3、管理评审程序.doc

管理评审程序 Q/HN-B03-2009 B/0石河子开发区汇能工业设备安装有限公司Q/HN-B03-2009 管理评审程序B/0编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施1.目 的管理者定期或不定期对公司的质量管理体系进行有效性、适宜性、充分性评审；确保公司质量管理体系持续改进和方针、目标适应公司自身发展的需要。2.适用范围 本程序适用于公司质量管理体系的管理评审工作，包括方针、目标（指标）的管理评审。3.职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告公司质量管理体系运行情况，提出改进意见，审核管理评审报告。3.3综合部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需资料，记录管理评审会议，根据会议内容编写管理评审报告，并负责评审后纠正预防、改进措施实施的跟踪和验证工作。3.4各有关职能部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并落实评审中提出的纠正预防和改进措施。4.工作程序4.1评审依据4.1.1受益者及相关方的期望：包括顾客需要,有关法规、规章、标准等要求，公司领导、职工及相关方的期望等。4.1.2第三方和内部审核的结果，纠正预防和改进措施。4.1.3 GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准要求。4.2管理评审计划4.2.1年度管理评审计划（1）正常情况下，管理评审每年一月份进行，两次管理评审时间间隔不大于12个月，评审方式一般为会议评审，必要时可到现场审核或调查。（2）年度管理评审计划内容应明确评审目的、组织、时间、内容及准备工作要求、参加评审人员。4.2.2适时管理评审在公司的组织机构、产品结构、资源配置方面发生重大变化，或发生重大质量事故或严重投诉时，或法律、法规、标准及其他要求发生变更时，或总经理认为有必要时（如认证前的管理评审或外审中发现严重不合格时），由总经理决定进行适时管理评审。4.3管理评审内容4.3.1内部体系审核报告。4.3.2 质量管理体系方针和目标（指标、管理方案）的实施情况。4.3.3管理体系各项活动，组织机构、人员和配备的资源是否适宜，职责划分的合理性。4.3.4产品工程质量及顾客的反馈信息（包括满意度和有益的建议）。4.3.5内外环境变化时质量管理体系是否适用，相应的文件是否有修正的需要。4.3.6重大事故或投诉的处理。4.3.7纠正预防和改进措施实施情况。4.3.8对管理体系的持续适用性、充分性和有效性的评价，指出持续改进的方向。4.4管理评审准备4.4.1通知综合部在评审会议前一个月，编制管理评审计划，将总经理批准后的评审计划分别发至各有关部门和人员，内容包括：评审目的、时间、范围、参加评审部门（人员）、需要准备的材料、议程、汇报内容及要点等。4.4.2各部门负责人接到通知后应及时准备并提供与本部门有关的评审所需资料，作为管理评审的输入，一般包括：（1） 本部门执行的质量管理体系有关文件的资料、过程实施的业绩和产品实现的符合性包括过程、产品测量和分析的结果。（2） 对质量管理体系文件运行的改进建议；以及重大质量事故的处理或改进的建议。（3） 质量信息反馈单、质量改进措施及记录。（4） 对内部审核提出不合格的纠正情况及有效性的验证报告。（5） 本部门质量管理体系目标完成情况，主要成绩、存在问题、改进措施及目标。（6） 对实施本部门质量改进措施的关键控制环节是否需要其它部门或公司协助，资源方面有什么困难。（7） 工程部提供产品合格率及设备完好率情况，经营部提供重合同守信誉按期交货及效益情况，综合部提供内外审核的结果、上次管理评审纠正措施的完成情况、继续完善质量管理体系情况，物资供应部提供采购产品符合情况。（8） 公司在投标、施工和保修期中顾客的满意程度、意见、建议以及抱怨的反馈。4.4.3会前七天各部门将准备资料交综合部，由综合部整理并制定评审的具体内容交会议上讨论。4.5评审会议4.5.1总经理主持评审会议，管理者代表作报告，公司领导和各部门负责人参加，必要时，吸收有关人员(如公司内审员)参加。4.5.2参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审,会议实行签到制度并对会议的有关内容进行记录。4.5.3会议形成评审报告。4.6管理评审报告4.6.1综合部负责撰写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发放到各有关部门。评审报告内容如下：(1)评审目的。(2)参加人员、时间、地点。(3)评审内容和结论。(4)评审后的活动要求，采取的纠正预防和改进措施。4.7管评输出（1） 体系及其过程有效性、适宜性、充分性改进措施；（2） 顾客、职工对产品质量管理提出的改进措施；（3） 资源的配置和优化措施；（4） 组织结构的变化；（5） 纠正预防和改进措施的实施和验证、更改文件。 综合部根据评审后的活动要求，组织填写管理评审“纠正预防措施表”分发给责任单位，责任单位制订措施并贯彻实施，综合部签署意见，管理者代表审批，必要时总经理批准责任单位实施。综合部跟踪验证、直至合格。文件需要更改时执行文件控制程序。4.8评审记录 管理评审的相关记录由综合部负责保存。5.相关文件a.文件控制程序b.记录控制程序c.顾客满意度测量控制程序 d.内部审核控制程序e.产品质量的监视和测量控制程序f.数据分析控制程序g. 纠正预防措施控制程序6.记录表式HN-B03-01 管理评审计划HN-B03-02 管理评审会议记录HN-B03-03管理评审改进措施记录表HN-B03-04 管理评审报告HN-B03-05 签到表其它见质量记录清单7.附录管理评审流程图附录：管理评审流程图过程绩效评审策划于计划内审结果评审的准备外审结果