目标管理体系规划方案.ppt

XXXX目标管理体系规划方案 一 以平衡计分卡BSC分析XX战略 平衡计分卡BSC介绍 客户层面 财务层面 财务性指标是一般企业常用于绩效评估的传统指标财务性绩效指标可显示出企业的战略及其实施和执行是否正在为最终经营结果 如利润 的改善作出贡献 但是 不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利非财务性绩效指标 如质量 生产时间 生产率和新产品等 的改善和提高是实现目的的手段 而不是目的的本身 财务面指标衡量的主要内容 收入的增长 收入的结构 降低成本 提高生产率 资产的利用和投资战略等常用考核指标 如收入增长率 利润额 投资资本回报率 自由现金流等 平衡计分卡的四个层面中的财务层面和客户层面 结果性指标 过程性指标 平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点企业应以目标顾客和目标市场为方向 企业应当关注于是否满足核心顾客需求 而不是企图满足所有客户的偏好客户最关心的不外于五个方面 时间 质量 性能 服务和成本 企业必须为这五个方面树立清晰的目标 然后将这些目标细化为具体的指标客户面指标衡量的主要内容 市场份额 老客户挽留率 新客户获得率 顾客满意度 从客户处获得的利润率常用考核指标 如客户满意度 市场占有率 客户保有率等 平衡计分卡的四个层面中的内部业务流程面和学习成长面 内部业务流程面 建立平衡计分卡的顺序 通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后 才制定企业内部流程面的目标与指标 这个顺序使企业能够抓住重点 专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程内部运营绩效考核应以对客户满意度和实现财务目标影响最大的业务流程为核心内部运营指标既包括短期的现有业务的改善 又涉及长远的产品和服务的革新内部运营面指标涉及企业的1 改良 创新过程 2 经营过程和3 售后服务过程常用考核指标 与流程改进相关的指标 如对市场需求的反应时间 与质量改善相关的指标等 如产品合格率等 内部客户满意度 结果性指标 过程性指标 学习与成长面 学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构 是驱使上述计分卡三个方面获得卓越成果的动力学习和成长面指标涉及1 员工的能力 2 信息系统的能力 3 激励 授权与相互配合常用考核指标 如员工满意度 人均产值等 平衡计分卡考评的四个层面从架构上实现了指标体系的平衡 其内部逻辑关系与企业战略协同 学习与成长面員工生產力员工满意度信息系统建立 結果导向 内部营运面供应商管理改善生产流程改善 客戶面客戶滿意度品牌市场价值 财务面净资产回报率销售净利率总资产周转率 后向指标 先行指标 过程导向 四个层面中仅应用任何单一层面的指标都可能导致企业为追求指标达成而牺牲或破坏了企业健康成长的机制实现了当期财务目标 如销售额 利润 和企业长远战略所需的核心能力和资源 如企业信誉 顾客关系 员工高素质等之间的平衡实现了外部环境 如客户评价与内部管理因素之间的平衡兼顾严格考核和激发创造性实现了经营管理的绩效结果和创造绩效的过程之间的平衡 指标体系的平衡 与战略的协同 战略目标在各个层面的落实与分解 各层面绩效的完成对战略的推动 组织的愿景与战略 内部指标举例 XXXXKPI战略地图 总览 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 生产管理 质量管理 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 部门项目管理 组织发展 系统建设 员工满意度 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 财务 人力资源 成本控制信息系统建设 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 物流管理 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 外客落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 安全管理 战略管理 品牌推广 知名度 XX落单量 XX落单量 XX落单量 XX落单量 生产部品管部技术部 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 组织发展 系统建设 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 外客落单量 部门项目管理 生产管理 物流管理 质量管理 员工满意度 安全管理 战略管理 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 1 外部客户投诉管理 跟单2 内部客户投诉管理 总经办3 追责问责机制 总经办 1 产量质量问题 重点在于思路与方法2 管控流程与表单 总经办 1 产品工艺的完善 定型 染部 2 现场操作检查 检查体系推动 1 事故检讨机制2 追责问责 双重责任 离职率管控 追责 1 重点在于思路与方法2 追责 生产部 对色台 制订培训计划 总经办监管实施 部门目标体系分析 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 生产管理 质量管理 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 部门项目管理 组织发展 系统建设 员工满意度 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 物流管理 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 外客落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 安全管理 战略管理 物流科 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 库龄时间管理 超有效期追责 1 外部客户投诉管理 跟单2 内部客户投诉管理 总经办3 追责问责机制 总经办 1 监管盘点计划 财务部2 追责 1 事故检讨机制2 追责问责 双重责任 离职率管控 追责 制订培训计划 总经办监管实施 部门目标体系分析 XX落单量 XX落单量 行政部总经办 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 组织发展 系统建设 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 财务系统 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 外客落单量 部门项目管理 生产管理 物流管理 质量管理 员工满意度 安全管理 战略管理 成本控制系统 人力资源系统 人员定编控制成本 行政 1 内部客户投诉管理 总经办2 追责问责机制 1 事故检讨机制2 追责问责 行政 责任部门 满意度提升计划 1 核心员工定义2 离职率控制计划3 超标追责 1 员工招聘计划 1 培训需求调研2 制定月度培训计划 部门目标体系分析 不达标人员绩效改进计划 与培训结合 品牌推广 知名度 1 微信宣传平台建设 行政 1 采购组织与人员 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 生产管理 质量管理 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 部门项目管理 组织发展 系统建设 员工满意度 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 物流管理 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 外客落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 安全管理 战略管理 财务部 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 库龄时间管理 超有效期追责 1 外部客户投诉管理 跟单2 内部客户投诉管理 总经办3 追责问责机制 总经办 1 财务风险和不良财务状况2 成本分类与分析 模拟预算 3 薪酬管理 部门目标体系分析 1 应收账款进度2 呆坏账金额进度 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 生产管理 质量管理 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 部门项目管理 组织发展 系统建设 员工满意度 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 物流管理 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 外客落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 安全管理 战略管理 业务科 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 1 外部客户投诉管理 跟单2 内部客户投诉管理 总经办3 追责问责机制 应收账款与呆账管理 部门目标体系分析 XX落单量 XX落单量 XX落单量 XX落单量 工程科动力科水处理科 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 组织发展 系统建设 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 外客落单量 部门项目管理 生产管理 物流管理 质量管理 员工满意度 安全管理 战略管理 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 1 内部客户投诉管理 总经办2 追责问责机制 1 事故检讨机制2 追责问责 双重责任 离职率管控 追责 1 组织分工与职责 工程科 部门目标体系分析 企业愿景 财务层面 客户层面 内部运营层面 学习与成长层面 卓越运营 项目执行 生产管理 质量管理 采购管理 工艺技术管理 财务管理 业务管理 公共关系管理 新产品开发数 开发项目管理 部门项目管理 组织发展 系统建设 员工满意度 核心员工离职率 能力提升 优秀人才引进完成率 培训计划完成率 管理梯队培养计划完成率 培训效果达标率 绩效辅导计划完成率 客户满意 外部客户评价 直上评价 内部客户评价 物流管理 员工离职率 员工招聘计划完成率 人才发展计划 部门绩效评估管理 销售增长 现金流畅 XX落单量 外客落单量 应收帐款 呆坏账金额 存货金额 成本降低 部门费用预算达成率 税金支付额 采购成本 人力成本控制率 次布赔款 库存周转 安全管理 战略管理 织造部 财务系统 成本控制系统 人力资源系统 新增客户数 离职率管控 追责 部门目标体系分析 结论 目标管理体系 即企业战略部门目标管理体系 来源于部门职责责任未落实 未考核 是工作未改善的根本原因任何事情 只要能考评就能够得到改善 能否考评的关键 岗位说明书即 岗位是否具备可量化考评的数据信息 二 组织与KPI的层级化 生产经理 组织层级 染色主管 染色班长 染色技工 普工 财务层面 客户层面 内部运营 学习成长 以染色车间 举例 XX落单量外客落单量部门预算达成率人力成本控制率次布赔偿 外部客户评价内部客户评价上级评价 订单完成率急单完成率现场管理回修率加色率返定率安全工伤事故 员工满意度核心员工离职率员工离职率培训计划完成率 XX落单量外客落单量部门预算达成率人力成本控制率次布赔偿 外部客户评价内部客户评价上级评价 当班机台利用率当班排产容积率当班回修率当班