C1.2.2-12-5华电淄博热电有限公司文件包管理标准.doc

检修文件包管理办法1 编制目的：为保证机组的计划检修质量，强化检修过程控制，实现检修作业标准化、规范化、程序化、高效化的要求，以全面提升检修管理水平，为检修人员开展检修和检修管理工作提供规范的技术资料，特制定检修文件包管理办法。2 主题内容和适用范围：本办法规定了规定了检修文件包的准备、编制、审批、下发、实施、验收、关闭、归档、信息反馈、考核等方面的事项，适用于华电淄博热电有限公司生产设备检修文件包的管理。3 管理职责：3.1生产副厂长（总工程师）3.1.1负责组织检修文件包执行，并对执行情况提出指导意见和考核意见。3.1.2负责批准“检修文件包管理标准”的颁发、执行（废止）文件。3.1.3负责签署不符合项的让步接受。3.2检修副总3.2.1组织、指导检修文件包的正确执行，并经常监督、检查其执行情况，提出考核意见。3.2.2负责审核检修文件包管理标准。3.2.3负责检修文件包批准。3.3生技部3.3.1生技部是检修文件包管理工作的组织和监督部门，负责制定检修文件包的管理标准，对各部门执行标准的情况进行监督，提出考核意见。3.3.2负责组织特殊项目、更新改造项目和试验、调试项目检修文件包的编制、修订、审核、下发，并监督各部门执行。3.3.3负责审核、审定检修文件包除安全风险分析部分外内容并监督各部门执行。3.3.4负责重大措施、技术监督项目、反措项目制定，并监督落实。3.4安监部3.4.1负责检修文件包风险分析和安全措施部分的审核、审定。3.4.2负责风险分析和安全措施部分执行情况的监督、检查与考核。3.5检修分场3.5.1负责组织检修（标准项目和消缺项目）文件包的编制、修订、审核、下发、执行，并按照检修文件包要求开展检修工作。3.5.2负责制定检修文件包的管理办法并监督执行。3.5.3负责检修文件包关闭后的整理、归档工作。4 管理内容与要求4.1文件包编制范围：所有发电设备的检修作业。4.2文件包编制原则：原则上是一个设备一个检修文件包，与主设备相连的附属小设备可与主设备合用一个文件包。热工、电气控制部分可根据系统和设备类别进行归类作为一个设备，但不宜包含过多设备，要使修后设备信息便于设备管理（如设备故障信息、费用、消耗材料的统计分析等）、便于分类归档、便于资源共享（如文件包“检修报告”可整体转为检修台帐等）。4.3文件包编制依据4.3.1现行国家标准和行业标准。4.3.2现场安全规程。4.3.3检修工艺规程。4.3.4厂家图纸及说明书。4.3.5检修项目及技术监督、反措、节能等各项计划。4.4文件包的内容与编制要求：4.4.1文件包目录：包括序号、内容、页码等。4.4.2前言：涵盖了文件包编制说明、编制目的、确保目标、设备结构概述。4.4.3概述：包括检修文件包编号、检修计划名称、检修等级、检修项目类型、验收方式、技术监督项目、质检点设置、整体验收项目、反措项目、设备异动项目、项目变更情况、不符合项统计、质量缺陷报告统计、再鉴定情况、检修工作内容、计划时间和实际时间、文件包接受单位、工作负责人等内容。4.4.3.1文件包编号规则：文件包使用单位代码（三位）、年份代码（两位）、专业代码（两位）、机组代码（两位）（公用系统省略）、检修等级代码（两位）、检修项目类型代码（一位）、流水号（三位）。4.4.3.2检修计划名称：要明确包含机组、专业、检修等级信息。4.4.3.3检修等级：分为大修、扩大性小修、小修、临修。如为日常维护消缺或试验时，填“其它”。4.4.3.4检修项目类型：分为标准项目、特殊项目、更改项目、科技项目、节能项目、消缺项目、试验（校验）项目。4.4.3.5技术监督项目：分金属监督、锅炉及压力容器监督、化学监督、高电压监督、电测仪表监督、热工仪表监督等。技术监督结果通知单作为文件包的一个附件附在文件包附件中，并在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。技术监督结果通知单编码规则：年份代码（两位）、专业代码（两位）、机组代码（两位）（公用系统省略）、检修等级代码（两位）、流水号（三位）4.4.3.6质检点设置：填写设置W点、H点和P点的个数。验收单包括质检点名称、质量验收标准、检修描述、验收结论、验收人员签字等内容。质检点验收单放在检修程序中的相关检修工序后，验收结论为“合格”或“不合格”。4.4.3.7整体验收设置：填写设置零星、分段和厂级验收项目的个数。4.4.3.8反措项目：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。如有反措项目必须在检修文件包“反事故措施计划”中填写相应项目，并在检修程序相应工序中体现反措内容。管理型反措回执在“反事故措施计划”页执行结果中体现，而技改型反措必须填写反措回执单，作为附件附在文件包附件中，并在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。4.4.3.9设备异动项目：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。一旦有设备异动项目必须填写设备异动申请单和设备异动竣工报告，设备异动申请单和设备异动竣工报告是文件包的附件，应在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。设备异动编号规则：专业代码（两位）、机组代码（一位）（公用系统为0）、流水号（两位）。每个专业单独编号。4.4.3.10项目变更情况：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。一旦有项目变更必须填写项目变更申请单，项目变更申请单是文件包的附件，应在文件包附件目录中明确附件的名称和编号，每个专业单独编号。4.4.3.11不符合项统计：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。一旦有不符合项，就相应填写不符合项报告，不符合项报告作为文件包附件附在文件包后，没有不符合项的文件包就不再包括此内容。4.4.3.12质量缺陷报告统计：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。设备质量缺陷报告作为作为文件包附件附在文件包后。4.4.3.13再鉴定情况：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。再鉴定分为品质、功能两类，一旦需要再鉴定，就应填写设备再鉴定情况。4.4.3.14让步接受：为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打对号。一旦有让步接受，就相应填写让步接受报告并作为文件包附件附在文件包后，没有让步接受的文件包就不再包括此内容。4.4.3.15工作票号：填写本次检修工作票编号。4.4.3.16检修工作描述：填写本次作业所进行检修内容的概括性的描述。4.4.3.17检修工作内容：为本次检修工作的重点内容的描述。4.4.3.18设备型号：填写检修设备型号。4.4.3.19设备编码：设备对应EAM系统设备编码。4.4.3.20检修地理位置：检修现场的具体位置。4.4.3.21计划开工时间、计划完成时间、实际开工时间、实际完成时间：均应详细填写年、月、日。4.4.3.22工作接受单位：明确到设备管理部门（检修承包方）检修班组。4.4.3.23工作负责人：工作负责人要在本栏目手签字。4.4.4文件包附件目录：为文件包附件卷首索引，包括项目内容（工序步序及名称）、附件目录。项目内容（工序步序及名称）为产生文件包附件工序的步序及工序内容，附件目录应填写附件名称及相应附件编号。4.4.5修前设备状态检查与诊断：包括该设备修前所存在的缺陷、问题和状态参数（如温度、温升、振动值等参数）等修前设备状态及设备点检员检修建议。4.4.6资源准备4.4.6.1工作所需人员计划：包括人员组成、需用人数、需用工时、统计工时等内容。4.4.6.2工作所需备品配件准备：包括备品配件的名称、规格型号、数量与价格。4.4.6.3工作所需消耗性材料准备：包括消耗性材料的名称、规格型号、数量与价格。4.4.6.4检修所需工器具准备：包括工器具的名称、型号和数量等内容。4.4.6.5检修所需测量工具准备：包括测量工具的名称、型号和数量等内容。4.4.6.6检修所需试验器具及电动工器具准备：包括试验器具及电动工器具的名称、型号和数量等内容。4.4.6.7检修所需参考资料：填写需参考图纸、资料的名称及相应编号。4.4.7检修计划4.4.7.1反事故技术措施项目计划：包括反事故技术措施项目计划名称（必须填写依据的“二十五项反措”、上级主管部门年度反措要求等的具体条款）、标准要求、执行结果和执行负责人。对于技改型反措必须填写反措回执单，作为文件包附件附文件包中，作为执行结果的支持性材料。4.4.7.2质量校验验收与技术监督计划：包括工序名称、工时、质检点设置、技术监督项目、标准要求等内容。质检点设置和技术监督项目要与工序对应。4.4.8安全风险分析及预防措施：包括针对该项检修工作的安全风险分析、预防措施，并组织学习和签字。4.4.8.1原则性要求：检修工作前都必须进行安全风险分析。4.4.8.2风险分析：主要分析作业人员在作业过程中的不安全行为、机器设备等物体存在的不安全状态、作业环境中的不安全因素。根据作业内容、工作方法、机械设备、环境、人员因素等情况，超前分析和查找可能产生危及人身或设备安全的不安全因素。风险分析应充分考虑该项工作的特殊性、危险性，要具有明确的目的和很强的预见性。5.4.8.3预防措施：应根据风险分析结果制定相应的预控措施，防止检修作业不安全因素的发生。预防措施应具有针对性和可操作性，便于作业人员掌握并易于执行。4.4.9检修程序：主要包括概述、开工前准备工作确认、检修工序与质量标准、质检点、技术监督等内容。工作负责人在每道工序完成后，要及时在程序前打勾，并在每页内容全部完成后，在本页手签字。4.4.10检修报告：包括检修情况说明、检修更换的备品配件清单、消耗性材料、检修所用工时、设备检修异常及消除缺陷记录、尚未消除的缺陷及未消除原因、设备变更和改进情况、技术监督记录、信息反馈等内容。4.4.11检修记录清单：作为检修记录在检修作业文件包目录，是检修记录索引，包括序号、检修记录名称、检修记录编号、产生记录工序及名称等。4.4.12检修记录4.4.12.1是在检修工作中的所有试验、测量、调试过程及结果数据和调试及处理过程描述，所有记录应符合贯标的可追溯性和有效性的要求（人员、工具仪器、时间等均要注明；使用合格的工具、仪器等）。4.4.12.2检修记录要严格按照检修工序的顺序进行编排。执行时记录必须与检修工序同步进行，验收时要同时验收这些数据。检修记录要实现表格化，要有“标准值”和“实测值”，检修记录表格作为文件包内容附在“检修报告”页后，是重要检修技术资料。4.4.13检修文件包附件4.5管理流程4.5.1标准项目和消缺项目的文件包由设备管理部门编制。4.5.2特殊项目、更新改造项目和试验、调试项目的检修文件包由生技部编制。4.5.3检修文件包由设备管理部门、技术管理部门专工和安全管理部门专工分别对技术、安全部分进行审核。4.5.4检修文件包除安全风险分析部分外其余部分，由技术管理部门主任审定。4.5.5检修文件包安全风险分析部分由安全管理部门主任审定。4.5.6检修文件包由检修副总工程师批准。4.5.7审批后由生技部负责按本企业技术文件管理流程下发到设备管理部门（检修承包方）。4.5.8设备管理部门（检修承包方）接到检修文件包后，要确定工作负责人。工作负责人及工作组人员要认真学习文件包，并按照文件包的要求做好设备检修前的各项准备工作。4.5.9开工条件具备时，工作负责人要办理检修工作票，做好检修准备工作。检修开始前要对有关安全风险分析和预防措施的执行情况进行确认签字，并对文件包中的“开工前准备情况”一览表中进行确认打勾。4.5.10检修程序执行4.5.10.1工作开始后，工作负责人认真填写文件包中要求填写的各项内容。4.5.10.2检修过程中应严格按照检修工序执行，防止检修工序漏项、跨项事件发生，每完成一道检修工序都要及时在相应的工序前进行确认打勾，严禁在工序进行前或完成后集中打勾。4.5.10.3检修工序中遇到的质检点验收，工作负责人应提前4小时通过OA发质量监督通知单并经电话联系确认的方式约定进行。检修人员和验收人员要在文件包中进行签字确认，否则不能继续进行下一道工序的工作。验收签字一律在检修作业文件包上进行，检修设备验收时要核查本设备所列的质检点是否都已验收并合格。4.5.10.4对检修过程中发现的设备质量缺陷，要按照检修缺陷管理及不合格项管理标准的有关规定执行。4.5.10.5设备修后再鉴定，按照设备再鉴定管理标准的有关规定执行。4.5.11检修报告4.5.11.1检修报告中“检修工序与质量验证记录”栏目内容应包含本次检修工作的所有试验、测量、调试过程及结果数据以及调试及处理过程描述，所有记录应符合贯标的可追溯性和有效性的要求（人员、工具仪器、时间等均要注明；使用合格的工具、仪器等）。检修报告要严格按照检修工序的顺序进行编写。执行时记录必须与检修工序同步进行，验收时要同时验收这些数据。4.5.11.2信息反馈：通过本次检修所发现的该项工作作业程序、管理程序和内容的改进建议，填入信息反馈栏内，以便制订改进措施。4.5.11.3其他栏目的记录，应按照要求如实填写。其中技术监督执行情况如有监督报告，应将监督报告作为检修报告的一个附件。4.5.12文件包整理：整个工作结束，工作负责人应按照下列顺序对文件包进行整理：4.5.12.1手签文件包整理：对所有