2015年度内部质量体系审核.doc

HXJX-822-022015年内部质量管理体系审核计划 编 制：朱玉琳审 核：钱永新批 准：薛亚梅 南通市恒兴机械有限公司2015年06月2015年内部质量管理体系审核计划根据我公司2015年质量工作计划的安排和体系文件的要求，现将2015年度第一次内部质量管理体系审核计划安排如下：一、审核目的1）检查我公司质量体系的运行情况，促进质量管理体系进一步完善和持续有效运行。2）为审核机构对我公司质量管理体系进行现场审核做好准备。二、审核范围所有与产品质量有关的部门和所有的产品。三、审核依据的标准和文件1）GB/T19001-2008标准。2）我公司的质量管理体系文件有效版本。四、审核日期1）6月05日 审核组成员集中学习标准和编制审核检查单；2）6月10日至12日进行审核（具体时间安排见附表）。五、审核组的组成组 长：薛亚梅 组 员：朱玉琳2015年第一次内部质量管理体系审核时间安排表会议时间首次会议:6月10日8:00至08:30在公司办公室召开，部门领导、内审员参加。末次会议:6月12日16:00至16：30在公司办公室召开，参加会议人员同首次会议。受审单位审核时间审核人员审核条款最高管理层（总经理，副总经理，管代）6月10日8:3010:00朱玉琳1.2、4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5.等相关要素综合办6月10日13:0015:00薛亚梅4.2、5.1、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、6.2、6.4、8.2.3等相关要素生产部（含车间，仓库）6月11日8:0010:30薛亚梅6.3、7.5等相关要素质检部6月11日13:0015:00朱玉琳7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3等相关要素供应部6月11日15:3017:00朱玉琳7.4、8.2.2等相关要素销售部6月12日8:0009:30朱玉琳5.2、7.2、7.5.4、8.2.1等相关要素技术部6月12日10:0012:00薛亚梅4.2.2、4.2.3、7.1、7.3等相关要素财务部6月12日13：30 14：30薛亚梅5.6等相关要素不符合项报告6月12日15：00 16：00薛亚梅南通市恒兴机械有限公司2015年06月10日首末内部质量管理体系审核 次会议签到表 HXJX-822-07 时间：2015.06.10地点：公司办公室姓 名职 务部 门备 注总经理 内审员管 代部长财务部内审员部长技术部部 长销售部部 长供应部部 长生产部(含仓库，车间) 部 长 质检部 兼主任 综合办南通市恒兴机械有限公司 2015-06-10首末内部质量管理体系审核 次会议签到表 HXJX-822-07时间：2015.06.12地点：公司办公室姓 名职 务部 门备 注总经理 管 代部长财务部部长技术部部 长销售部部 长供应部部 长生产部（含车间，仓库） 兼主 任 综合办部长质检部 南通市恒兴机械有限公司 2015-06-12HXJX-822-03最高管理层内部审核检查单审核员： 朱玉琳2015年06月10日质量管理体系审核检查单受审核部门：最高管理者（1） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月10日一询问企业最新概况。二询问企业运行质量管理体系带来什么样的变化。三询问最高管理者的质量职责；承诺及其实现情况。 如何传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性？四最高管理者承诺？五外包过程有哪些，如何控制？公司总经理介绍了本公司生产经营的概况。一、通过运行，发现存在问题，及时纠正，从而不断提高企业的管理水平和技术水平；二、是企业参加市场竞争，占领市场的必备条件之一；三、强化企业内部管理，稳定经营运作，减少了因员工辞工造成的技术或质量波动；四、不断提升企业形象。最高管理者对其质量职责比较清楚，其质量管理承诺基本得到兑现。最高管理者在组织宣贯、学习标准、体系文件的同时，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。通过对顾客的访问和调查等手段，了解顾客需求；掌握与公司有关法律法规要求，并及时向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定与公司的宗旨相一致的质量方针；确保在质量方针的基础上建立质量目标，并分解到公司的相关的职能和层次上；主持管理评审，通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评价持续改进质量管理体系的机会和变更的需要，使管理承诺得到落实。我公司组织识别的外包过程为：端盖铸造、封头压制、计量器具检测、理化实验、无损检测、表面处理。如何控制：1.评价选择外包方；2.与外包方签订合同或协议；3.验证外包过程的结果；4.对重要的外包应到现场进行监控。5.1,5.5.14.1, 5.1,5.4.2, 8.14.1, 7.4质量管理体系审核检查单受审核部门：最高管理层（2） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月10日六如何体现以顾客为关注焦点，如何确保顾客要求得到确定并予以满足？如何监视、测量顾客满意程度，目前的测量结果如何？统计结果能否反映实际情况，如何改进？对体系业绩的评价如何？七最高管理者是否组织并参与制定质量方针？质量方针与企业经营宗旨是否适应？方针是否包括了对满足要求和改进体系有效性的承诺，并为制定、评审质量目标提供了框架？如何确保企业员工都理解、贯彻质量方针？八是否制定了质量目标，并分解、展开到各相关的职能部门和层次，是否可测量，并与质量方针保持一致，质量目标完成情况如何？ 通过市场调查（电话、传真）了解顾客的要求；通过对合同评审和确定后的生产计划，转化为生产指令，再投产生产出满足顾客要求和法律法规要求的处理产品。发放顾客满意度调查表，目标满意度为95以上。根据了解，主要需要改进的是降低成本和提高质量。在每次安排生产计划会上，要求在生产过程中要注意减少浪费，提高生产效率，以满足顾客需求。质量管理体系运行有效。最高管理者组织并参与了质量方针的制定。质量方针与企业宗旨适应；质量方针为：技术领先、质量可靠、持续改进、顾客满意。质量手册对方针的含义进行了说明，包含了对满足要求和持续改进体系有效性的承诺。为制定、评价质量目标提供了框架。通过向员工宣贯标准、质量手册、程序文件来确保使员工理解、贯彻质量方针。企业的质量目标完成情况为：一、顾客满意度达95%以上； 二、产品一次交验合格率100%。公司实现了质量目标，目标基本得到实现。5.2, 8.2.1, 8.45.3, 5.15.4.1质量管理体系审核检查单受审核部门：最高管理层（3） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月10日九内部沟通过程的主管部门，沟通方法和效果。质量手册规定的职责、权限是否得到充分沟通，能否保证体系的有效运行？十管理评审的时间间隔、主持人；管理评审的输入、输出是否包括了标准要求的内容？是否评价了体系的适宜性、充分性和有效性？是否评价了质量方针和质量目标？评价结果如何？针对管理评审提出的改进意见，是否制定了相应的措施？对实施效果的跟踪验证情况如何？十一资源配备情况能否满足使体系有效运行及保证产品质量的需要？是否有急需解决的薄弱环节，有什么措施？最高管理者负责内部沟通：采用会议（每月生产计划安排会）、电话、传真记录、生产计划表、物资采购表、统计表等记录方式进行沟通。渠道畅通，体系正常运行。见管理评审计划于2015年 月 日进行管理评审。确定了输入文件，基本上包括了标准要求的内容。人员能够满足配备。现有设备10多台（套），能够满足生产和产品质量符合性要求，。生产出来产品质量复合要求现有固定资产3500万元，公司占地面积10000多平方米。人力资源、基础设施和工作环境能够满足保证产品质量和体系有效性运行的需要，无明显薄弱环节。5.5.1，5.5.35.6，4.2.48.56.1质量管理体系审核检查单受审核部门：最高管理层（4） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月10日十二如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，持续改进体系的有效性？十三管理者代表是否明确自己的质量职责，能否充分履行职责？十四内审计划、记录、不合格项报告和纠正措施和跟踪验证记录；内审的时间间隔、覆盖标准要求和部门？内审报告是否评价了体系的符合性、有效性？审核员的公正性情况。十五体系删减的细节及其理由。十六体系文件的更改控制情况。每月对生产过程参数进行统计分析，通过对生产过程参数的统计分析，通过对影响产品质量因素以及原因分析，及时制定并落实预防措施，对改进过程控制、保证产品质量、改进体系起到了一定的作用。通过对顾客满意度的调查和分析，针对顾客对产品规格和交付期方面的改进意见，拟专门召开质量会议，研究改进措施，并加以落实。管理者代表熟悉自己的质量职责；最高管理者给予了充分的权利，能充分履行自己的质量职责。2015年6月10日12日进行内部质量管理体系审核， 见内审计划。内部审核正在进行中。内审员2人。均经过培训、考核、授权，具备资格。无删减标准条款。质量手册、程序文件未更改，经最高管理者批准发布、实施。8.5.15.5.2, 5.5.18.2.2, 8.5.18.2.3, 4.2.34.2.41.24.2HXJX-822-03质检部内部审核检查单审核员：朱玉琳 南通市恒兴机械有限公司2015年06月11日质量管理体系审核检查单受审核部门：质检部（1） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日一询问职责。二对标准删减的细节及其理由。三如何保证质量方针的贯彻实施、质量目标及其完成情况。四标识和可追溯性控制部门职责明确，部门领导回答基本正确。没有删减标准条款。对企业质量方针、质量目标熟悉。通过控制过程保证产品质量，每天派人检查生产过程参数的控制情况。发现问题，及时采取措施。严格控制不合格品处置，控制采购产品的检验等。部门领导很清楚如何通过自己的工作贯彻质量方针。质量目标：错漏检率、错检率小于0% 计量器具控制率，送检率达100%。 有控制程序；分产品标识、检验和试验状态标识、可追溯性标识；检验状态标识分为待检、合格、不合格三种；对采购产品、过程产品、最终产品分区堆放，使用标签、标牌、产品加工流转卡、入库单和产品铭牌等方式。 5.5.11.25.35.4.1 7.5.3质量管理体系审核检查单受审核部门：质检部（2） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日五产品的监视和测量： 1进货检验和试验： 依据和记录。2过程检验和试验：依据和记录。3最终检验和试验：依据、记录和报告。六数据的收集、分析、利用；纠正措施、预防措施；持续改进。七不合格品审理八计量器具台帐、周检计划及完成情况；周检率和合格率。依据为进货检验规程。对原材料的检验作出了规定。抽查2015年1-3月份进货检验记录基本符合原材料的检验要求。依据为工序检验规程，总经理批准。对过程产品检验作出了规定。见2015年1-3月份的过程产品的检验记录，与过程检验要求相符。依据检验作业指导书，作出了规定进行检验。抽查产品检验记录，存在记录不详实，部分检验记录没有记录到实测数据。原材料到货提供报检单；过程产品检验单上述预防措施实施以后，取得较好效果。不合格品审理人员经过公司授权，总经理任组长，办公室设在质检部。提供了：监视测量设备一览表、校准计划。8.1，8.2.48.2.48.4, 8.58.37.6质量管理体系审核检查单受审核部门：质检部（3） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日九周检记录、合格证、合格标识。十测量设备不符合要求（失准）时的控制情况。十一测量设备在搬运、贮存、维护时的控制情况。十二用于监视、测量的计算机软件在初次使用前是否进行确认？十三. 过程的监视和测量送检计量器具，合格率100。钢卷尺 ，有合格证；游标卡尺，有检定证书 。未发现失准现象。符合要求。未发现因为搬运、贮存、维护而损坏的测量设备。无此类软件。明确监视和测量的过程为：管理活动过程、采购产品过程、产品完成过程、测量分析过程等。检查发现没有按照国军标特殊要求认真严格的执行。7.67.67.67.67.68.2.28.2.3HXJX-822-03生产部（含车间，仓库）内部审核检查单审核员： 薛亚梅 南通市恒兴机械有限公司2015年06月11日质量管理体系审核检查单受审核部门：生产部（含车间，仓库）（1） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日一询问部门职责。二质量方针的理解、贯彻；本部门的质量目标及完成情况。三. 生产过程的控制： 作业文件和工艺文件的编制、审批、发放。四生产过程的确认：特殊过程能力确认记录。部门职责明确，部门领导回答基本正确。对企业质量方针、质量目标熟悉。通过控制过程保证产品质量，每天派人检查过程参数的控制情况。发现问题，及时采取措施。严格控制不合格品处置，控制采购产品的检验等。本部门质量目标：1）、机加工车间首检合格率99%； 2）、电焊冷作车间设备故障率小于2%； 3）、电焊冷作车间产品一次拍片合格率达96%； 4）、生产计划完成及时率100%； 5）、产品一次交验合格率100% 目标目标基本得以实现。见焊接作业指导书,总经理批准。 过程能力进行了确认，有确认结果记录。5.5.15.3,5.4.1 7.5.1, 4.2.37.5.2, 4.2.4质量管理体系审核检查单受审核部门：生产部（含车间，仓库）（2） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日四生产过程控制：1生产过程的策划、控制： 受控文件清单；设计文件、图样；工艺文件、作业指导书。生产设备的使用、维护及其状态标识。测量装置的配置、使用及其合格标识。五特殊过程控制。 工艺文件、过程参数监控、设备认可、人员资格鉴定。工序检验卡；进货检验、过程检验、最终产品检验作业指导书；设备管理规程。以上文件能够满足指导生产需要。且文件进行了发放控制，文件由编制人、审核人签署，总经理批准。生产设备使用正常，有设备完好证。 车间操作工负责日常保养，有设备维护/保养记录。检查发现按计划进行日常点检。钢卷尺，有合格证使用正常。游标卡尺，有合格证使用正常。 进货检验、过程检验、最终产品检验规程；设备管理规程。以上文件均经过审批。 7.57.5.1,4.2.36.3,7.5.17.5.1, 7.67.5.1, 8.2.37.5.2, 4.2.4,6.2 质量管理体系审核检查单受审核部门：生产部（含车间，仓库）（3） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日六工作环境控制。七标识和可追溯性：产品标识；检验、试验状态标识。8 产品搬运、贮存、包装和防护控制。9 生产设备、设施管理（含模具）：台帐；定期保养、修理的计划和完成情况；定期精度检测记录、精度超差时的控制；设备状态标识、设备完好率。车间无杂物、原材料、成品分类摆放稍欠整齐，现场基本符合要求。生产现场部分标识不明，未区分待检、合格品、半成品等。车间负责对产品搬运，贮存、包装和防护的控制。对半成品、成品、原材料进行分类存放，并贴上标识。材料产品在搬运过程中未发现因搬运不当而造成的质量问题。生产设备设施管理台帐完好、设备落实到具体人员、能及时进行保养维护。制订了设备定期保养、修理计划。6.48.37.5.37.5.56.3, 4.2.48.2.3质量管理体系审核检查单受审核部门：生产部（含车间，仓库）（4） 时 间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日 十产品的监视和测量。 依据、记录。十一数据的收集、分析、传递、利用和改进。 12 过程的监视和测量。十三、产品搬运、贮存、包装和防护控制。见质检部检查单中 五.产品的监视和测量记录内容。通过收集来的数据进行分析和总结，找出影响质量的因素，针对这些因素财务相应的防护措施。质量手册对监视、测量、分析、改进作出了规定。通过顾客满意度测量、内审、过程和产品监视、测量及数据、信息的收集、分析、利用来实施体系、过程、产品的持续改进。对生产过程参数的监控情况进行监控，每月对过程参数的变化趋势进行分析，找出问题和原因，及时采取措施，控制过程和产品，也有利于过程、产品、体系的改进。仓库负责组织对库房现场产品划分区域存放，制定了仓库管理规程 ,经过总经理批准。见仓库现场各种规格物料存放有序，标识清楚。负责组织物料搬运、产品发运，未发现因搬运造成质量问题。8.2.4, 4.2.48.4, 8.58.18.58.2.37.5.5 HXJX-822-03供应部内部审核检查单审核员：朱玉琳南通市恒兴机械有限公司2015年06月11日质量管理体系审核检查单受审核部门： 供应部（1） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日一询问部门职责。二质量方针的理解、贯彻；本部门的质量目标及完成情况。三采购过程控制：依据、报告、记录。四标识和可追溯性：产品标识；检验、试验状态标识。部门职责明确，部门领导回答基本正确。对企业质量方针、质量目标熟悉。通过控制过程保证产品质量。严格控制采购渠道和合格的供应商。部门领导很清楚自己的工作贯彻情况。本部门质量目标：1）、采购产品及时率100%； 2）、合格供方年审每年不得少于1次； 采购控制程序；进货检验规程；以上文件经过总经理批准。对合格供方根据供货质量进行动态管理。查供方有评定记录。原材料，有合格证，标识清楚。5.5.15.3,5.4.17.4，4.2.37.5.3 质量管理体系审核检查单受审核部门：供应部（2） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月11日五过程的监视和测量六、采购产品的验证 对采购过程进行监控情况，每月对采购产品质量情况进行统计分析，找出问题和原因，从根源着手，及时采取措施，严格把守质量关，以保证产品质量合格，对不符合要求的，及时整改。查采购合同HXJX20150413发现该材料未提供报检单，缺检验记录。 8.2.37.4.3 HXJX-822-03销售部内部审核检查单审核员：朱玉琳 南通市恒兴机械有限公司2015年06月12日质量管理体系审核检查单受审核部门： 销售部（1） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月12日一询问部门职责。二质量方针的理解、贯彻；本部门的质量目标及完成情况。三与顾客有关的过程控制：1合同评审记录、报告；是否在签订前评审了每一份合同、订单？2合同修订的记录、传递情况。四顾客满意度的监视和测量。部门职责明确，部门领导回答基本正确。对企业质量方针、质量目标熟悉。部门领导很清楚如何通过自己的工作贯彻质量方针。本部门质量目标：1）、顾客满意度调查达到95%以上； 2）、合同评审率100%； 目标已完成。提供了2015年5月以来与顾客有关的定货合同(电话记录)；对顾客要求的产品规格、型号、数量进行了评审确认后报公司审批下达生产指令（生产计划）。 未发生。 发放顾客满意度调查表。经统计分析顾客满意度为95%以上。见统计分析报告。5.5.15.3,5.4.17.28.2.1 HXJX-822-03技术部内部审核检查单审核员： 薛亚梅 南通市恒兴机械有限公司2015年06月12日质量管理体系审核检查单技术部 （1） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月12日一询问部门职责、部门负责人员岗位员工是否明确自己的岗位职责？二质量方针的理解、贯彻；本部门的质量目标及完成情况。三产品的监视和测量： 查质量计划是否确定了标准要求的内容？1、技术文件发布前是否按规定得到批准？2、文件的修订是否得到重新批准？使用处是否得到有版本，作废文件是否从发放场所收回？部门职责明确，部门领导回答基本正确。抽查技术科科长及资料员及设计人员对各自职责基本明确。对企业质量方针、质量目标熟悉。部门领导很清楚如何通过自己的工作贯彻质量方针。本部门质量目标：1）、图纸下发及时率为96%； 2）、设计研发的每个产品全套文件的出错数小于1%； 3）、技术问题处理率99%以上。质量目标基本实现对产品进行了生产和服务提供的策划，明确了产品要求，进行了工艺设计等。编制了通用的生产作业指导书。图纸按图纸审签规定要求进行三级审批。查设计和开发更改通知单，图纸更改资料，按规定由设计人员提出修改，副科长审核，科长批准，相关部门签收。需保留的作废文件盖“作废保留”标识。5.5.15.3,5.4.17.14.2.3 质量管理体系审核检查单技术部 （2） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月12日3、 对产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段？是否符合产品的特点？4、 设计和开发的输入是否形成文件？5、 是否及时评审了设计和开发输入的适宜用性？6、设计和开发的输入是否完整？设计和开发控制资料齐全，根据设计和开发计划书，按阶段 进行了对设计和开发活动。相关活动、人员职责清楚、进度明确，资源配备满足要求。设计和开发产品形成输入资料：质量保证大纲、技术规格书。查阅设计和开发输入评审表，评审结论能反馈至经营科等相关部门，由相应的经营人员确认。设计和靠发输入的适宜性较好。设计和开发的输入评审资料，评审结论经相关部门评审签字。7.3.17.3.2 质量管理体系审核检查单技术部 （3） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015-6-127、 策划的输出是否形成了文件，是否包含了策划的阶段，活动和职责权限？8、 设计和开发输出的文件有哪些？9、 设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准？10、 是否实施了设计和开发验证。验证活动能否确保输出满足输入要求。是否记录了验证的结果及跟踪措施。11、是否实施了设计和开发确认？确认的时间、方法是否符合规定要求？是否记录了确认结果及跟踪措施？设计和开发输出形成了相应的文件和技术图纸。输出资料使用维修保养说明书、采购清单，培训教材试验大纲、阻力计算、噪音计算。输出资料齐全。设计和开发输出的文件在发送前都经过了有关部门的审批和批准。实施设计和开发验证，采用其他计算方法，规定了设备工艺，质量保证措施，使验证记录中的决定得到落实，因本厂产品特点待产品装船进行实船确认，船厂提供了装船确认报告。7.3.37.3.57.3.6 HXJX-822-03综合办内部审核检查单审核员： 薛亚梅 南通市恒兴机械有限公司 2015年06月10日质量管理体系审核检查单综合办 （1） 时间检 查 内 容检 查 记 录准 则不符合项标记相应要素或要点手册或程序2015年06月10日一询问部门职责。二质量方针的理解、贯彻；本部门的质量目标及完成情况。三体系文件的编制、批准、管理，记录控制四人力资源提供五工作环境控制六. 内审实施七、财务部目标，质量成本部门职责明确，部门领导回答基本正确。对企业质量方针、质量目标熟悉。部门领导很清楚如何通过自己的工作贯彻质量方针。本部门质量目标：1）、在岗员工教育培训率达100%； 2）、文件控制率达100% 3）、新员工教育培训率达到97%；。 目标基本达到。质量手册、程序文件未进行更改，经最高管理者批准发布、实施。文件受控清单、外来标准识别见记录。见2015年培训计划实施了培训，见记录，对各级各类人员进行了培训。见生产部审核记录。有程序，进行了策划，计划编制合理，目的、准则、范围、依据、涉及场所部门、审核时间、审核人员、分工等均明确。首末次会议有记录，审核报告结论明确，分发到位。审核覆盖了所有部门，符合项客观、公正，内审员没有审核自己的部门。 目标完成，进行了质量成本核算及统计，有财务分析报告5.5.15.3,5.4.14.2.24.2.34.2.46.26.45.6 HXJX-822-06不合格项报告受审部门生产部部门负责人施晓清不符合程度严重审 核 员朱玉琳审核日期2015-06-11轻微不合格事实陈述： 生产现场部分标识不明，未区分待检、合格品、半成品等。不符合ISO9001：7.5.3 质量手册：7.5.3审核员:朱玉琳 日期：2015-06-12 确 认 人：施晓清纠正情况：对车间区域进行标识，设标识牌，对各区域产品进行明确划分。原因分析：责任人未按公司体系规定要求执行纠正措施： 1对有关责任人进行落实教育。 2要求定期检查。负责人： 日期： 管理者代表意见： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期： 纠正措施验证评价：1纠正有效；2纠正措施正确； 3纠正措施已完成、实施有效。 审 核 员： 审核组长： 日期： HXJX-822-06不合格项报告：02受审部门质检部部门负责人周玮不符合程度严重审 核 员朱玉琳审核日期2015-06-11轻微不合格事实陈述： 查采购合同HXJX20150413发现该材料未提供报检单，缺检验记录。不符合ISO9001： 7.4.3 质量手册：7.4.3审核员： 朱玉琳 日期：2014-06-12 确 认 人：施晓清纠正情况：检查其他采购合同，查看是否还有发生类似情况。原因分析：采购员遗漏。纠正措施： 1对有关责任人进行教育。 2学习有关体系文件要求。负责人： 日期：管理者代表意见：同意此项纠正措施！ 日期：纠正措施完成情况：1、对有关责任人进行了教育。 2、有关责任人学习了体系文件中有关章节。部门负责人： 日期：纠正措施验证评价：1纠正有效；2纠正措施正确； 3纠正措施已完成、实施有效；审 核 员： 审核组长： 日期：HXJX-822-05内部质量管理体系审核不合格项分布表 部 门 质 量 体 系 要 求领导层质检部生产部（车间及仓库） 供应部技术部综合部销售部合 计41质量体系、文件要求42文件控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54