露天煤矿自检表100条.doc

露天煤矿自检（验收）表受检（验）单位： 年 月 日表一序号项目检查情况备注一证照1采矿许可证2安全生产许可证3煤炭生产许可证4矿长资格证及安全资格证5工商营业执照6管理人员安全资格证二特种作用人员持证情况7爆破工8安全检查员、测尘工9电工10矿内机动车、挖掘机、铲车司机11穿孔机司机12起重机械工13金属焊接工14司炉工等其他应持证人员三图纸情况15地形地质图16工程地质平面图、断面图，综合水文地质平面图17采剥工程平面图、断面图18排土工程平面图19运输系统图20输配电系统图21通信系统图22防排水系统及排水设备布置图23边坡监测系统平面图、断面图四基础设施符合标准25矿长、安全、生产办公室26两堂一舍27调度室28档案室29对外通讯30矿区环境卫生情况五安全生产责任制编制执行落实情况31各级领导安全生产责任制32岗位人员安全生产责任制33安全目标管理制度露天煤矿自检（验收）表表二序号项目检查情况备注34安全奖惩制度35安全技术审批制度36安全检查制度37安全办公会议制度(会议记录)38班前会制度（内容是否有针对性、可操作性）39交接班制度及执行情况40有无安全费用专用帐户及提取使用记录41洒水降尘制度及执行情况42管理人员带班制度及记录43新工人入矿培训实习制度44全员培训学习制度及年度培训计划45全员培训考核记录46火工品管理、领退使用制度47重大隐患排查制度及上报制度48矿井防灭火制度（措施）49设备管理检修制度及记录情况50事故报告、分析、责任追究制度六建立健全安全生产措施51有无专门的安全管理机构52有无批准的年度灾害预防措施及处理计划及执行情况53矿井是否建立事故处理应急救援预案54是否建立安全生产调度室并24小时专人值班、记录真实可靠55有无排土场边坡管理制度及措施56有无隐患排查治理档案及措施完成情况57有无煤层自燃性和煤尘爆炸性鉴定报告及防火措施58消防材料库，器材配置是否符合要求59职工是否参加工伤保险60职工是否按规定发放劳动保护用品(有LA标志)61职工是否签订劳动保护合同和62是否有拖欠职工工资的现象63职工是否进行职业健康检查,并建立健康档案64是否签订救护协议七采煤、剥离、运输65是否有采煤、剥离作业规程66采煤或剥离是否自上而下，阶梯式开采67挖掘机采装的台阶高度是否符合规程规定68采场边坡的台阶坡面角边坡角是否符合设计要求69穿孔机在有老空的工作面穿孔时是否制定安全措施70爆破物品管理及爆破作业规程是否有计划、有记录71爆破安全警戒是否遵守规程规定的要求和有关措施露天煤矿自检（验收）表表三序号项目检查情况备注72是否按规定标高采掘，工作面平盘是否平顺73是否完成年度采煤、剥离、运输计划74穿孔工程的孔位、孔深等是否符合规程要求75爆堆伸出和沉降是否符合爆破设计和采装要求76矿区溶洞、陷坑是否设栅栏防护、设警示标志77矿山道路的宽度是否保证通行、会车等安全要求78工作面是否整洁，各种材料堆放是否整齐79路面、路桥是否符合标准八排土80是否有安全可靠、环保的排土场及回填方案81排土场周围是否修建截泥、防洪和排水设施82排土机排土时是否符合规程规定的技术要求83排土机排土时的运行速度是否超过规程规定84排土场卸载区是否有通信设施或联络信号，夜间是否有照明九滑坡防治85是否有边坡稳定性评价及制定的边坡稳定措施86工作帮边坡在临近最终设计的边坡之前，是否进行稳定性分析和评价87采场最终边坡的管理是否遵守规程的规定88排土场边坡管理是否符合规程规定十防治水、防灭火89是否做好地表及边坡上的防排水设施90有无地层水、是否做好疏干工作91地下水位、水压及涌水量的观测工作情况92是否制定地面和采场内防火措施93开采有自燃倾向的煤层，是否建立防灭火系统十一电气94主变电室（所）防雷设施及接地保护装置保护是否完好95主排水泵是否按设双回路9