代表a. 按标准要求建立和维护环境管理体系；b. 负责编制环境手册；c. 审核重大环境因素目标指标及管理方案；d. 组织环境管理体系内部审核；e. 向总经理报告环境管理体系运作状况；f. 组织管理评审活动；g. 环境管理体系事项外部联络；h. 配合第三方稽核并跟踪改善进度。 C ISO14001推委会 a. 负责审议重大环境因素一览表； b. 负责审议环境目标、指标和管理方案； c. 定期召开委员会会议，传达法律法规和顾客的要求，评估其遵循情况； d. 审议公司产品生产及服务过程中涉及可能具有重大影响的环境、安全、卫生、品质方面的议案。C 总务课a. 在管理者代表的领导下认真负责地执行ISO14001环境管理体系；b. 负责组织编制程序文件、工作文件等；c. 负责组织环境目标、指标、管理方案的制定；d. 负责组织环境因素的识别评价；e. 负责目标、指标、管理方案执行情况的追踪；f. 负责协助管理者代表组织环境管理体系的内审与管理评审；g. 负责协助管理者代表环境管理体系事项与外部的联络；h. 负责消防设施的管理与控制；i. 负责应急准备和响应的管理；j. 负责废水、废气、噪声的监测；k. 督导化学品的管理及负责检测用化学品的保管；l. 负责安全与卫生的管理；m. 负责资源管理状况的统计与报告；n. 负责环境管理的查询、抱怨意见、要求的收集。D 制造部各生产课，品保部 a. 理解贯彻公司环境方针和目标指标，督导执行本部门环境管理方案；b. 严格执行公司的环境手册、程序文件和工作文件，并对本部门的文件和记录进行管制；b. 监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；c. 掌握生产进度与生产效率，并符合环境政策的标准；d. 努力提高生产力，降低产品使用中的资源、能源消耗；e. 控制各工序生产中发生的资源、能源浪费，降至最低；f. 负责生产环境、作业流程工艺方法、生产效率的管理与改进；g. 督导生产时所产生的固体废弃物的分类回收管理工作；h. 负责生产过程产生废气、粉尘、废水的管理；i. 督导各项作业标准书与过程检验标准书,有效推动与执行；j. 督导设备、设施、工具的日常保养；k. 督导公司用电系统的管理与维护；l. 负责生产过程化学品的管理；m. 负责水电汽煤气柴油使用的监督与统计；n. 负责发电机和空压机的维护与管理；o. 负责电路系统的定期检查与维护以及用电安全的管理；p. 负责设备设施的维修与保养；q. 负责保全修理废弃物的收集与管理。E 采购课a. 理解并贯彻公司的环境方针和目标，执行落实本部门环境管理方案；b. 执行公司的环境手册、程序文件和部门的工作文件，对本部门的受控文件和记录进行管制；c. 监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；d. 负责供应商的评价与选择；e. 负责原辅料的采购；f. 负责化学品的采购；g. 负责对供应商环境要求事项的执行。F 总务课行政a. 理解贯彻公司环境方针和目标指标，执行落实本部门环境管理方案；b. 执行公司的环境手册、程序文件和部门的管理文件，对本部门的受控文件和记录进行管制；c. 负责法律法规的收集识别登记培训；d. 教育训练实施的安排；e. 督导废弃物的分类管理；f. 负责对承包商废弃物处理商施加环境影响；g. 负责员工宿舍、伙食、保险等福利的安排与保障；h. 负责找有资质的单位对废弃物进行处理。G 营业/仓库课a. 理解贯彻公司环境方针和目标指标，督导落实本部门环境管理方案；b. 严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件，并对本部门的文件和记录进行管制；c. 监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；d. 负责原材料仓库与成品仓库的管理；e. 负责仓库内料、帐的定期核对及报告；f. 负责废弃物分类台帐及实物管理。H 财务课及其他各课a. 理解并贯彻公司环境方针和目标，督导落实本部门环境管理方案；b. 严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件，并对本部门的文件和记录进行管制。4.4.2 能力、培训和意识 为了明确培训需求，使员工增加环境意识，提高其环境保护技能，达到必备的能力，公司须按人力资源管理作业程序(HA-QP-04)的要求，对全体员工实施必要的培训。 公司对不同层次的员工确定不同的培训要求，规定不同的培训内容。使得不同职能和层次的员工意识到：A、 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；B、 他们工作活动中实际或潜在重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；C、 他们在执行环境方针与程序，客观环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；D、 偏离规定的运行程序的潜在后果。 对工作活动中实际或可能产生重大环境影响的人员，须进行适当的教育培训，并进行能力测定，使其胜任所承担的工作。 总务课人事根据员工的培训需求，编制培训计划并组织实施，填写并保存培训记录； 公司通过检查和定期考核的方式，评估所提供培训的有效性。4.4.3 信息交流 为确保有关环境因素和环境管理体系的内部各层次和职能间的信息交流和外部相关方联络的接收，形成文件和答复的有效进行，公司采用如下形式进行环境信息处理(参照信息交流控制作业程序HA-EP-04)： 内部信息交流A、 会议B、 发放文件，EMAILC、 电话、通知、网络D、 培训、日常报表、汇总报告、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。 外部信息的收集和处理A、 公司外部信息来源根据信息的不同分以下几种：a. 来自政府部门的信息b. 来自顾客和供方的信息c. 来自附近居民和团体的信息d. 来自新、改、扩建承包方的信息e. 来自原材料供应商的信息B、 各相关部门或员工得到有关环境信息，应根据信息的不同向相关部门联络；C、 对重大环境因素有关的外部环境信息进行处理和回答时，经环境管理代表审核，总经理批准后由相关部门实施；D、 对以上信息的收集和处理必须有记录并保存。4.4.4 文件 为了明确环境管理体系中各要素及相互关系，特制定环境手册作为环境管理体系的纲领性文件。 为了使环境管理体系有效进行，制定相关要素的程序文件和工作文件等其它文件。 环境管理体系文件的构成A、 环境手册是环境管理体系中最高一级文件，也是环境管理体系中纲领性文件，它规定了公司有关环境管理工作的原则，包括了公司的环境方针，阐明了环境管理体系各要素之间的逻辑关系，提供了程序文件及部份重要记录的路径。B、 程序文件是环境手册的支持性文件，它规定了有关环境管理体系要素涉及到的各职能部门活动的方法、程序等原则，使本公司的环境管理具有可操作性和可检查性，是环境管理体系实施中的内部法规性文件。C、 工作文件是在特定的部门、活动、场所使用的文件，它规定了产品、活动和服务中详细的环境管理和操作内容。D、 记录报告是详细的作业文件，是维护体系的信息资源，是最高管理者进行评审的重要依据。环境管理体系文件结构：手册程序文件作业指示书记录、表格、其它文件 相互作用和相关文件环境管理体系的核心要素和文件之间的相互作用和关系在手册的各章节中进行描述。4.4.5 文件控制为按ISO14001标准要求对环境管理体系文件进行管理，公司须按下列基本要求对环境管理体系文件进行控制。 文件的分类与编号A、 文件的分类与编号：a.文件分受控和非受控两种文件；b.文件从内容上分为四级：一级为环境手册；二级为程序文件；三级为作业指示文件和外来文件；四级为记录表格；B、 文件和编号a.环境手册： 代号 HA-EM-XXb.程序文件： 代号 HA-EP-XXc.工作文件： 代号 EI-XX-XXX 文件的制定环境手册、程序文件、工作文件、记录表格的制定、审核、批准如下表所示：环境管理体系文件制 定审 核批 准环境手册管理者代表总经理总经理程序文件各部门部/课长总经理作业指示文件各部门课长部长记录表格各部门班组长部/课长 文件的发放为有效推进环境管理工作，应及时向各部门发放文件的最新版本。依据文件控制作业程序（HA-QP-01） 管理体系文件发放的登记环境手册、程序、工作文件、表格由文控中心发放并登记。各部门也可用代码表示，参照文件编号指导书（WI-QA-XX） 外来文件的发放各接收部门收到外来文件后送交总务课，再由文控中心编号登记、受控/存档，需发放时，复印件交相关部门。 文件的修订、废弃A、环境手册每年进行一次整体评审，根据情况进行修订。B、程序文件每年进行一次整体评审，根据情况进行修订。C、工作文件、表格每年应进行一次整体评审，根据具体情况进行修订，在部门负责人提出修订后，应进行修订。D、如果环境手册、程序文件、工作文件和表格在管理体系运行中被认为不再适用，应按文件控制作业程序（HA-QP-01）要求修订。 文件作废时应在原稿上每页盖“文件废止”章，由文控中心按文件控制作业程序处理，并将作废的文件的副本全部收回加盖“文件废止”章或打叉或碎掉以防混用。 文件的保管各部门负责人应对文件认真保管。4.4.6 运行控制根据环境方针、目标、指标，确定公司与重大环境因素有关的产品活动及服务，并制定运行控制程序对其进行管理。为了有效防止公司的水质污染、大气污染、噪声污染，针对本公司污染相关的设备、岗位制定相应的程序进行有效管理，具体内容参见废水管理作业程序（HA-EP-07）、废气管理作业程序（HA-EP-08）、噪声管理作业程序（HA-EP-09）。为了明确公司的废弃物种类各处理方法，减少废弃物对环境的影响，制定了相应的程序进行有效管理，具体内容可参见废弃物管理作业程序（HA-EP-05）。为了加强公司的危险化学品：购买、运输、保存、使用、废置过程的安全管理，保证安全生产，保障生命财产的安全，防止造成环境污染，制定了相应的程序进行有效管理，具体内容参见危险化学品管理作业程序（HA-EP-06）。为了向供应商、承包方等相关方宣传公司的环境方针和环境保护有关规定，要求协助相关方的环境保护工作，提高相关方的环境保护意识，制定了程序并予以实施，具体内容参见对相关方施加环境影响作业程序（HA-EP-11）。为了使公司节约能源、资源，降低消耗，提高经济效益和环境效益，针对能源、资源消耗的管理和使用制定了相应程序进行管理。具体内容参见能源资源管理作业程序（HA-EP-10）。 4.4.7 应急准备和响应为保证对各种环境意外事件和潜在的紧急情况作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响，公司建立并保持应急响应管理作业程序(HA-EP-12)。 公司应识别、确定可能的环境事故和紧急状态；本公司可能的环境事故和紧急状态有：A、 火灾（仓库、易燃易爆危险品等）B、 油类、压缩气体、化学危险品的爆炸C、 油类、化学危险品的泄漏 针对识别出的各类情况，采取必要的事前预防措施或制定应急计划； 规定紧急事故发生时的应急办法，预防或减少由此产生的环境影响； 一旦事故发生，应根据程序作出响应，事后应分析原因，对应急程序进行评审，必要时，进行修订，从根源上杜绝同类现象再次发生； 条件可行时，对应急准备、响应设施和程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性，用来预防和控制紧急情况。4.5 检查4.5.1 监测和测量为了对环境管理体系的运行情况进行监控，以及对重大环境因素进行例行监测，使之处于受控状态，建立相应的程序予以保持，参照环境监测管理程序（HA-EP-13）。 公司应明确规定监测与测量活动及监测的方法、频率、内容和标准； 公司进行监测和测量的内容应包括：A、 公司的环境绩效；B、 与重大环境因素有关的运行控制；C、 公司的目标、指标实现程度； 监测所使用的方法，应符合国家有关监测的规定； 监测和测量的结果，应予以记录，以反映环境管理体系的运行情况和实际效果； 监测所使用的设备、仪器应得到校准和良好维护，校准、维护的频率、方法应明确并保存校准和维护记录，保证监测结果的可靠性。4.5.2 合规性评价为了保证公司遵守有关的法律及其他要求的执行，以定期评价法律及其他要求的遵循情况，公司建立、实施和保持法律法规管理作业程序（HA-EP-02）。 公司应明确规定定期评价的方法、频率和标准； 评审的结果应反映公司对法律、法规及其他要求的符合性、判断自身对遵守法律承诺的遵循情况； 公司应保持定期评价结果的记录，以反映公司环境管理体系的运行情况和实际效果。4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施 为保证对环境管理体系运行中实际和潜在的不符合及时地采取纠正措施和预防措施，减少由此产生的环境影响，公司建立并保持纠正和预防，持续改善作业程序（HA-QP-20）。 公司须从下列来源中识别不符合：A、 内部审核B、 外部审核C、 管理评审D、 相关方报怨E、 监测与测量F、 紧急事故G、 各部门发现的不符合 明确职责传递不符合信息； 调查、分析、确认不符合的原因； 制定与不符合相适应的纠正措施和预防措施； 实施所制定的纠正措施和预防措施，防止不符合再发生； 明确职责，跟踪验证评审，纠正措施、预防措施的效果； 记录纠正措施和预防措施的制定、实施和效果； 对于纠正措施与预防措施引起的文件的修改，公司应遵照执行并予以记录。4.5.4 记录控制 为在环境管理体系及公司自身适宜时证明环境管理体系符合ISO14001标准要求，环境管理体系得到了正确实施和保持，公司应建立并保持程序对环境管理体系的记录予以控制，且规定标识、贮存，追溯和保护及处理方法，参照记录控制作业程序（HA-EP-02）。 记录的种类环境记录主要应包含以下项目：A、 与环境有关的法律、法规及其他要求相关的信息记录；B、 内部及外部信息交流的记录，包括意见处理及记录；C、 教育、培训记录；D、 环境管理体系建立的记录；E、 环境管理体系内审的记录；F、 管理评审的记录；G、 监测的记录；H、 与重大环境相关的信息记录；I、 环境事故的记录；J、 设备（仪表）检修校准记录；K、 紧急事件及应急措施的记录；L、 不符合情况及纠正记录；M、 供应商和合同方的记录；N、 资源、能源消耗记录；O、 最高管理者指示的记录；P、 文件控制及管理记录等。 记录的控制A、记录控制作业程序(HA-QP-02)应对记录的标识、收集、编目、归档、保存、查阅、处理和处置等方面进行规定； B、所有记录应字迹清楚、标识明确、内容完整可靠； C、记录的管理应便于存取、检索、查阅，避免损环、变质和丢失；D、记录的保管期限和保管地点应在“记录总览表”中予以规定；E、记录的处理须经受权人审批后进行。4.5.5 内部审核为判定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，公司应定期对环境管理体