文件控制程序.doc

文件控制程序编号：TX/ZTNY-CX-01-20131.目的对与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保管理体系运行的各个场所使用有效版本的文件。2.范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件及外来文件的控制和管理。3.职责3.1 质量手册和程序文件由科创中心组织人员编写，总经理负责批准。3.2 综合部为文件的归口综合部门。负责质量手册、程序文件、管理制度的发放、回收、销毁及原稿的保存及作好相关记录。3.3 生产部管理有关工艺技术文件。4.工作程序4.1 文件的分类文件控制过程其输入是通过文件策划提出的体系文件编制计划和要求，其输出是经批准发布实用有效的体系文件。文件控制的活动是：文件编制、审核、批准、发放、使用、管理、标识、更改、再批准、回收、作废、销毁及改进等活动。文件分为以下五类：a、质量方针、质量目标和环境方针、环境目标、指标。b、质量手册：规定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。包括公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，描述质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程及其相互关系，引用的程序文件及相关的支持性文件以及适用的记录等。c、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件：是为进行某项活动或过程所规定的途径。d、技术文件、管理文件：包括产品作业指导书、工艺文件、操作规程、检验规程等文件、产品标准（或技术指标）、管理制度、管理办法等文件等以及行政类文件（如与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的任命书、聘任书、奖励惩罚通报等。e、外来文件：包括产品有关的国家标准、行业标准及法律法规等。4.2 文件编写与审批为确保文件是充分与适宜的，发布前应得到批准。质量手册和程序文件由综合部组织编写，由管理者代表审核，经总经理批准。其它质量、环境、职业健康安全管理体系文件由相关部门编写，总经理或分管领导批准。4.3 文件的有效版本及标识，应采取措施确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行所使用的文件经标识并经批准，确保为有效版本。4.3.1 综合部应建立公司的有效文件控制清单，以便识别文件的现行修订状；对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外来文件编制受控外来文件清单。综合部对所有文件的发放进行归口管理，并做好文件发放记录。4.3.2 确保使用场所得到经批准的有效版本文件，使应该得到文件的部门/人员都能得到最新修订状态的有效版本文件。有效受控文件加盖“受控”章标识。4.3.3 不定期对文件的适宜性进行评审，必要时进行修改，并经总经理批准和受控；同时将失效或作废的文件及时清出现场，加以标识，确保非预期使用。作废文件加盖“作废”章标识。4.3.4 任何需保留的失效或作废文件，应注明“作废留用”标识。4.4 文件更改4.4.1 文件有不适当或与其它文件有抵触以及文件内容含糊、概念不清等，应提出文件更改申请，修改后的文件应注明修改后的版本号或做好有关标识。4.4.2 文件更改后需再次批准，批准后及时通知各使用部门，同时原文件应及时收回，注明“作废”标识，隔离存放或者经总经理批准进行销毁。 4.5 文件资料的管理4.5.1 公司的文件主要采用各种形式（纸张、电子媒介）加以保持。4.5.2 综合部编制公司的文件发放、回收登记表。现场使用的文件必须置于作业场所，由使用人妥善保存。4.5.3 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画改，应保持文件的清晰、整洁和完好。4.5.4 若文件需借出，应经综合部负责人许可后，办理借阅手续方可借阅。4.6 文件的编号规则文件、记录编号规则：TX/ZTNY- XX - XX XXXX 发布年号 文件顺序号 文件类别 体系/中腾能源公司文件类别为：SC质量手册 CX程序文件 JL记录 GZ管理制度、作业文件等。技术性文件按国家行业有关规定执行。5.相关文件：无6.记录6.1受控文件清单 6.2文件发放、回收登记表6.3文件更改单 编制： 审核： 批准：质量记录控制程序编号：TX/ZTNY-CX-02-20131.目的 对记录进行有效的控制和管理，为产品质量、环境、职业健康安全符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系过程有效运行提供客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供证据。2.范围 适用于为证明产品质量、环境、职业健康安全符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的记录。3.职责3.1 各部门负责策划本部门所需使用的记录表格和本部门记录的管理。3.2 综合部负责监督检查并负责记录的归口管理。4.工作程序4.1 质量记录的设置与分类由各职能部门负责本部门质量记录的策划，包括名称、项目及要求。记录设置的要求目的明确、内容齐全，表式结构紧凑，填写记录内容方便简捷以及能满足证实符合性及追溯性要求，应与其他相关记录协调和相容。4.1.1 与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录，如管理评审记录、内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核记录、环境因素识别、危险源识别、合同评审记录、供方评价记录、纠正措施和预防措施记录等。4.1.2 与产品质量有关的记录，如进货检验/验证记录、过程产品检验记录、成品检验记录、产品出厂检验报告单、设计开发输入/输出/评审/验证/确认记录、不合格产品处置记录等。4.1.3 来自供方的质量记录也应纳入这些记录的组成部分。4.2 记录的标识记录的管理部门，根据质量手册、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行实际需要策划记录表格，送综合部审查、编号标识。4.3 记录的保存与保护各部门指定专人对记录进行收集、保管，并注明收集的记录起止日期，在保管期间内不得破损和残缺，记录不得更改。综合部编制质量记录清单，包括名称、编号、保存期、使用部门等，汇集记录原样本，注明保存期限。质量记录清单应经管理者代表批准生效并实行动态管理。各部门编制各自使用的质量记录清单。4.4 记录的填写4.4.1 记录由相关活动的实施人员填写。4.4.2 当表格中填写了有关数据，表格就成了记录。记录必须如实填写， 不得遗漏、不得随意删减、字迹清晰、及时、准确、内容完整、用语确切，易于识别和检索；记录可采取文字（表格）、照片、电子媒介等。因需要增加或变更的记录表格及时填写在记录清单中。4.5 质量记录的查阅和借阅4.5.1若需借、查阅记录，必须先办理借、查阅登记手续，清楚地登记姓名、时间、资料内容及归还日期方可查阅或借出，记录原件不得借出。4.5.2 合同要求时，在商定期内用户或其代表可查阅规定的记录档案。应由经营部人员向公司申请，由主管领导签名批准，方可查阅。4.6 记录的保存与销毁公司及时收集和整理有关记录，分类装订及编制记录目录。记录应保存在干燥、清洁、防潮、防火、防盗的环境中，软盘还应注意防磁，必要时进行双备份且不定期进行检查损坏、变质和丢失状况。保存期满的质量记录，由保管员造册，报总经理批准，并在综合部人员监督下，予以销毁。4.7 综合部定期检查各部门记录保留、保管情况。定期对无效的、超过保存期的、无保存价值的记录予以处理。5.相关文件文件控制程序6.质量记录质量记录清单采购控制程序编号：1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购，外包方及供方提供服务的控制；对供方、外包方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 经营部a.负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方业绩定期进行评价，并保持纪录。b.负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 生产部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类表。3.3 科创中心负责对采购物资的进货检验/验证。3.4 管理者代表批准供方评定记录表3.5 总经理/分管领导批准采购计划。4 工作程序4.1 采购物资分类生产部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；a.重要物资(A类)：直接影响最终产品产品质量，可能导致顾客严重投诉的物资，如主要原材料；b.辅助物资(B类)：一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如催化剂、导热油等；4.2 对供方的评价4.2.1 经营部根据采购物资技术标准及生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方调查与评定记录”。对同类的重要物资和辅助物资，应同时选择几家合格的供方。经营部负责建立并保存合格供方的记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；a. 相关资质及体系认证证书；b.本组织对供方质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核的结果；c.本组织对供方其他顾客的满意程度调查；d.供方产品质量、价格、交货能力等情况；e.供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试或小批量试用，测试合格才能供货；a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.科创中心对样品进行检验/验证，出具相应检验/验证报告，并填写供方调查与评定记录中相应栏目，反馈给经营部；c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d. 样品验收合格后，经营部通知供方小批量供货；经科创中心进货检验/验证合格后，交生产部试用，并由科创中心出具试用后的验证报告，填写供方调查与评定记录中相关栏目，反馈给经营部；小批量进货检验/验证或试用不合格则取消其供货资格。样品检验/验证、小批量试用合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4 对于辅助物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，科创中心在进货时对其进行检验/验证，并保存检验/验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货检验/验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，经营部应向供方发出纠正措施和预防措施表，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消其供应资格。4.2.7 经营部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩统计、评价表，评价是否继续列为合格供方。4.2.8 对外包方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训机构等，也应经评价合格后，方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划经营部根据生产部的月计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交经营部实施。4.3.2 采购的实施a.经营部根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b.第一次向合格供方采购重要和辅助物资时，应签定采购合同，明确品名、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c.经营部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d.采购前，采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，交经营部经理确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息:a.对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范等技术文件)；b.对产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2 必要时，应对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格签定的要求，如供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。4.4.2 本公司的采购文件包括采购计划、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同及附件等，由经营部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品如下验证方式:a.由科创中心/库管员进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，经营部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量观察、工艺验证、提供合格证明文件方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 相关文件 进货检验/验证规程 6 质量记录6.1 采购物资分类表 6.2 供方调查、评定记录表 6.3 合格供方名录 6.4 供方业绩统计、评定表 编制： 审核： 批准：生产和服务提供控制程序编号：TX/ZTNY-CX-0-20131 目的 对生产和服务提供过程有关的各个环节和因素进行有效控制，确保各影响产品质量的生产和服务提供过程在受控状态下进行。2 范围 本程序适用于对产品直接形成的生产和服务提供过程的策划与实施、确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节进行有效的控制。3 职责3.1 生产部负责生产和提供过程的策划；负责根据销售订货情况制订生产计划，确保生产计划实施；并严格按工艺技术文件，如工艺规程或作业指导书要求组织生产。3.2 车间现场按作业指导书、操作规程等要求进行操作生产；负责责任范围内的标识、防护；负责设备管理，对设备进行检修与维护保养，确保作业现场基础设施和设备适用及工作环境适宜。3.2 科创中心负责产品检验和试验；负责监视和测量设备的控制与管理。4 工作程序 4.1 生产和服务提供过程策划分管领导具体组织科创中心、生产部及车间现场和有关人员依据设计和开发输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出的信息及产品标准等，对生产和服务提供过程进行策划，并将策划结果报由总经理审批，获得相应资源后实施，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。4.2 生产和服务提供过程控制的主要内容4.2.1 获得有关产品质量特性的信息a.生产部从设计和开发输出或技术转让文件、产品标准等获得有关产品质量特性的信息，并将其信息发至生产现场。b.生产部编制生产计划经分管领导批准发至生产现场。4.2.2 对关键/特殊过程等，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作a.当没有作业指导书，该过程就可能影响产品质量时，则必须编制并使用作业指导书。b.根据作业的复杂性、产品特性的重要性以及人员的技能水平，编制产品实现过程的规范，如工艺技术文件、操作规程、检验规程等，这些文件应明确、清晰，适用有效，经审批，发至生产现场。4.2.3 公司根据产品实现要求，在实现过程策划中，配置适宜的设备、设施、工装及设备管理制度和有关操作规程，精心维护与保养，使其满足工艺要求，确保运行能力，保证产品质量。4.2.4 配置并使用满足要求的监视和测量设备根据所需的测量能力和测量要求配置相适应的监视和测量设备，所使用的监视和测量设备必须在有效的校准或检定周期内使用，确保测量能力与要求相一致。4.2.5 生产和服务的监视和测量生产过程中应对产品特性和过程规定参数进行监视和测量。监视和测量的重点是关键/特殊过程、重要特性。对关键/特殊过程应建立控制点，按作业指导书要求进行生产控制，并做好监控记录；工序的操作者、检验人员都要专门培训，掌握操作要领等技能，如实填写必要的表格/记录。4.2.6 放行、交付和交付后活动对放行、交付和交付后活动应明确规定，坚持未经检验合格的采购产品不投入生产或使用，未经检验或试验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付，向顾客提供的产品应按规定要求实施检验并按时交付。经营部负责产品交付后各项活动的管理，例如与顾客的沟通、组织协调服务工作；对顾客满意度进行测量；妥善处理顾客抱怨并保存相关记录；进行市场调查，及时掌握市场动态和顾客要求的动向；为顾客进行咨询服务、培训；建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购产品的型号规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。4.5 生产和服务提供过程的实施4.5.1 生产部根据所获得的生产信息，考虑库存情况和生产能力，制订月生产计划，经总经理批准后，发至相关部门作为采购，生产的依据。4.5.2 生产部根据生产计划安排日常生产，填写领料单向库房领取所需的物资，并定期进行生产统计和调度。4.5.3 生产部负责指导各工序过程操作人员认真贯彻执行工艺文件，确保正确理解工艺技术要求和检验要求，按标准、要求生产。生产部有关人员及科创中心质检人员对生产过程进行工艺纪律检查，严格贯彻执行工艺纪律，对违纪行为及时纠正。4.5.4 产品加工过程中执行自检、抽检和专检制度，认真做好检验记录、对检验中发现的不合格品按“不合格品控制程序”执行。4.5.5 生产过程中使用的作业文件、产品技术要求等必须经批准使用有效文件，如需更改则按“文件控制程序”的规定进行更改和批准执行。4.5.6 生产过程中所使用的设备按设备管理制度和有关操作规程等执行，保留设备检修/维修记录和日常维护保养记录。4.5.7 生产过程中所使用的检测设备必须在受控状态下使用合格的检测设备。4.5.8 发现生产过程中未处于受控状态时不得继续生产，立即报告生产经营部及相关部门采取相应措施，直至能正常生产，恢复其受控状态。4.6 过程确认本公司目前生产过程中的输出均可以通过后续的检验加以验证，暂不存在需要确认的过程。4.7 标识和可追溯性控制4.7.1 由生产部根据产品特性和产品标准的要求，规定产品标识方法，并对其有效性进行监控，以便于进行追潮。如果不标识不会引起产品混淆或无追溯性要求时，也可以不对产品进行标识。原材料的采用储罐编号标识，其他物资采用物品本身的标识（标记）、物料标识卡、区域堆放、挂牌标识等进行标识；生产过程产品采用储罐编号、标识牌和记录为标识；4.7.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，并负责标识的维护。4.7.3 产品检验状态标识分为合格、不合格、待定（已检待判）和待检四种状态标识，库房使用标识牌、区域堆放、标记和记录进行状态标识，在生产现场以设备编号作为标识。4.8 目前公司暂无顾客提供的实物财产，顾客信息有经营部控制。4.9 产品防护的控制对产品从接收、生产过程、交付直到预期目的地的阶段都应对产品进行防护。产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。4.9.1 标识 针对产品特性，做好产品易燃、易爆、严禁烟火等防护标识。4.9.2 搬运 公司产品搬运方式主要是管道输送、槽车运输。对输送泵操作工、槽车驾驶员、押运员等按危化品运输要求实施培训、取得相应合格证，确保运输的安全。4.9.3 包装 本产品不要求包装。4.9.4 贮存 应制定库房管理制度，规范仓库管理，按危化品管理规定储存产品；建立健全物资进出台帐，确保帐、卡、物相符；库管员应定期查看库房物品，发现异常及时报告并采取相应措施处理。5 相关文件 5.1 产品监视和测量控制程序 5.2 不合格品控制程序 5.3 纠正措施和预防措施控制程序 5.4 文件控制程序 5.5 监视和测量设备控制程序 5.6 设备管理制度 5.7 安全生产管理制度 5.8 库房管理制度 6 质量记录6.1 生产计划 6.2 设备台帐 6.3 设备检修计划 6.4 设备检修/维修/维护保养记录 6.5 生产工序记录6.6 纠正措施和预防措施表 6.7 不合格品通知/处理单 产品监视和测量控制程序编号：1 目的对产品特性进行监视和测量，确保原辅材料、生产过程产品和交付给顾客的产品（成品）符合规定的要求。2 范围适用于公司的采购产品、生产过程产品及成品的监视和测量。3 职责3.1 科创中心负责编制产品检验规程。3.2 科创中心检验员负责采购产品的进货检验，产品过程检验及产品的检验。3.3 生产操作工负责对生产过程产品的检验。4 工作程序4.1 工作程序4.1.1 对生产购进原料、辅助材料等，库管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、是否为合格供方及标识等，做好相应记录并通知检验员取样检验。4.1.2 检验员根据产品检验规程取样检验，填写原材料检验记录。库管员根据检验或验证合格记录办理入库手续；检验或验证不合格时挂上“不合格”标牌或放在不合格品区，按“不合格品控制程序”处理。4.2 生产过程产品的检验 4.2.1 生产过程中操作者应按工艺文件及检验文件要求执行，监控过程参数作好相应记录。操作工/检验员按检验规程的规定做好检验，并保持纪录。4.2.2 上道工序的产品经检验合格后方能转入下道工序，对不合格品执行不合格品控制程序。4.3 成品的检验 4.3.1 需确认所有规定的进货检验或验证、过程产品检验均已完成，并且合格后才能进行成品的检验。4.3.2 检验员依据检验规程进行检验或送出外委检验，并填写保存好相应检验记录，合格品办理入库手续，不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.3 除非得到有关授权人的批准，适用时经顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品。因顾客批准而放行，不得影响满足顾客的要求。4.3.4 若产品合格则发给合格证，并经公司授权的检验人员签字，准予出厂。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 质量记录控制程序5.3 产品检验规程6 质量记录6.1 进货检验/验证记录表6.2 过程产品检验记录6.3 成品检验记录与顾客有关的过程控制程序编号: 1、目的 对确保顾客的需求和期望得到充分的理解的过程作出规定并加以实施和保持。 2、范围 适用于对顾客要求的识别，对产品评审及与顾客沟通。 3、职责 3.l、经营部负责识别顾客要求，组织合同评审及顾客沟通。合同评审中，负责评审所需物料的采购能力。 3.2、生产部负责评审产品的生产技能和交货日期。 3.3、质量部负责评审产品的检验能力。 4、工作程序 4.1、顾客需求的识别 经营部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据订货要求填写在合同(订单)内，如产品质量要求、交货日期、价格、运输、国家法律法规要求等，顾客隐含的要求，公司应作出承诺。 4.2、对产品要求的评审 4.2.l、在接受合同前，经营部应对已识别的顾客要求，组织相关部门进行评审。 4.2.2、评审应在合同签订之前进行，确保： a、产品要求得到规定； b、顾客的合同(电话、口头合同)，顾客要求在接受前得到确认； c、与合同表述不一致的要求已予以解决； d、公司有能力满足规定要求。 4.2.3、合同分类、评审和签订公司一般合同、常规合同、口头或电话合同。特殊合同:顾客有特殊要求或供货量特大的合同。一般合同：特殊合同以外的合同。对一般合同，销售人员就可按产品质量、交货日期、供货量、价格等进行确认予以签订，必要时由负责人签字认可。顾客有特殊要求的合同由经营部填写合同评审表并组织相关部门进行评审，报总经理批准后方可签订。对口头或电话合同，由经办人作好记录，并进行签字确认。 4.3、合同的实施 4.3.l、对产品要求进行确认或评审后，经营部代表公司与顾客签订合同。 双方对内容确认后签字认可即视为合同签订。 4.3.2、合同签订后，经营部负责将相关文件传递到各部门作为采购、生产、检验、供货的依据。 4.3.3、经营部负责合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通。 4.4、产品要求的更改 当产品要求有更改时，经营部负责与顾客联系将一致的信息传达到公司各有关部门进行确认或评审，并通知到相关部门按更改后的文件执行。 4.5、经营部负责与顾客沟通4.5.1、经营部在销售产品前通过多种渠道宣传、介绍公司产品。如产品宣传、电话联系等。 4.5.2、在执行合同过程中，经营部及时收集顾客意见及时反馈回公司内。 4.5.3、产品销售后也要收集顾客意见，妥善处理有关的投诉、意见，以求得顾家满意，同时作好走访记录。 5、相关文件 5.l、文件控制程序 5.2、顾客满意度测量程序 6、记录 6.l、合同(订单)6.2、合同评审记录表6.3、口头、电话合同登记表编制： 审核： 批准：不合格品控制程序 编号：1 目的对不合格品识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于公司的原材料、生产过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3 职责3.1 科创中心检验员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 科创中心、生产部负责在各自的职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 科创中心、生产