IPQC巡检工作指引.doc

IPQC巡检工作指引1 目的明确IPQC的工作职责、内容和作业流程，确保确保生产过程中各项操作、物料、工艺等符合文件、作业规范的要求，有效的预防和及时控制制程不良，防止批量不合格品流入下一工序。2 范围适用于深圳市裕达富电子有限有限公司各生产工序。3 职责3.1生产部门：3.1.1负责生产产品、对各工序的不良品及时维修处理；3.1.2负责在生产过程中实施落实本部门和工艺部、品管部制定的相关预防措施/改善对策。3.2 品质部IPQC：3.2.1负责生产线各工序产品的首检检查；3.2.2负责在生产过程中各工位/区域的5S监督检查；3.2.3 负责制程品质的监控、跟踪、改善效果确认以及不良问题的反馈。 3.3品管工程师/品管主管：3.3.1负责制程品质异常问题的确认、不良判定、并对措施实施进行跟踪验证以及效果有效性确认。3.3.2负责制程检验工作的技术支持。3.3.3负责组织召开品质问题的QIT会议。3.3.4 负责对品质事故处理以及责任裁决。3.4工程部PE/IE/ME：3.4.1负责品质异常的确认、原因分析、并制订相应的改善措施；3.4.2 负责落实涉及本部门的相关预防措施/改善对策。4 定义4.1 IPQC：英文全称“In Process Quality Control”，过程质量控制的缩写。4.2首检产品：每个生产批次(P/O)的最先生产的5PCS产品.4.3 新机种：新客户、新产品、未生产过的机种。4.3 中途首检：在生产过程中，为了保证产品正确行而进行样品核对。5 内容5.1 SMT IPQC每日例行作业内容：NO主要业务时间/频次要点说明质量记录备注（参照文件）5.1.1当日工作交接/班前会提前5分钟了解对班的生产、品质相关问题，必要时确认现场、现物IPQC交接记录本5.1.2各工序现场作业文件对各工序巡查、确认1次/2H及换线时确认各工序作业与文件的符合性SMT IPQC巡检项目日报表相应机种SMT作业指导书5.1.3SMT IPQC巡检项目日报表与实际巡查的确认1次/2H及换线时依据SMT IPQC巡检项目日报表核查各工序实际作业是否与之对应。SMT IPQC巡检项目日报表5.1.4中途首检交接班休息后上班，每两小时核对1PCS依据首件样板核对，结果记录于SMT IPQC巡检项目日报表SMT IPQC巡检项目日报表CP6与FUJI线只需核对其中一片，其他拼板只需核对有没有漏贴与反向。5.1.5转机首检新机种试产/换线时/换P/O时/生产设备、人员、测试仪器等调整后重新生产时。提前4H依生产通知单查找相关ECN、BOM、图纸、物料替用单、联络单等文件对首件检查，并填写首检记录表SMT IPQC巡检项目日报表、首检记录表具体参照首件检查工作指引5.1.6物料核对换线、1次/4H核对OK后，在换料记录表上签名确认换料记录表每隔四个小时做一次套料全检5.1.7换料核对操作员换料后5分钟内核对时必须根据站位表核对，对于散料必须经过测量确认。换料登记表5.1.8环保标识确认1次/2H确认在线物料是否有环保标识，包含辅料在内。SMT IPQC巡检项目日报表生产ROSH产品时才执行5.1.9烙铁头ROHS确认1次/1周每周星期二将ROHS产品专用焊烙铁头送检IQC检测，并对效果确认。烙铁头ROHS检测表5.1.10烙铁温度测量1次/班每日上班核对物料、中途首检后由专人测量恒温烙铁每日点检表无铅要求340360有铅要求3003205.1.11品质异常时的确认&处理异常发生时异常发生时,及时现场确认,并开出纠正措施报告反馈上司及相关人员纠正措施报告品质异常处理工作指引5.1.12关键工序的稽查1次/班印刷工序及Reflow的机器参数设定、炉温曲线测定、炉温曲线的实测结果等的确认SMT IPQC巡检项目日报表具体参数参照SMT IPQC工作手册5.1.13ESD防护的核查2次/班静电敏感元件的保护措施的稽查，作业台面的接地状况，作业者的静电环、静电手套、是否按要求佩戴 SMT IPQC巡检项目日报表静电手环每日点检表5.1.14锡膏印刷质量抽检换线时和1次/1H，每次5PCS确保锡膏印刷质量SMT IPQC巡检项目日报表锡膏印刷检验标准5.1.15炉前抽检换线时和1次/1H，每次5PCS确保贴片质量SMT IPQC巡检项目日报表贴片检验标准5.1.16QC完成品抽检按特殊检验水平S-2，AQL为0.65抽验不合格时在成品交验单盖NG章，并开返工单通知；合格产品成品交验单盖PASS章。SMT IPQC巡检项目日报表品质控制抽样方案 5.1.17品质对策的跟进确认必要时确认相关部门纠正预防措施是否按要求实施，并验证其有效性纠正预防报告品质异常处理工作指引5.1.18PCB/IC/BGA潮敏器件的确认每批转线前查看烘烤记录及上线时对敏感材料的烘烤情况进行确认确认是否按要求烘烤烘箱记录表烤箱温度点检表BGA烘烤作业指导书基板烘烤作业指导书SMT IPQC工作手册5.1.19对测试设备检测结果的确认1次/2H 对锡膏厚度、BGA焊接状况的检测结果进行确认SMT IPQC巡检项目日报表锡膏厚度检测日报表锡膏厚度检测仪作业指导书X-RAY操作仪作业规范5.1.20新机种试产品质跟进必要时跟踪制程内的品质状况，并将品质数据及相关问题点记录于试产总结报告，呈报品管工程师。试产总结报告试产总结会由IE工程师主导，品质工程师/工艺工程师共同检讨解决方案。5.1.21新物料试产品质跟进必要时跟踪并将本工序的试产结果填入试产总结报告相应栏内。测试IPQC填好试产单后，呈报品质主管。 试产总结报告试产总结报告经工艺工程师签署试产结果意见，转交工程部处理。5.1.225S检查1次/2H 按5S管理规范稽查所负责区域5S项目SMT IPQC巡检项目日报表5S管理规范5.2 DIP IPQC每日例行作业内容：NO主要业务时间/频次要点说明质量记录备注（参照文件）5.2.1当日工作交接/班前会提前15分钟了解夜班品质相关问题，必要时确认现场、现物FQC交接记录本5.2.2物料核对上料或换线及1次/2H，上班半小时须核对依据SOP对所上物料的标示及实物规格型号核对DIP 上料记录表、IPQC巡检日报表制程控制规范、过程检验流程5.2.3物料及SMT转入板卡确认生产前确认所有物料是否为IQC检验合格物料及SMT转入板卡要有FQC合格印章及抽查SMT板卡品质状况IPQC巡检日报表及纠正措施报告具体参照纠正措施报告、过程检验流程、过程控制规范5.2.4首件制作及样品核对新机种试产/换线时/换P/O时/1H核对首件样板依据BOM或样品、ECNSOP、生产通知单、检验图纸及客户要求制作检验 IPQC首件记录表、IPQC巡检日报表BOM或样品、ECN、SOP、生产通知单、检验图纸及客户要求5.2.5ESD防护的核查1 上班前2 1次/4H上班前对静电环的检测进行监督，静电敏感元件的保护措施的稽查，作业台面的接地状况，作业者的静电环、静电手套、头巾是否按要求佩戴IPQC巡检日报表及纠正措施报告过程检验流程、过程控制规范、静电防护管理规范5.2.6环保标识确认生产前及2H/次确认线体表示、在线物料是否有环保标识，包含辅料及工装夹具在内。 IPQC巡检日报表、纠正措施报告过程检验流程、过程控制规范、产品标识管理程序5.2.7测试设备的点检确认1. 测试前2. 2H/次根据工装保养记录表的填写结果对点检状况确认及用不良板卡校验工装工装保养记录表及 IPQC巡检日报表过程检验流程、过程控制规范5.2.8各设备保养的点检确认及炉后PPM值抽检确认及关键工序的稽查1.上班前2.1H/次上班前对设备每日保养记录表的填写结果状况确认及每小时抽查炉后板卡10PCS确认品质状况设备每日保养记录表、 IPQC巡检日报表、纠正措施报告、IPQC品质检验报表过程检验流程、过程控制规范、纠正措施管理流程、预防措施管理流程5.2.8烙铁温度测量1次/4H班1次/班或更换烙铁时电烙铁温度测试记录表、SOP过程控制规范、过程检验流程5.2.9各工序质量报表记录的确认反馈1次/1HP管制图，QC报表，测试报表规范准确填写，异常及时反馈上司及相关人员IPQC品质检验报表，QC日检查报表，测试日报表，FQC抽检记录表,直通率报表过程检验流程、过程控制规范、记录管理程序5.2.10品质异常时的确认&处理异常发生时异常发生时,及时现场确认,并反馈上司及相关人员品质异常联络单纠正措施报告过程检验流程、过程控制规范、记录管理程序、不合格管理流程、纠正措施管理流程、预防措施管理流程5.2.11品质对策的跟进确认（含客诉）必要时确认品质对策是否按要求实施QC日检查报表，测试日报表过程检验流程、过程控制规范、记录管理程序、不合格管理流程、客户投诉处理单5.2.12各工序现场作业文件对各工序进行巡查、确认 1次/2H及换线时确认各工序作业与文件的符合性及各工序IPQC巡检日报表相应机种作业指导书以及5S5.2.13QC/测试完成品抽检2H/次抽验不合格用不良标签标识，并通知组长处理IPQC巡检日报表AQL允收水准过程检验流程5.2.14新物料/新机种试产品质跟进必要时跟踪制程内的品质状况，