检查清单和现场审核记录表02精品word.doc

.台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门管理层审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.11供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量承诺，并形成了文件？ 4.1.12质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求? 4.1.13质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行? 4.1.2.14对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？ 4.1.2.15是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作： 防止不合格的发生？确认并记录质量问题？提出、执行并验证纠正措施？控制过程的进一步进行？在内部职能部门中代表顾客的需求？ 4.1.2.26供方是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？ 4.1.2.37是否明确指定了管理者代表，授其职责和权限，以保证满足QS-9000要求，并报告质量体系运行情况？ 4.1.2.48供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？ 4.1.2.49供方是否运用了多方论证的方法决策？ 4.1.2.410供方是否能够按顾客要求的方式传递必要的信息和资料？ 4.1.2.511对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产品或过程不符合规范要求的信息？ 4.1.3、4.1.3.112供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性。 4.1.413供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长目标和计划？ 4.1. 414业务计划是否属受控文件？ 4.1. 415目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的？）4.1. 416是否有适当的方法类确定当前以及未来顾客的期望？ 4.1.4、4.1.617供方是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法？ 4.1.418追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？ 4.1.519供方是否将质量趋势、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件？4.1.520数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？竞争对手；似的的目标厂家；业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持；优先解决与顾客相关的问题？缺点关键的与顾客相关的趋势？ 4.1.621是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性？ 4.1.622顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件，是否与客观材料支持并经高级管理层评审？ 4.1.6.123当现场被顾客指定为QS-9000所列的某个状态时，是否与证据证明供方在5个工作日内通知了认证机构？ 台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门技术部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31技术部门主要负责哪些工作？4.1.12技术部门的质量目标值是什么？如何实施？4.1.2.43供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？ 4.2.34质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致，并以适当的形式形成文件，是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素：确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？行（设计）和过程可行性的研究？更新并保持所有质量控制和检测手段？确定在适当阶段进行合适的验证？直接影响质量的生产、装配和服务过程？制定控制计划和失效模式及后果分析（FMEAs）?标准和规范评审？4.2.3.1. 4.2.3.25是否有执行产品质量先期策划过程的证据？4.2.3.16在新产品或更改产品的生产中，是否建立了多方论证小组，是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术？4.2.3.27顾客要求时，对于影响特殊特性的关键工序是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识？4.2.3.38在签定生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件（以小组可行性承诺）？4.2.3.49在过程控制中的指导思想和实施过程是否适当考虑了产品安全性？4.2.3.410询问对安全性方面的知识是否了解（如存档责任制）？4.2.3.511过程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考虑了所有特殊特性？4.2.3.512是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析（PFMEA）技术是努力预防缺陷而不是找出缺陷？4.2.3.6；4.10.3；4.14.1.213是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的策划以及在解决问题的过程中使用？（过程活动4.10.3和纠正预防措施过程4.14.1.2中）4.2.3.6.114在产品质量先期策划过程中，制定设施、设备和过程计划时，是否采用了多方论证的方法进行决策？4.2.3.6.115工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？4.2.3.6.116是否制定了评价现有操作及过程效果的方法，并考虑了如下因素：总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存与周转与库存量和增值劳动量？4.2.3.717是否采用多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料等各个层次制定控制计划，并列出了过程控制中使用的所有方法？4.2.3.718控制计划是否包括QS-9000附录J“控制计划”中规定的内容？4.2.3.719控制计划是否按顾客的要求包括了试生产和生产二个阶段？4.2.3.720当发生下列情况时，控制计划是否进行适当的评审和更新；产品或过程更改；发现过程不稳定或过程能力不足；检验的方法、频次等发生改变？4.2.4.121是否完全符合生产件批准程序（PPAP）手册中提出的所有要求？（4.2.4.1）4.2.4.222是否对供方采用了一种零件批准程序？4.2.4.323是否有证据证明了对产品更改进行了适当的确认？4.5.124外来文件是否受控？4.5.225文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？4.5.226是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？4.5.2.a27是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应技术文件的有效版本？4.5.2.b28是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用？4.5.2.c29所保留的作废文件是否进行了适当标识？4.5.2.130顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、方法并实施？4.5.2.14.1631是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？4.5.2.132实施更改是否包括更改所有的相关文件？4.5.333文件的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）？4.5.334若指定其它部门或组织审批时，该部门或组织是否活动了审判所需依据的有关背景资料？4.5.335所有文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？4.9.136必要时过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容：过程流程图中重要的作业名称和编号？零件名称和编号？现行工程等级/日期？所需的工具、量具和其它设备？材料的标识和处置指导书？顾客和供方规定的特殊特性？统计过程控制（SPC）要求？相关的工程和制造标准？检验和试验指导书？反应计划？修订日期和批准？目视辅具？4.9.337当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改？4.9.538是否保存了适当的过程更改生效日期的记录？4.20.1；4.10.6.639是否明确了用以确定、控制和检验过程能力以及产品特性所需求的统计技术？4.20.240是否建立并保持了形成文件的程序以实施统计技术并控制其应用？4.20.341在质量先期策划中是否确定了每个过程适用的统计工具，并包括在控制计划？4.20.442整个组织能否适当理解变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等概念？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门质检部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31质管部门主要负责哪些工作？4.1.3、4.1.3.14.162供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性。 4.1.53供方是否将质量趋势、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件？4.1.54数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？竞争对手；似的的目标厂家；业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持；优先解决与顾客相关的问题？缺点关键的与顾客相关的趋势？ 4.1.55是否通过比较发现采取改进措施的需要并采取措施？4.1.56是否在采取措施时优先解决与顾客相关的问题，并对这样一些问题进行评审、决策和前期策划？4.2.27质量手册的每个的要素是否有足够的程序文件支持？4.2.3.48询问对安全性方面的知识是否了解（如存档责任制）？4.2.5.1；4.1.69是否有证据证明在质量（延伸至产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客？4.2.5.110持续改进是否涉及到产品特性，尤其是应最优先考虑的特性？4.2.5.111当过程显示稳定，具有可接受的能力和性能时，是否制定了实施持续改进的优先化的行动计划？4.2.5.212是否确定了改进需要，并实施了适当的提高质量和生产率的改进项目？4.2.5.313是否已掌握了持续改进的知识，并适当采用有关的措施及技术？4.5.114外来文件是否受控？4.5.215文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？4.5.216是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？4.5.2.a17是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？4.5.2.b18是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用？4.5.2.c19所保留的作废文件是否进行了适当标识？4.5.2.120实施更改是否包括更改所有的相关文件？4.5.321文件的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）？4.5.322若指定其它部门或组织审批时，该部门或组织是否活动了审判所需依据的有关背景资料？4.5.323所有文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？4.14.124为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的（应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应）纠正或预防措施？4.14.125是否明确和落实纠正和预防措施的职责？4.14.126由纠正或预防措施所引起的形成文件的程序的更改是否得到执行并记录？4.14.1.127当内部或外部出现不合格时，是否采取了规范且有效的解决问题的方法？4.14.1.228纠正预防措施过程中是否采用了适当的防错技术？ 4.14.2a29纠正措施是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？4.14.2b4.1630纠正措施程序是否包括调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果？4.14.2c31纠正措施程序是否包括确定消除不合格原因所需的纠正措施？4.14.2d32纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？4.14.2.133从顾客制造厂、工程部门及代理商退回的产品是否经过分析，是否保持分析记录并且要求时可以得到？4.14.2.134必要时，是否采取了纠正措施和过程更改以防止再发生？4.14.2.235使用时，是否考虑了纠正措施对其它产品的影响？4.14.3a36预防措施程序是否包括利用适当的信息来源，如产品质量、让步、审核结果、质量记录等采取措施？4.14.3b37预防措施程序是否包括对要求预防措施的问题确定所物的处理步骤？4.14.3c38预防措施程序是否包括采取预防措施并实施控制，以确保有效性？4.14.3d4.1.339预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交管理评审？4.1640是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满足规定要求？4.1641受控的质量记录是否包括有关分承包方的质量记录？4.1642是否对保存的所有的质量记录都清晰并易于检索，贮存在适宜的环境中以防止变质、损坏和丢失？4.1643是否规定并保持了质量记录的保持期限？4.1644合同要求时，质量记录是否可提供给顾客评价时查阅？4.16.145内部质量审核和管理评审记录是否至少保存三年？4.16.146是否有证据证明质量记录的处置符合记录保存的要求？4.1747是否按计划进行内部质量体系审核？4.17.1.48内部审核计划安排是否随年度更新？4.17.149内部审核是否按照活动实际情况和重要性来安排日程计划？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门设备部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31设备部门主要负责哪些工作？4.2.6.22是否建立了工装维护与修理设施的人员？4.2.6.23是否建立了工装库并进行管理，且是否制定最低库存量，以及制定的依据？4.2.6.24是否建立了易损工具的更换计划？4.2.6.25工装发生更改时是否有批准过程，对修理的工装在重新使用时是否进行验收？4.2.6.26在工具量具的设计、制造的全尺寸检验过程中，是否可得到适当的技术资源（检验结果）？4.2.6.27如果工装的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟踪系统？4.5.18外来文件是否受控？4.5.29文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？4.5.210是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？4.5.2.a11是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？4.5.2.b12是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用？4.5.2.c13所保留的作废文件是否进行了适当标识？4.5.2.114实施更改是否包括更改所有的相关文件？4.5.315文件的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）？4.5.316若指定其它部门或组织审批时，该部门或组织是否活动了审判所需依据的有关背景资料？4.5.317所有文件更改是否都在文件或相应的附件上注明？4.9.e18受控状态是否包括对过程和设备进行认可？4.9.f19受控状态是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能力？4.9.g.120是否建立了描述计划性维护活动的程序？4.9.g.121是否建立了定期的维护活动（设备保养计划）？4.9.g.122是否建立了预见性的维护方法（及维护内容是否包括：设备说明书、工具磨损、正常运行时间的优化、统计过程控制数据与预防性维护活动的相互关系即故障历史运行记录等。）？4.9.g.123是否为设备、工装和量具建立了包装和防护的程序（建立维护检查规范和保养记录）？4.9.g.124是否确立了关键设备及其确立的依据？4.9.g.125是否建立了随时可得到关键生产设备的备件（备件清单）？4.9.g.126关键备件大修好后是否进行CPK计算？4.9.g.127备件是如何进行采购和管理的？4.9.g.128 是否建立了文件化、评估并改进维护目标？4.9.g.129是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员资格要求，并保存有关记录？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门质检部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31质检部门主要负责哪些工作？4.10.1.12如果对记数型数据的接收准则不是零缺陷，供方的接收准则则是否形成文件并经顾客批准？4.10.2.13是否能够确保未按质量计划/或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）？4.10.2.24进货检验的数量和性质是否根据在分承包方处所进行的控制程度和所提供的合格证据确定的？4.10.2.35对于未经验证肉如生产的材料是否有明确确的合格证标识并做好记录？4.10.2.46进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：进行统计数据接收和评价？进货检验和/或试验？当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？由认可的实验室所做的评价？4.10.3.a7是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？4.10.3.b8是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序（见4.10.2.3）4.10.49是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行最终检验和试验？4.10.410质量计划是否要求所有规定的进货、过程、最终检验和试验都必须实施并满足规定要求？4.10.411是否能确保形成文件的程序中规定的各项活动已圆满完成且有关数据和和文件齐备并得到认可后，产品能发出？4.10.4.112是否按顾客要求的频次（见QS-9000第部分）对所有产品进行全尺寸检验和功能试验的结果是否可提供读棵评审？4.10.4.213是否对已包装的最终产品进行按计划的审核以验证是否符合所有规定要求？4.10.514是否保存有关的记录以清楚地表明产品是否已按规定的验收准则通过了检验和/或试验，是否标明了负责产品放行的授权检验者？4.10.515当产品未通过某项检验和/或试验时，是否执行了不合格品控制？4.10.616实验室是否有其范围且有文件化的方针、体系、大纲、程序、规程和结果，以确保校准和试验工作的质量？4.10.6.217实验室人员是否有适当的背景和经验？4.10.6.318是否将实验项目保存到最终数据完成，以便能够追溯原始数据？4.10.6.419实验室是否进行监视、控制和记录有关规范要求的或影响试验结果质量的环境状况。是否对有关的技术活动（如：消素、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、电力供应、温度及声音和振动等级）。4.10.6.520实验室是否采用实验和/或校准的方法以满足顾客的需求及预期的使用要求？4.10.6.521在进行试验工作前，是否对试验能力进行验证？4.11.122检验、测量和试验设备在使用时，是否能确定知道其测量不确定度，并与要求的测量能力一致？4.11.123如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，是否进行了校验，以验证其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性？4.11.124是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？4.11.125当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？4.11.2.a26是否确定了测量参数及所要求的准确度？4.11.2.a27检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度？4.11.2.b28是否确定了影响产品质量的所有检验、测量和试验设备？4.11.2.b29每台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环境？4.11.2.b.130检验、测量或试验设备的校准是否具备资格的实验室或顾客承认的政府部门承担？4.11.2.c31检验、测量和试验设备的校准过程是否包括以下内容：设备型号？唯一性标识？地点？校验周期？检验方法？验收准则？纠正措施？4.11.332所有量具（包括员自备量具）测量和试验设备的校准检验记录是否包括以下内容：按工程更改进行的修订（如必要）？送交校准/验证时量具状况和实际读数？如可疑材料或产品已被装运，通知顾客？4.11.433对于控制计划中提到的所有测量系统，是否有证据证明进行了适当的统计研究工作，以分析各种测量和试验设备测量结果的变差？4.1234是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标识，以便识别产品竟检验和试验后的合格状态？4.1235在产品生产、安装和服务过程中，检验和试验状态的标识是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序的要求得到保持？4.12.136顾客要求时，附加的验证/标识的要求是否得到满足？4.13.137对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部门？4.13.1.238是否对不合格品或可疑产品有可视的标识，并且提供了隔离场所？4.13.239是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置的权限？4.13.240是否按照形成文件的程序对不合格品和可疑产品进行评审，并且：进行返工以达到规定要求；经返修或不经返修作为让步接收；降级改作它用；拒收或报废？4.13.241若合同有要求时，使用或返修不符合规定要求的产品，是否向顾客提出了让步申请？4.13.242若顾客同意后，是否记录了接收的不合格品及其返修情况，以说明不合格品的实际情况？4.13.243对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？4.13.2.144是否对不合格品进行定量化和分析，根据优先程度制定减少不合格品的计划并进行跟踪？4.13.345有关操作者在工作场所是否易于得到并使用返工指导书？4.13.446当产品或过程与现行的生产件批准程序（PPAP）不同时，供方是否得到顾客的授权批准？4.13.447是否保存了工程标准的产品授权（EAPAs）的期限和数量的记录？4.13.448当授权期满时，能否确保符合原有的或替代的规范和要求？4.13.449被批准的材料装运时，是否在每个集装箱上作了适当标识？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门供应部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31供应部门主要负责哪些工作？4.6.1.12如顾客提供了经批准的分承包方名单，供方是否按要求使用？4.6.1.23用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国的是适用的政府、安全和环境法规？4.6.2.a4对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据？4.6.2.b5是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度？4.6.2.c6是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录？4.6.2.17是否把QS-9000第I部分作为基本质量体系要求进行的，最终目标是分承包方满足QS-9000要求？4.6.2.28是否向分承包方提出100%按时交付的要求？4.6.2.29是否提供必要的策划信息和采购承诺，以确保分承包方满足100%按时交付的要求？4.6.2.210是否有证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统，包括所有附加运费和适当的纠正措施的证据？4.6.311采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料？4.6.312是否有证据证明在采购文件发前对规定要求的充分性进行了审批？4.6.4.113适用时，采购文件是否规定了在分承包方货源处对采购产品进行验证的安排以及产品放行的方式？4.6.4.214当合同规定时，顾客（或其指定代表）是否有权在公司/分承包方处验证产品是否符合规定要求？4.815是否在接收（采购）阶段以适当的方式保持了产品的标识？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门公司办审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31公司办主要负责哪些工作？4.1.42是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？4.1.43业务计划是否属于受控文件4.1.44目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的？4.1.45是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望？4.1.46是否有客观的程序来确定收据信息的范围以及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法？4.1.47追溯、更新、修订和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？4.98是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要求，并保存了有关记录？4.188所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足？4.189是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经历进行资格考核？4.1810是否保存了培训记录？4.18.111是否定期评价效果？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门销售部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31销售部主要负责哪些工作？4.3.22是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前得到解决？4.3.23对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第II部分的内容，有关只能部门是否已经充分考虑并能够完全足够？4.3.34是否与文件规定如何将合同修订的信息通知有关的只能部门？4.3.45是否保存了合同评审记录？4.86是否在交付和安装阶段保持了产品的标识？4.15.6.17是否建立了确保百分之百按期发货的管理系统，以满足顾客生产和服务要求？4.15.6.18如果未按照计划百分之百按期交付，是否有采取纠正措施的证据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？4.15.6.19是否具有一套系统的方法来开发、评价和监控符合已设定的前期时间的要求？4.15.6.110是否按顾客的要求装运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线和集装箱？4.15.6.311是否具有接收顾客计划通知和装运计划的计算机系统？如没有是否有顾客放弃此要求的证明？4.15.6.412是否具有装运前通知顾客的计算机系统？如没有，是否有顾客放弃此要求的证明？4.15.6.413一旦在线系统发生故障，是否有备用方法？4.1914是否有书面证明服务满足规定要求？4.19.115是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？（服务信息的传递）台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门生产部门：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.1.2.31生产部主要负责哪些工作？4.82是否在生产的所有阶段都保持了产品的标识？4.83当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录？4.9a4受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程序？4.9.b.15受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态？4.9.b.26是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向顾客的产品供应？4.9.c7受控状态是否包括符合有关标准/法规、质量计划和/或形成文件的程序？4.9.d.18受控状态是否包括适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制，包括特殊特性的确定和文件化？4.9.f9受控状态是否包括以最清楚适用的方式规定技艺评定准则？4.910当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，是否采用了由具备资格的操作者和/或连续的过程和参数监控的方法进行控制？4.911是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要求，并保存了有关记录？4.9.112是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监控和作用指导书，这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划（APQP）参与手册或其他等效文件，在工作是否易于得到作用指导书？4.9.113是否通过实施且符合控制计划、过程流程图、测量技术、抽样计划和当未满足接收准则时的反应计划来保持或超出执行PPAP时批准的过程能力或性能？4.9.214重大过程事件是否有记录（在控制图）？4.9.214对不稳定的或过程能力不足的特性（在控制计划中标识），是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持？4.9.216反应计划是否包含以下内容：限制和100%检验？规定纠正措施的进度？明确职责？顾客批准？4.9.417是否采用了适当的统计方法进行作用准备验证？4.15.318是否按适宜的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况？4.15.3.119是否采用库存管理系统，以便不断优化库存周转期，确保货物周转并最大限度地减少库存量？4.15.6.220是否按订单制定生产计划4.15.521是否对产品采取了适当的防护和隔离措施？台州工交机械有限公司检查清单和现场审核记录表第 页 共 页 审核部门仓库管理：审核时间审核组长审核员（记录）要素序号审核内容(标准、体系文件条款)Y/N现场实施/记录4.15.21是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？4.15.32是否使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或