设备缺陷管理制度[2008]39号.doc

青海黄河中型水电开发有限责任公司规章制度发布通知2008年第39号青海黄河中型水电开发有限责任公司设备缺陷管理制度已经于2008年10月31日通过，现予发布，自发布之日起施行。 总经理：二八年十月三十一日- 1 -青海黄河中型水电开发有限责任公司规章制度控制表制度名称黄河中型水电开发有限责任公司设备缺陷管理制度制度编号HHZX（YW）-07-24版 本签发日期下次评估时 间起草人部门审核分管领导审 核签发人是否修订20082008-10-30待定於洪钟杨建军吴 艾曹耀辉否此 次修 订的 主要 内 容无解释部门安全生产部实施及完善执行人杨建军- 10 -青海黄河中型水电开发有限责任公司设备缺陷管理制度1 目的 根据黄河上游水电开发有限责任公司设备缺陷管理制度要求，规范和加强公司所属各电站的设备缺陷管理工作，及时消除设备缺陷，使设备保持良好的运行工况，保证设备安全、稳定、经济运行特制定本制度。2 适用范围适用于青海黄河中型水电开发有限责任公司属各管理电站的设备缺陷管理工作。3 术语和定义3.1、设备：机电设备、通讯设备、水电站大坝等设备和设施统称为设备。3.2、缺陷：指影响设备安全经济运行、正常使用和危及人身安全的异常状态和异常现象。缺陷按其影响程度分为A、B、C、D四类。3.3、A类缺陷：指危及主要设备安全运行或人身安全的缺陷。此类缺陷如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机组、停锅炉、停主变、停母线、停线路或威胁人身安全，属于紧急缺陷。3.4、B类缺陷：指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或按正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过机组检修、技术改造、更换重要部件或更新设备才能消除的缺陷。3.5、C类缺陷：指系统无备用设备且需在计划检修中才能消除的缺陷。此类缺陷不影响设备出力或按正常参数运行，但有危及机组正常运行的可能，需要等到系统或设备退运后在短时间内就可消除的缺陷。3.6 D类缺陷：指设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷。此类缺陷在设备运行中可以消除，消除时不影响机组出力或负荷曲线，属于可随时消除的缺陷。3.7 重大缺陷：指降低水电站大坝各项功能，影响大坝安全运行的缺陷，也指直接威胁机组安全运行，降低设备出力，需停机组、停锅炉、停主变、停母线、停线路或制定特殊技术措施和安全措施处理的缺陷。3.8重复缺陷：指同类设备在厂家或规程规定的检修周期内发生两次及以上性质相同的缺陷。3.9及时消除缺陷：在规定的时限（包括批准延期处理的时限）内消除的缺陷。3.10各类缺陷比率：各类缺陷比率=（各类缺陷数/缺陷总数）100%。3.11消缺率：消缺率=（消除缺陷数/缺陷总数）100%。3.12各类缺陷消缺率：各类缺陷消缺率=（各类消除缺陷数/各类缺陷总数）100%。3.13消缺及时率：消缺及时率=（及时消除缺陷数/按制度要求应消除缺陷数）100%。3.14重复缺陷发生率：重复缺陷发生率=（各重复缺陷数之和/缺陷总数）100%。4 职责4.1公司安全生产部4.1.1负责制定和完善本制度，保证本制度的有效性。4.1.2监督、检查和指导各电站的设备缺陷管理工作，每季按执行情况检查评价表（附件2）考核电站管理部一次。4.1.3负责审批重大消缺方案或相关的技术改造方案。42公司电站管理部4.2.1了解设备缺陷发生的原因、发展及消除情况，定期分析设备缺陷发生的规律。4.2.2保证设备缺陷的检查、登记工作正常进行，发现重大缺陷及时向公司安全生产部汇报。4.2.3负责按月、年进行设备缺陷的统计、分析和报送工作，并提出有针对性的防范措施和解决办法。4.2.4负责对专业公司对缺陷的处理全过程进行监督和考核，每月按执行情况检查评价表（附件2）考核运营公司项目部一次。4.2.4负责审定运营公司电站项目部申报的消缺方案。4.2.5负责消缺验收工作。4.3运营公司4.3.1制定本单位设备缺陷管理细则，建立缺陷登记管理制度。4.3.2负责组织检修维护人员进行消缺，保证消缺质量和消缺及时性，使设备处于健康状态。4.3.3负责设备缺陷的统计和分类工作，并提出有针对性的防范措施和解决办法。4.3.3协助公司电站管理部验收检修公司和其他专业公司的消缺项目。4.4检修公司和其他专业公司4.4.1负责制定委托消缺工作的消缺方案。4.4.2负责按相关规范严格工作程序，严格工艺标准，保质保量按期完成消缺任务。4.4.3各专业公司发现设备缺陷应向发电运行当班值交底。5 程序和规定5.1缺陷处理程序5.1.1公司电站管理职工和其他参与电站生产的专业公司职工发现缺陷应先向发电运行当班值告知，当班值应当及时核实，并登记；当班值期间发现的缺陷当班必须登记。5.1.2当班发现的缺陷由运行当班值长及时请示所在部门领导后通知公司电站管理专责，经公司电站管理专责核实确认，若属重大缺陷，及时向公司电站管理部主任汇报，由其负责及时协调解决；若属非重大类缺陷，及时与运营公司项目部沟通，若属运营公司项目正常工作范围内消缺工作，则直接通知其按期消除；若属非运营公司项目正常工作范围内消缺工作，优先与运营公司项目部沟通，若其有能力消缺，立即委托其按期消缺；若其无能力消缺，及时向公司电站管理部主任汇报，由其负责及时与检修公司或其他专业公司协调解决。5.1.3委托运营公司项目部消缺的项目，由运营公司项目部编制方案，由公司电站管理部主任审批后执行；需委托检修公司或其它单位消缺的项目，由受委托单位编制方案，由公司安全生产部主任审核、主管发电生产的副总经理审批后执行。5.1.3消缺方案的编制必须有负责人，工艺流程，安全措施，消缺标准，材料配件，工器具，消缺工作人员，完成工期，费用等主要内容。5.1.3紧急消缺任务先按“两票”程序消缺，费用事后协商处理。5.2缺陷处理时间规定5.2.1重大设备缺陷5.2.1.1当发现直接威胁机组和职工人身安全的重大缺陷时,运行公司项目部应立即采取措施，防止设备缺陷扩大。同时就重大设备缺陷的内容向公司安全电站管理部汇报，并做好记录。5.2.1.2 公司在接到重大设备缺陷通知后，以最有效的手段，在最短的时间内组织处理；5.2.2一般设备缺陷5.2.1.1一般设备缺陷由各专业公司及时处理，要求在24小时内处理完毕。处理前应按电业安全工作规程要求办理工作票。5.2.1.2设备缺陷处理工作结束后，工作负责人在设备缺陷单中向发电运行分公司当班值交底。5.2.3待消设备缺陷5.2.3.1对于专业公司认为无法消除的缺陷。由专业公司向公司电站管理部提出做为待消设备缺陷的申请。5.2.3.2公司电站管理部对专业公司提出的设备缺陷做出待消与否的判断，如果认定为待消缺陷，则按本制度第5.2.3.3条执行。否则定为应消除缺陷，应消除缺陷的处理由专业公司按本制度执行。5.2.3.3对待消缺陷，负责设备缺陷处理的专业公司提出处理方案和预案，报公司审批后实施5.3消缺验收要求5.3.1 由运营公司项目部消缺的项目结束后，由运行公司项目部当班值进行验收，合格后，予以核销。公司电站管理专责监督验收效果；对检修公司或其它单位消缺的项目结束后，由公司电站管理部主任组织验收；对于重大缺陷的消缺和重大技改项目结束后，由公司主管发电生产的副总经理组织验收。5.3.2运营公司项目部对消缺后设备进行试运行，试运行合格的设备正式交付运营公司项目部使用。试运行不合格的设备应立即重新消缺。5.3.3消缺项目验收合格后，公司应在质量验收单上签署验收结论、验收人和日期。各专业公司应向运行公司项目部交底。6 缺陷统计规定6.1 运营公司项目部建立缺陷登记管理制度，保证缺陷登记的准确性。6.2设备隐患应根据缺陷的分类原则统计为缺陷。6.3对每项重大缺陷要建立跟踪卡，确定责任人，责任人对重大缺陷要从发现至关闭全过程负跟踪记录的监督责任。6.4因缺少备品备件无法在规定时限内消除的缺陷，由各电站的管理专责确认，重新确定消缺完成时间。此类缺陷应统计为消缺不及时，但在上报时应注明。6.5运行公司项目部要建立各电站缺陷登记台帐，每月1日将电站设备缺陷管理情况进行文字总结，按月度主要缺陷统计分析表格式（附件3）编写并报公司电站管理部。各电站管理专责对其进行审核，每月5日前，公司安全生产部门相关专责汇总并上报黄河水电公司安全生产部。7 设备缺陷的考核7.1各专业公司的设备消缺率应达到100，专业公司未按时消除设备缺陷者，每条缺陷考核100元；月度缺陷消除率未达到要求者, 考核500元。7.2 公司安全生产部和电站管理专责对设备缺陷统计不准确不及时现象，每次考核100元。8 相关图表8.1设备缺陷管理流程图（附件1）8.2执行情况检查评价表（附件2）8.3月度主要缺陷统计分析表（附件3）附件1设备缺陷管理流程图缺陷发现缺陷确认登记判断一般缺陷重大缺陷7.1缺陷核销验收验收验收组织消缺组织消缺组织消缺一般缺陷判断待消缺陷消缺验收消缺验收消缺验收附件2执行情况检查评价表序号评 价 内 容评 价1缺陷登记及时，与现场实际相符。是 否原因：2缺陷分类正确，符合本制度要求。是 否原因：3缺陷消除及时，各项记录齐全。是 否原因：4对于未及时消缺的，有考核标准，且按考核标准进行考核。是 否原因：5及时按附录的格式进行缺陷统计，并报送公司安全生产部。是 否原因：6提出对缺陷发展趋势的判断，对设备管理有指导意义。是 否原因：7检查评价表的检查与评价是否按时评价和报送。是 否原因：存在的问题：改进的建议：部门审核意见：部门审核人：分管领导意见：分管领导：检查人检查时间注：在“”中打“”。当评价为“否”时，应注明原因。附件3 年