中铁一局集团第五工程有限公司办公室.doc

文件中铁一局集团第五工程有限公司办公室中共中铁一局集团第五工程有限公司委员会办公室五办20063号 关于开展年底综合大检查的通知公司所属各单位并党组织：经公司2006年11月15日党政联席会议研究决定，自即日起对公司所属各项目部进行综合大检查，现将有关事项通知如下：一、公司成立综合大检查小组：第一组：组长：贾税评 成员：张和均 袁勇峰主要负责检查阳平项目、镇胜项目、蒙新项目、宜万项目。第二组：组长：张纪平 成员：李贵福 李 兴主要负责检查秦岭公司、郑西客专项目、襄渝项目、西汉项目。第三组：组长：张红军 成员：李会松 李 茂 何遐成主要负责检查江苏片项目、厦门海底隧道项目、岳潜项目、武广和浏阳河项目。二、各单位领导要高度重视此次综合大检查工作，要确保党政主要领导都在现场，配合搞好此次综合大检查。三、各单位要认真按照通知要求，分行政和党群工作提前做好书面汇报材料。四、此次没有检查到的项目部也要按照通知要求对照检查，并将自查结果以书面形式在11月28日前报公司“两办”。五、其他未尽事宜请与公司“两办”联系。附件：2006年综合大检查内容。二OO六年十一月十五日主题词：综合 检查 通知抄送：机关各部室，存档。中铁一局集团第五工程有限公司办公室 2006年11月15日印发附件：二OO六年综合大检查内容党群系统一、听汇报听取基层党组织在项目党建思想政治工作情况汇报，重点反应针对项目实际开展了哪些党建活动，取得怎样的效果、存在哪些问题以及改进措施；党群系统今年下发文件执行情况（文件目录附表1）；党风廉政建设工作情况、劳务队伍管理、安全生产管理、不良资产管理效能监察工作；企业宣传工作情况；厂务公开工作情况；团建工作情况等。二、检查内容：1、组织工作（1）检查两薄一册（支部会议记录薄、民主生活会记录薄、党支部活动记实手册）的详细记录情况；（2）填写并收回项目党建思想政治工作考核表；（3）党员管理证和积极分子管理证的使用情况。2、纪检工作（1）填写两份党风廉政建设责任制考核细则表，由项目部党组织进行自查考核打分并加盖公章，一份由公司检查组带回交公司纪委，一份项目部自存；（2）召开座谈会（不少于20人），对项目部领导班子成员进行民主测评（测评表见附表2，测评统计后带回）；（3）党风廉政建设工作台帐； 3、宣传工作（1）填写项目企业宣传（文化）工作检查表（见附表5）。（2）看现场企业文化展示牌情况。4、工会工作（1）以项目部工会工作检查表为准，检查项目部工会工作（见附表5）；（2）收回厂务公开职工满意度测评汇总表（见附表3）；（3）以集体合同履行监督检查手册为准，检查集体合同履行情况。5、团建工作（1）团干部的政治待遇和兼职津贴是否落实？ （2）基础台帐是否建立？工作开展是否正常？（查看项目团支部工作纪实手册）（3）看施工现场有无监督岗的宣传标语和警示牌； 附表1:二OO六年党委发文目录铁五党（2006）12号 关于转发关于开展“学习党章、贯彻党章、永葆先进性”主题活动的通知的通知 铁五党组（2006）44号 转发工程总公司党委关于开展“践行先进性、岗位做贡献，以优异成绩向总公司第二代党代会献礼”活动的通知的通知 铁五党组（2006）46号 关于转发总公司党委等四个保持共产党员先进性长效机制文件的通知的通知铁五党宣200624号 关于开展“八荣八耻”荣辱观学习教育活动的通知铁五党宣200647号 关于组织学习江泽民文选的通知铁五纪（2006）3号关于印发二00六年纪检监察工作要点的通知铁五党纪（2006）14号关于转发中铁一局集团有限公司项目经理经理党风廉政责任制的通知(中铁一党纪200609号)铁五党纪（2006）15号关于转发中国铁路工程总公司领导人员廉洁从业若干规定实施细则（试行）的通知(中铁一党纪200612号)铁五党纪（2006）16号关于调整公司党风廉政建设领导小组成员的通知(中铁一党纪200663号)铁五党纪（2006）17号关于成立中铁一局集团五公司建立健全教育、制度、监察并重的惩治和预防腐败体系领导小组的通知(中铁一党纪200662号)铁五监（2006）51号关于转发中铁一局集团有限公司关于对管理人员实施责任追究的暂行规定的通知（中铁一监200660号）铁五监（2006）52号关于转发关于开展“加强外部劳务队伍管理”效能监察的通知的通知（中铁一监200669号）铁五监（2006）53号关于转发关于开展安全管理效能监察的通知的通知（中铁一监200696号）铁五监（2006）60号关于转发关于开展不良资产管理效能监察的通知的通知（中铁一监2006114号）铁五党纪（2006）22号关于转发中铁一局集团公司建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施细则（试行）的通知的通知（中铁一党纪200615号）铁五党纪（2006）23号关于转发中铁一局集团有限公司全面开展构建警示训诫防线工作实施方案的通知的通知(中铁一党纪200617号)铁五党纪（2006）45号关于对党风廉政建设和厂务公开工作落实情况检查考核的通知附表2：领导班子成员民主测评表单位： 年 月 日序号姓名职务测评等次优秀良好称职不称职弃权 说明：根据领导班子每个成员廉洁勤政的实际情况，按照测评等次打“”。附表3：厂务公开职工满意度民主测评表1、您对本单位厂务公开工作的满意度如何？满 意基本满意不 满 意弃 权2、您认为本单位党组织在厂务公开工作中发挥领导作用好一 般差弃 权3、您认为本单位行政领导及相关部门实行厂务公开的自觉性强一 般差弃 权4、您认为本单位工会组织在厂务公开工作中发挥组织协调作用好一 般差弃 权5、您认为本单位现有的厂务公开内容全面一 般不全面弃 权6、通过本单位现有的厂务公开形式您能否及时了解到需要了解的情况能一 般不能弃 权7、您认为厂务公开对本单位党风廉政建设和反腐倡廉工作的促进作用大一 般不大弃 权8、您认为本单位厂务公开工作存在的主要问题是什么？领导不重视，责任不明确公开内容避重就轻公开形式少，不能全面了解公开情况公开时间不及时只公开结果不公开过程对不公开现象责任追究不力上级监督检查不够有领导不廉洁和暗箱操作现象其它：注：请在相应栏目中划“”。附表4：五公司项目部工会工作检查表序号检查内容检 查 记 录1工会组织建设情况2职工平均工资收入和拖欠情况3落实“三不让”承诺活动情况4女工特殊保护工作情况5劳务工工资监督及时发放情况6劳动竞赛安排、评比、获奖情况7开展合理化建议活动情况8工地生活、文化和卫生建设情况9召开职工民主管理会议情况10研究主要公开内容会议记录情况11工会主席民主测评情况 说明：1、（1）栏要反映工会会员、委员人数、工会小组数，基础资料建立、积极分子评选、会费收缴及资产管理等情况；2、（3）栏反映为困难职工送温暖、献爱心活动情况；3、（4）栏反映女工人数、单亲女工情况和女职工四期保护、妇科普查等情况：4、（7）栏反映合理化建议的征集、效果和上报成果情况；5、（8）栏反映职工对工地餐饮、住宿、洗澡是否满意，是否有文化娱乐场所、设施等，开展职业病检查和劳动护工作简要情况；6、（9）栏反映召开民管会的时间、参加人数、会议主要议题等情况；7（10）栏重点查阅并反映项目部研究工资分配、职工奖惩、职工息工、物资招标、劳务分包、承包方案等公开内容会议记录情况；8、典型事例另附纸说明。项目名称： 项目工会主席签字： 检查人签字： 时间：附表5：项目企业宣传（文化）工作检查表项目名称： 年 月 日科目检 查 内 容检查方式检查结果项目部驻地进入驻地有无彩门看现场有无显著位置是否有企业标识看现场有无显著位置是否有企业精神看现场有无会议室是否有集团公司企业标识、企业精神看现场有无院内是否设有宣传栏看现场有无是否设有固定宣传标语看现场有无有无刀旗看现场有无施工现场有无工程导示牌看现场有无是否有“五牌一图”（工程简介牌、安全牌、消防牌、环保牌、文明施工牌，作业区平面布置图）看现场有无有无承建标语，安全、质量标语看现场有无有无安全警示牌看现场有无有无刀旗看现场有无内业职工大会看记录 次/人员工培训看资料次/人班组学习看记录次/人对外宣传年度产值万元/年中央级通讯报道篇分省部级通讯报道篇分地市级通讯报道篇分公司网站、简报等用稿数量篇分自办简报、论文期分总计 分注：1.对外宣传栏统计方法为中央级15分/篇、省部级6分/篇、地市级2分/篇、公司网站及简报1分/篇、自办简报1分/期，论文1分/篇。 2.各单位对外宣传任务量为每百万元产值3分值宣传任务。 3.在地方报刊发稿要附统计表和稿件复印件。行政系统办公室检查工作内容一、办公室工作人员要求：1、着装整齐，语言文明有礼，举止大方；2、熟悉项目部各部门及工作人员工作职能划分；3、工作简洁明快；二、文件收发与管理1、有专（兼）职文件收发员；2、文件阅办渠道通畅有效；3、办公室建立督办机制并有效运行；4、文件归档整齐，便于查阅。三、办公用品及低值疑耗品管理;1、低值易耗品的购买与发放分离（帐物分离），2、低值易耗品发放帐务与财务帐物相符；3、高值办公用品（数码照相机、空调、电脑等）购买申报手续完善；4、高值办公用品（数码照相机、空调、电脑等）使用管理责任落实到人。四、小车管理：1、小车管理遵循签单派车制度；2、小车采用定点加油、月终结算方式加油；3、小车定点修理。五、招待费用管理：严格执行公司关于规范业务招待费管理规定的通知规定。财务部门综合大检查内容一、内部控制制度检查1、货币资金检查：主要检查货币资金是否安全、完整。采取突击盘库的形式，看库存现金是否与账面一致，是否存在白条抵库的现象，是否坚持现金盘点制度，银行存款余额是否与银行对账单一致，有无违规结算规定大量使用现金结算等情况；有无未经公司同意，项目之间相互垫付、挪用资金情况；是否存在违反规定向外借款及公款私存现象；是否违反规定对外融资及提供担保事项；是否存在多头开户情况。2、备用金及职工欠款：备用金的是否控制在规定额度范围内，有无长期不清现象、有无坏账损失；有无转借他人或挪作他用的情况；是否坚持期未签认制度，有无相应的管理及清理办法、措施。3、预付账款检查：是否按照公司关于预付款管理的规定要求执行，有无违反规定预付、超付工程款情况，是否存在坏账损失，是否采取了相应的措施。4、低值易耗品、物资及设备检查：主要检查财务账面与实物是否账实一致，是否坚持了定期盘点制度（特别是对外协队伍领用材料物资）；实物资产的处置是否符合规定，处置收益是否上缴财务。二、管理制度检查1、项目现场经费：主要检查现场经费是否受控，有无扩大开支标准现象。2、工资分配情况：对协作队伍工资分配情况是否采取了相关的措施及办法，是否纳入项目部统一管理，有无隐患及风险；对上级奖励款的分配情况，是否存在未完成经营承包指标而私自分配的情况；领导班子生活保障费的执行情况，有无擅自扩大执行标准或范围。3、结算制度检查：主要检查对内对外计量结算是否及时，未完施工盘点是否真实可靠。4、风险抵押金制度：领导班子风险抵押金是否按时足额上缴，是否按照协作保函押金制度的要求足额及时收缴协作队伍保函押金。5、“账销案存”资产的后续管理情况：是否建立“账销案存”资产档案，处置程序是否合规，处置收益是否上缴财务入账。6、经济活动分析制度：是否定期组织经济活动分析会议，有无会议纪录，针对存在问题落实整改情况。三、基础工资检查1、物资采购及核销办法是否正确，周转材料及自管设备摊销是否及时、合理。2、各类台账是否健全规范：主要检查外协队伍结算台账、成本台账、损益台账、资金收支台账、职工四金扣缴台账等是否健全规范。3、会计基础工资检查：科目设置、凭证装订、印鉴是否齐全、原始凭证是否合法规范等。人力资源部检查内容一、有无明确的专职或兼职人事干事(或指定人事工作业务负责人)；二、公司下发的机构设置文件和按机构设置下发的聘（任）用令是否妥善保管，对照项目经理部实际工作岗位检查有无超编使用情况。有无随便拉用和随意安排息工放假技术人员情况；三、铁五人2004183号关于印发关于进一步加强专业技术人才队伍建设的若干规定文件保管与执行情况；铁五人2005146号关于印发中铁一局集团第五工程有限公司见习生管理办法的通知保管与执行情况；四、有无在册干部的基本资料数据？五、是否有职工继续教育、职工培训相关资料或台帐；特殊工种人员是否持证上岗？六、劳动用工情况1、使用内部职工人数 人（其中：干部 人，工人 人），待遇标准是如何确定和支付的？有无人事命令？2、使用非本单位职工人数 人（其中：公司内单位： 人，公司外单位 人），待遇标准是如何确定和支付的？使用依据是什么？被使用人具有何种特长等？3、使用零星民工 人（其中：职工家属、子弟 人，就地使用民工 人），有无劳动合同？待遇支付情况等？七、工资分配：有无工资分配办法？分析分配办法是否合理？ 八、对职工自动离职、超假不归、以及较大的过错是否有记录或及时向公司反映；有无超期批假情况存在；九、劳动关系建立情况？劳动合同是否建立了台帐？项目管理部需要检查的主要内容1、集团公司项目管理标准学习贯彻情况；2、是否按照外部劳务队伍管理文件规定，对外协队伍进行资质审查，劳务分包队伍相关资质是否有效、齐全、有无不良业绩；劳务队伍的选择是否采用竞标的方式，有无竞标记录资料；是否坚持按“先签合同后进场”原则进行的；是否按规定建立了劳务队伍资质管理台帐；3、所有分包合同是否都进行了评审，有无评审记录；4、合同文本条款是否齐全、合法；是否及时签定，对于签定的合同是否收集归档；是否建立了劳务队伍合同管理台帐，劳务队伍是否都按规定上交了履约保证金；5、合同是否进行了动态管理，有无日常合同履约情况记录；合同若进行修订是否签定了补充协议。是否按规定程序在办理；合同规定内容完成后是否有合同评价记录资料；6、使用职工队伍的，是否进行了责任承包，工班核算是否按月及时进行，成本是否受控；7、项目对内、对外计量是否及时准确；对外协结算是否按照合同规定执行，有无预付或超付现象；实际完成是否与对业主计量一致，变更、索赔基础资料是否收集完整、签字齐全；已完未计量的原因及采取的措施；8 、是否按照规定建立了完善的对内、对外计量台账，计量及台账登记是否及时，对内（劳务队伍）计量分项数量是否受控制于设计数量。9、标准每季要求上报的项目计量资料统计表（P215）是否根据分项台账真实、准确、完整统计了本项目的成本。10、是否针对不同的承包方式，审核、归集、核算项目成本费用；是否每季度进行了经济活动分析，经济活动分析的质量如何，对发现的问题是否及时进行了整改；是否存在潜亏因素，对此项目上是否作了规避的措施。11、劳务合同单价是否按照标准规定的“先高后低，易低难高”的原则进行测算和调整的。12、项目上2006年8月之后签订的合同，是否按照标准（P100）规定登记内部劳务价格体系进行基价还原分析，与中标价对比；在签订合同一个月之后是否将内部劳务价格体系上报公司项管部。依据工程项目管理标准及公司相关规定 物资设备检查事项一、物资部分内业资料： （一）、物资采购1、合格供方的评定，建有合格供方台帐。2、物资是否进行招标采购及招标采购的记录。3、物资采购合同的签定情况。（二）物资计划、供应1、物资申请计划、采购计划的编制及执行情况，进料记录、验收记录、试验通知单、试验结果报告单、工程结构材料使用方向的可追溯性。2、进场材料的技术证件是否齐全。3、材料验收、入库、发放、退料等手续齐全。4、月自点记录，自点率不低于15%，发现问题的处理记录。5、帐、卡、物、资金是否相符。6、物资结算资料的齐备性。7、建有周转料使用、摊销台帐。（三）项目物资的材料核算和成控本控制情况（四）、建有物资价格信息台帐。 外业部分1、库容整齐、材料分类、品种、规格存放。2、计量器具精度、准确度和测量范围符合配置要求。3、库内存放材料有标签，库外材料有标识牌。标签、标识牌位置明显，内容完整。4、水泥建有库房，水泥无受潮、结块现象。5、露天存放的钢材等材料上苫下垫，无生锈、变质现象。6、大堆料存放场地坚实、无污染、浪费现象。7、所的材料坚持先进先出的原则。易燃、易爆及其它化学物品的管理1、对易燃、易爆及其它化学物品是否设库或单独存放。2、爆炸物品使用许可证、运输证是否办理齐全。3、从事火工品收发管理人员是否有从业资格证。4、易