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文档简介
(二)流程说明(列出流程中的作业步骤及其具体描述和流程中需说明的事项)(三)流程控制点 (描述流程的控制点和关键控制点)流程控制点:关键控制点:(四)相关资料(列出本流程涉及到的表、单等文件资料的名称)(五)相关制度(列出本流程涉及到的制度的名称)(六)相关职能部门和岗位(列出参与本流程的部门名及岗位名)上海*有限公司 年 月 日发签发人
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