工艺管理手册2.doc

目 录第二部分工艺生产质量工艺.1岗位操作规程.2-4工艺流程图及质量关键控制点.5原料验证规定.6-7验证记录规定.8检验人员培训.9产品出厂检验规定.10包装标识规定产品使用说明书产品合格证配方计算书 生产质量工艺原料（计量）破碎搅拌造粒筛分成品包装（计量）检验合格出厂销售 配料岗位操作规程 序艺间生产区内没有 （包括计量、破碎、混合）一、准确按配料通知单备好所需原料，并分区堆放。二、每个班在称原料前必须校准电子秤，并在生产过程中随时注意检查电子秤的灵敏准确度。计量误差控制在0.5%以内。三、启动本岗位所辖设备确定无故障，方可投料运行，严禁带病作业。四、每次投料1000kg作标量基肥，入机应先投钾肥，其次调理剂、磷肥尿素等切忌先入尿素。混合启动正转46分钟即可，利用反转出料。五、各润滑部位，每月应加油两次。六、严格交接班制度，维护好本岗位设备及卫。 质量控制点岗位操作要求一、配料质量控制点操作要求：（主要控制配料质量）1、称量原料误差控制在1%。2、称量的原料需分区堆放整齐。3、随时校准磅秤。4、严禁带入其它杂物（如石头、砖头、扎袋线等）。5、准确按配料单配料，并做好记录。二、造粒岗位控制点操作要求：（主要控制水分、粒度）1、 随时观察造粒挤压机滚辊的间隙（间隙距离不得0.2mm）并按要求调试。2、 按产品的工艺要求，有效控制好挤压机造粒滚辊的间隙，观察成粒量、粒度。3、 保持进料和出料的稳定性。4、 随时联系上下工段的物料情况。一、 筛分岗位控制点操作要求：（主要控制粒度）1、按某批生产产品的含量要求控制好筛分机的出粒状况，并观察筛分机是否堵塞，若有堵塞随时敲打。确保成品率达到一定要求。2、随时观察物料的外观状况。3、随时与化验室取得联系，了解产品的养分变化情况。筛分岗位操作规程一、 接班时要检查设备运行是否良好，筛网是否有破漏、网孔不否通畅；避免大颗料或细粉涌入下一工序。二、 生产中及时清理筛网，经常推、翻物料使物料筛选充分，提高筛选效率，发现使物料筛选充分，提高筛选效率，发现返料量过大或物料过湿，及进报告班长和造粒工。三、 设备运行中切忌人站在筛筐上协助筛选，以免造成事故。四、 交接班时，做好本设备及职责范围内的清理工作。 成品岗位操作规程一、严格包装计量（40kg0.4kg、500.5kg、25kg0.2kg），同时整批产品净含量大于40.0kg、50.0kg或25kg，并随时校正电子秤。二、随时关注成品的出料情况，发现不合格颗粒时，应立即停机检查筛网，排除故障。三、随时关注成品水分，并与造粒工保持联系。四、封包机轻拿轻放，注油孔每班加油至少两次。五、严格交接班制度，维护好本岗位设备及卫生干净整洁。10 工艺流程图及质量关键控制点1、严格计量 2、严格执行配比 控制粒度 注： 为关键控制点 尿素氯化铵硫酸铵磷一铵钾肥辅料破碎机 造粒机搅拌机筛分机成品料仓 细料合格品入库检验计量包装 原料验证规定1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，由使用部门负责人根据库存情况填写采购计划书，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。2、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、含量、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准含量。3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式等。 4、原材料、辅助材料进厂验收由检验部门负责验收，对有第三方质监部门提供检验报告的原材料可以不进行检验。5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由检验人员上报厂长后进行处理。6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。仓库管理员要加强原材料管理，做到防潮、防漏等工作。物资摆放整齐，不混放、乱放。7、原材料入库要验收品种、规格、质量和数量。做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。 8、尿素、氯化铵、硫酸铵检测氮含量；一铵检测氮含量和磷含量；氯化钾、硫酸钾检测钾含量及水分应符合相关标准。 9、原料检验含量指标 序号名称项目技术要求包装使用产品类别1尿素氮1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19981、 外观白色、粉、球状。2、 含量符合GB2440-2001袋装40公斤复混肥料A2氯化钾钾1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色、红色，粉、球状。3、含量符合GB6549-1996袋装50公斤复混肥料A3磷酸一铵氮、磷1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色、粉、球状。3、含量符合GB10205-2001袋装50公斤复混肥料A4硫酸钾钾1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色、粉、球状。3、含量符合ZBG21006-89袋装50公斤复混肥料A5氯化铵氮1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色、粉、球状。3、含量符合GB2946-92袋装50公斤复混肥料A6硫酸铵氮1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色、粉、球状。3、含量符合GB535-1995袋装50公斤复混肥料A7填料外观白色粉末袋装40公斤复混肥料A8硫酸镁镁1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色粉状。3、硫酸镁95%袋装50公斤复混肥料B9硼砂硼1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色粉状或小晶体3、含量符合GB537-1997袋装50公斤复混肥料B10农用硫酸锌锌1、包装符合GB8569-88、GB/T8946-19982、外观白色晶体3、含量符合ZBG21001-86袋装50公斤复混肥料B 质量检验记录管理规定一、建立质量检验记录的管理制度，明确质量检验记录分类编号、书写、保管要求。 二、记录管理： 1、书写要求： 1.1、记录完整，无缺页损角。 1.2、有检验数据、计算式。 1.3、有检验者、复核者签章（应写全名）。 1.4、字迹清楚，色调一致，书写正确，无涂改。 1.5、错误处用横线划去，（划去后的字应可辨认），并在改正处签章。 2、复核内容： 1、检验项目完整、不缺项 书写工整、正确。2、检验依据正确计算式、计算数值正确3、记录填写完整、正确。编号：按各类检验单顺序对各类物料检验记录进行编号。 将物料原始记录分为五类：原料、半成品、合格成品、不合格成品等。质量检验记录应保存至产品销售使用后。 4、质量检验记录保存期满一个月，应填写“检验记录处理”，交质量管理部门负责人并按其签署的意见妥善处理。 加强检验人员培训规定检验人员是保证公司产品质量合格的重要因素，为此公司将采取聘请专职技术员（普洱质检中心的专职检验员）与结合公司实际生产情况加强对检验人员的培训，使检验人员能熟练掌握原料质量、生产流程、产品质量的检验。培训的效果应达到以下几个方面以保证产品质量的合格。一、原料供应监督管理1、原材料、辅料及包装材料等辅料进厂应由专人检查、收收，按照原料分类及技术要求进行检验。来料检查由库管员进行，先检包装，凡污损、破裂等不符合要求不得接收。2、做好检验记录，记录内容有：日期、品名、来源、批号、批量、包装规格、检验质量指标及结论等。3、原料、辅料进厂后，需先进行称重方可入库。4、将清验单连同样品交送品管部检测验收。二、参与工序管理1、制订公司内各种质量标准；2、监督生产过程中工艺情况、工艺纪律；三、保证产品质量1、对公司上市的产品实行抽样检测；2、对所有产品都贴上标识，不合格产品严禁出厂3、监督产品包装质量、不符合质量标准的包装材料，一律不许入厂。4、出厂产品必须具有公司签发的合格证，否则不予出厂。5、在接到市场部要货通知后，对出厂产品进行复查并出具对外检验报告，保证出厂产品符合要求。 产品出厂检验规定 1、加强质量管理、产品出厂检验原始记录要如实、认真填写，并保持整洁。检验报