图纸与技术资料控制程序.doc

文件编号：LZ/QS 202-2006 程 序 文 件文件版本号：A修订号：0图纸与技术资料控制程序页 码： 5 共 5 页图纸与技术资料控制程序编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2006-1-7 受控标识处：分 发 号：发布日期：2006.1.8 实施日期：2006.1.81.0 目的：图纸和技术资料是体现技术文件的一部分，体系技术文件的统一管理，使图纸和技术资料的更改在受控的状态下进行，能够确保过程的稳定，2.0 范围：产品所涉及到的开发/设计、样件生产、试生产、批量生产等所需的图纸与技术资料，包括顾客和供方所提供的图纸与技术资料。3.0 术语 3.1 图纸与技术资料：技术部编制的技术标准、作业规范、包装标准、图纸、工艺文件、操作指导书及与产品有关的技术性文件；顾客提供的图纸/图样、技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑软盘/软件、样品。4.0 职责：4.1 技术部负责绘制、制定、保存所有的图纸和技术资料。4.2 技术部负责接受和保存所有顾客图纸和技术资料。4.3 技术部负责对于所有技术性文件的评审和发放、回收管理。4.4 办公室负责本公司质量记录的管理，包括质量记录的发放、查阅、到期督促销毁。4.5 各部门自行保存本部门的质量记录；5.0 工作程序：5.1 图纸、技术资料的制定评审和发放、回收管理：5.1.1 技术部绘制和制定所有图纸和技术资料均由技术部主管批准生效；5.1.2 生产部、技术部制定的技术性操作规范、作业指导书等文件均有技术部主管评审生效。5.1.3 所有图纸和技术文件的发放由技术部负责。确定发放范围；按照各部门图纸和技术资料的需求量，填写技术文件发放/回收/审批控制清单，经批准后发放，各部门统一领取。5.1.4 顾客图纸和技术文件由技术部校对、复制，编号；确保图纸的零件编号、技术要求和顾客保持一致；按照以上条款发放。5.1.5 更换产品品种或其他原因需要回收图纸，由技术部门根据部门发放清单的数额，回收文件和图纸。统一交技术部保管或处置。5.1.6 车间操作人员、所有文件和图纸的持有者，有义务保管拥有的图纸和文件，部门由负责人指定文员统一管理；发生遗失由图纸文件的保管者，做书面申请，经部门负责人或主管批准后，向技术部提出补领。（视图纸、文件的重要程度，办公室保留赔偿的权利）。5.2 图纸和技术资料的更改：5.2.1 技术部有图纸和技术资料更改的权利；任何的更改要求均由操作人员和所在部门提出申请，填写技术文件更改申请表；技术部在一个工作日内进行核对或评审，批准更改，并指定更改实施人。顾客图纸更改必须填写技术文件更改联系单，在取得顾客同意并确认后生效；内部图纸和技术资料的更改由技术部填写技术文件和资料修改/审批一览表技术部部长批准以后更改；更改以后，技术部评审和核对以后，签字生效。5.2.2 需要更改的文件的处理：5.2.2.1 需要作较小的修改，由技术部经过校对和评审，确定修改的项目或数据后，拟订修改通知（形成文件）。凭修改通知，派员前往文件的存放点，就地修改，加盖更正章。5.2.2.2 重大的修订，各部门回收原有的文件，技术部作统一的校对和修订然后再行统一发放。5.2.2.3 修改和修订以后，技术部保存必须的记录；如遇有顾客的图纸、文件需要修订时，取得顾客的批准以后，实施修改。和顾客的图纸和技术资料保持一致。5.2.2.4 所有图纸和文件修改以后，一律加盖更改章，表示已作修改。5.2.2.5 图纸标识：试制章（包括：发放日期、接收部门）；量产章：（包括：发放日期、接收部门）。5.3 技术部应保证在所有需要图纸和技术资料作业的现场，具有相关的图纸和技术资料。5.4 技术部在向顾客和相关方输出图纸和技术资料时，必须通过本部门负责人的批准；在图纸和技术资料的封面，加盖标有企业名称的文件发行章。5.5 外来技术性文件和资料的发放，参考以上的发放条款，由各部门保存；每年过程审核时，技术部列入检查表的内容，做例行的检查；确保文件的完好性。5.6 技术部按照生产过程中实施日期的图纸、技术资料、技术规范/技术标准，分类登记管理；包括所有文件、图纸的更新（如：当这些技术规范的更改影响PPAP时，技术部、质检部及时对PPAP相关资料和记录进行更新）。6.0 相关文件：6.1 文件控制程序7.0 相关记录：7.1 技术文件和资料修改/审批一览表 7.2 技术文件更改申请表 7.3 技术文件更改联系单 7.4 技术文件发放/回收/审批控制清单 7.5 文件销毁记录8.0 附录：图纸和技术资料管理流程图。附件一：图纸、技术资料管理流程图 责任部门 记录表格图纸、技术资料修订、废止申请 相关部门