小常煤业有限公司建设和发展第三个五年规划纲要.doc

小常煤业有限公司建设和发展第三个五年规划纲要（草案）第一稿我们小常煤业有限公司从2001年启动建设至今，已走过了十年的辉煌历程。第三个五年（2013年2017年）是我公司全面深化改革，打造精品矿井，实现跨越发展的攻坚时期。本规划明确工作思路、方向、重点和战略目标，是引领未来五年发展，凝聚发展合力，全面建设安全、高效、美丽、和谐新小常的纲领性文件。一、坚持主题主线，推进安全发展。（1）十年主要成就回望。累计生产原煤1100万吨，实现产值80亿元，上缴国家税金20亿元，实现利润26.5亿元，安全生产无事故。投入当地经济建设、扶贫解困、城市绿化等社会公益事业上亿元，成为全区的支柱企业和品牌企业，先后荣获省、市、区安全生产先进单位等各种荣誉上百项。（2）2012年主要指标执行情况。生产原煤167.76万吨，掘进进尺5100米，精煤产量50.42万吨，矸石砖1790万块，实现营业收入9.95亿元，实现利润4.75亿元，上缴税金5.23亿元，职工人数达到1350人，年人均收入6.2万元。（3）“三五”时期面临的形势。煤炭市场历经十年的黄金期开始回落，效益大幅下滑，并呈持续萎缩迹象，企业经营面临严峻考验。同时，也面临着新的发展机遇，从发展战略看，全省转型综改进入新阶段，我公司的区位优势、资源优势可形成新的后发优势。从发展起点看，经过十年的磨砺，我们的安全管理、人才、资金、技术等趋于成熟，步入了大矿时代。从提升空间看，企业管理水平不高，科技创新动力不足等行业短板，为我们“三五”新跨越提供了新的机遇和挑战。（4）制定“三五”规划的指导思想和原则：以十八大精神为指导，坚持主题主线，把握稳中求进的总基调，统筹五个重点：安全生产、深化改革、项目建设、素质提升、文化兴企。走好两条路子：依托晋能实力，走出建设安全高效矿井的新路子；依托南耀煤化园区，拓展转型跨越新路子。融入聚力，务实创新，全方位打造小常煤业现代化矿井升级版。（5）“三五”时期主要经济指标，概括为21880：2就是原煤产量稳定在年产200万吨左右，2017年达到220万吨。进尺5000米左右。1就是实现营业收入稳定在10亿元左右，2017年达到13亿元。8就是实现利税8亿元，上缴税费、实现利润各稳定在4亿元左右。8就是固定资产总投资达到8亿元以上。安全生产事故为0。其它指标：精煤产量稳定在60万吨，2017年达到100万吨。矸石砖产量稳定在2000万块，2017年达到6000万块。职工年人均收入10万元。其中一线职工达到13万元，二线职工达到11万元，三线职工达到7万元左右。新增绿地3万平方米。二、坚守安全底线，夯实基础管理。以科学发展观为统领，认真落实党的十八大关于“强化企业安全生产基础建设，遏制重特大安全生产事故”的总体要求，始终怀着战战兢兢、如履薄冰，如临深渊的心态，敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度，扎扎实实抓好安全生产。（6）建立完善安全生产岗位责任制，层层签定安全生产目标责任书，把安全责任落实到每个环节、每个岗位、每位职工。不断加强安全生产管理制度和应急管理体系建设，细化量化安全指标，强化监督和落实，严格考核奖惩，不断提高安全生产的管控水平。（7）认真实施职工安全培训一把手工程，强化制度，扎实推进，职工上岗前必须先通过一个月的安全培训后方可上岗，培训不合格不得上岗。一年两次安全培训不得少于120个课时，考试不合格予以待岗培训，连续两次不合格者予以调离或解聘。（8）贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，认真实施“六大阶段性目标”，抓好“六大系统”建设，突出抓好瓦斯和水害治理，健全“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，严格落实“有掘必探”、“先探后采”的规定，防患于未然，全面创建本质安全型示范矿井。（9）加大安全监督检查的力度，牢固树立“隐患就是事故”的理念，以“一通三防”为重点，及时排除各种隐患，坚持有患必排，限期整改。严格做到不安全不生产，责任不落实不生产，隐患不排除不生产。（10）着力培育以安全为核心的企业文化，把“崇尚安全、敬畏生命、行为规范、自主保安”理念渗透到广大职工心中，固化到行动中，营造“人人重视安全，事事重视安全，时时重视安全”的安全生产氛围。（11）坚持齐抓共管，综合治理的方针，时时处处抓安全、保安全。各单位、各部门要各司其责，“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，每一个工作岗位，每一个风险源，每一个关键点，都要严格落实安全责任、安全措施，确保无隐患无事故。（12）强化基础设施管理，建立井口考试系统、无人化管理灯房、人员入井检身系统、井口虹膜考勤系统、人员定位五大系统相结合的安全管理体系，实现对入井人员的全程跟踪定位。预计投资700万元，2014年全部改造到位。（13）实施全面质量管理，严格按照全省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，坚持井上地面同时抓，硬件软件一起上，严格标准，狠抓落实，全面达标，2014年达到省一级标准化矿井，2017年达到国家级标准化矿井。（14）强制推广“手指口述”法，按照干什么学什么、缺什么补什么的原则，拓展和深化岗位对标活动，2013年7月12月，各部门内部组织竞赛达标活动。2014年3月前，在全矿进行大考，选拔手指口述十大标兵，进行表彰奖励，树立典型示范带动。对两项考核不合格的职工一律待岗、下岗处理，以提升职工业务素质，营造比、学、赶、帮、超的社会主义劳动竞赛热潮。三、加快两化融合，建设安全高效矿井。未来五年，我们要本着采掘合理接替的原则，每年进尺4500米左右，产量控制在200万吨（其中回采190万吨，掘进10万吨），工作面接替顺序：30112工作面30215工作面30222工作面；30211工作面30113工作面30224工作面30213工作面。为确保正常生产组织，规划对提升、机电、运输等主要环节实施更新改造项目11个，概算投资27000万元。（15）地面瓦斯抽放泵站建设，主要包括土建工程和设备管路、避雷及自动化系统等安装工程，项目投运后，安全节能高效，实现无人值守、集中和远程控制。预计投资5000万元，工期2013年5月至10月。（16）副井口房加热室：占地面积750平方米，建筑面积1050平方米，为副井井筒输送暖风，彻底解决冬季井筒冰冻造成的安全隐患。预计投资500万元，建设工期：自2013年8月至11月。（17）提升系统改造：包括副井罐笼更换、副井上下操车系统改造、主井定量斗、箕斗更换、防撒煤改造，装载硐室及行人巷改造，预计投资300万元，工期2013年10月至2014年6月底（18）井下中央变电所改造工程，包括配电硐室标准化改造及电力监控系统开关更新改造，更换为永磁电动操作机构。保护器升级改造，建立一套集井下供电防越级跳闸系统、监测点用电量远程自动抄录、变电所设备监测监控、环境数据监测、专用线通讯应急指挥等功能的电力监控管理系统。预计投资250万元，工期2013年9月至2013年12月。（19）302采区变电所，包括配电硐室标准化改造及开关设备更换，预计投资250万元，工期2014年9月底前完成。（20）井底车场改造工程，预计投入1500万元，工期2014年3月至7月。（21）架空乘人车巷精品工程，预计投入500万元。工期2013年12月底完成。（22）302采区轨道上山改造工程。包括巷道挑顶、刷邦标准化改造，并更换道轨38kg/m，安装架空行人装置，预计投资400万元，工期2014年3月至2014年10月。（23）中央水泵房及管子道改造。包括中央水泵房及管子道硐室标准化改造及水泵房配备自动化控制系统，实现在操作台对水泵进行就地集中控制，也可在地面通过上位机进行远程控制，实现自动化无人值守功能。预计投资500万元，工期2013年12月至2014年3月。（24）一次采全高工作面技改。规划在30212工作面、30213工作面布置为一次采全高工作面。2014年开始设计筹备，2015年完成掘进机及配套设备、安装，2017年实现302采区上山胶轮车运输及大采高工作面配套设备的选型、招标、购进、安装工作，具备生产条件，预计投资17000万元。（25）瓦斯发电站建设。我矿每年排出瓦斯量约290万立方米。我们要积极创造条件，规划新建小型瓦斯发电站，利用抽放的瓦斯发电，向企业生产供应安全可靠的清洁能源。预计投资800万元，2017年建成投产。（26）矿井水文地质补充勘探工作，2014年6月完成。（27）扎实做好9号煤层开采的前期工作。我矿9号煤层探明可采储量854.2万吨，可延长矿井服务年限5年左右。我们要着手开展9号煤层开采的前期工作，在2016年前，完成延伸设计、各类专篇审批、地质精查、井筒开凿等前期工作，2017年具备正常生产条件。（28）加快构建矿井自动化、数字化、信息化系统。按照省市公司及煤炭管理部门下达的相关规范要求，结合我矿的实际情况，改造升级综合自动化调度指挥系统、安全监控系统、人员管理系统、产量监控系统、工业电视监控系统、调度通信系统、主通风机在线监控系统、瓦斯抽放监控系统、顶板动态监测系统、压风机在线监测系统、提升机监控系统等，全面打造数字化矿山初级模型。四、加大改造提升力度，打造现代化精品矿井。我们小常煤业近邻市区，交通便利，区位明显，安全生产和环境保护的压力很大。未来五年，我们要按照高起点规划，高标准建设，高质量管理的原则，加大项目建设推进力度，提升软硬实力，全面建设百里矿山，一尘不染，风清气正，欣欣向荣的现代化企业。规划地面重点建设工程七项，概算投资7.03亿元。（29）联合建筑工程：该建筑包括调度、安全指挥中心、职工澡堂、洗衣房、生产科队、营养餐六个分项，占地面积2036平方米，计划建设为五层，建筑面积10180平方米，预计投资4921.2万元，建设工期：自2013年4月至2013年12月。（30）办公楼：占地面积1100平方米，计划建设为五层，建筑面积5504.57平方米，预计投资2404.64万元，建设工期：自2014年3月至2014年12月。（31）公寓楼：占地面积2682平方米，计划建设为六层，建筑面积16092.93平方米，容纳1300人住宿。职工每4人25平方米标间，配备卫生间、电视机、衣柜，床上用品及设施统一标准，所有物品定位摆放，专人负责清洁卫生，实行公寓化管理。预计投资6002.5万元，建设工期：自2014年3月至2014年12月。（32）原煤动筛排矸系统：该系统包括封闭式储煤仓、动筛改造、快速定量装车系统、皮带栈桥、煤溜系统五个单项工程，建筑面积10604平方米，该系统完成后原煤不落地，汽车定量装车，自动选矸，精煤、中煤、泥煤自动分选，彻底改善环境，建设洁净文明矿区。预计投资15920万元，建设工期：自2013年9月至2014年底。（33）洗煤厂质量标准化建设：逐步改造不适应质量标准化的生产设备和环节，包括厂房改造、新建集控室等8项工程，提高质量标准化水平，实现全面达标。预计投资1000万元。（34）矸石砖厂改造：制定切实可行的改造方案，淘汰落后技术和设备，提高产品的产量和效益，使砖厂年生产能力达到6000万块，消化矸石15万吨，同时完善各种生产手续，实现专业达标。加快配套设施建设，塑造现代企业形象。（35）整村搬迁工程：启动坡栗村整村搬迁工程，可释放煤田储量1000多万吨，提高矿井服务年限3-5年。同时，可以推动地方经济发展，推进市域城镇化建设，这项工程2014年完成前期工作，预计投资4亿元，力争2017年基本完成。五、创新发展理念，推进和谐发展。职工是企业的主人，要打造一流的企业必须建设一流的队伍。我们要坚持和谐发展理念，积极创造条件，全力营造制度管理人，环境塑造人，文化引领人的良好的工作环境。（36）强化制度建设。本着理顺、改革、完善、提高的方针，对科室和部门的职能进行重新划分、配置，明确工作职能。职工定岗定员，从考勤纪律、工作规范入手，进行全面整顿。各单位和部门要根据自身实际情况，认真制定各岗位、工种工作职责和管理制度，做到细化、量化、科学化、规范化，然后汇编成册，印发全矿执行。2013年完成这项工作。（37）提高制度执行力。各单位一把手是落实制度的第一责任人，要鼓励职工加强学习，把规章制度学懂学通，自觉地运用到实际工作中去。坚持严格制度、严厉考核、严肃奖惩，真正做到全覆盖，零容忍，严执法，重实效。（38）提高职工收入水平。制定出台职工调资方案，按照面向生产，倾斜一线的原则，鼓励后勤人员向生产一线分流，调资方案原则上按照年均增资一线15000元，二线10000元，三线5000元的标准实施，在2013年底完成这项工作。（39）提升职工幸福指数。依据劳动法规定，职工按规定实行双休，加班加点发放双工资。提高井下职工班中餐标准，增加职工升井营养餐，保证职工每天每人1个鸡蛋、1杯牛奶、1根火腿肠。2014年开始，在全市率先试行井下职工5、7、7工作制，5小时检修，2倒班7小时生产。夜班3时8时，除正常排水、送风、抽放等必需工作外，掘进、采煤、运输等全线停产，让最疲劳、最易睡、最不安全的时间回归职工休息。职工上下班的小常南村，小常长治市两条主干线，专车定点接送。除经批准之外的车辆，禁止私驾车辆进入矿区，减少交通事故和矿区停车压力。到2015年底，工伤、养老、医疗、失业、计生、住房公积金，“五险一金”实现全覆盖。（40）变招工为招生。从2014年开始，新招人员上岗前必须先到指定的煤炭专业学校进行培养，企业承担学费和生活费，学习期限为一年，经考试合格后安排上岗。2014年招录人员煤校专科以上学生占到75%，2015年达到100%。从2016年1月1日起全部从煤炭专业毕业生中招录，不再招用其它社会人员。（41）积极开展学历提升教育。采取委托培养、定向培养、函授教育等多种形式，提升现有干部职工学历水平，按照工种和专业分工，到2015年，公司A类管理人员须达到专业煤炭本科学历。中层以上干部必须具有大专以上专业学历，生产班组长必须具备煤炭专业的大专以上学历，到2017年，基本普及职工中专教育学历。不达提升要求的予以降职、降级或调整安置。（42）加快职工队伍更新步伐。完善企业内部职工退休制度，对年龄偏大，身体不好的职工，经本人申请，党政联席会议研究批准，可提前退休。采取两种措施：一是一年工龄补助一个月工资，终止劳动合同。二是男工年龄超过55岁，女工年龄超过50岁，工龄达到10年以上的按全省平均工资50%发放，15年工龄按60%，20年工龄按70%发放，到龄办理正式退休手续。六、打造企业文化，创新企业品牌。企业文化建设是形象、是品牌、是实力。我们要力争用五年左右时间，把小常煤业打造成为特色鲜明、健康向上、文明和谐的企业文化品牌。具体分为三个阶段：（43）全面启动阶段（20132014），做好企业形象的策划、宣传和塑造，通过统一标志标识，整合宣传资源，渗透企业文化。编制小常煤业企业文化手册、职工行为准则，规范职工的工作行为，把企业文化内涵落实到日常工作中。规范职工着装、仪表，从2013年秋季开始，每年分春秋、冬、夏三套服装发放，上班、集会等公共活动必须统一着装。严格考勤纪律。从2014年元月开始，在全矿推行脸谱考勤办法，统一联网，实时监控，每月底由劳资、纪检、工会部门汇总审查上报。编辑出版内部刊物小常快迅，及时宣传党和国家重要政策，宣传企业规章制度，报道企业的重大事件，反映职工的生产和生活情况，并向晋能和上级信息部门报送稿件。（44）全面实施阶段（20152016），规划建设职工文体中心，集文化、阅览、娱乐、健身为一体，丰富职工业余文化生活，提高职工的综合素质。围绕企业中心工作，通过开展安全知识竞赛、歌咏比赛、体育运动会等主题鲜明、丰富多彩的文化活动，渗透企业文化理念，培育团队精神，营造文明、和谐的工作和生活环境。做好文明单位创建工作，2015年创建市级文明单位。（45）重点突破阶段（2017），企业的精神文化、制度文化、行为文化、物质文化体系全面形成，安全文化、管理文化、经营文化、廉洁文化、服务文化独具特色，全面展示小常崭新的精神风貌和企业形象。创建省级文明单位。七、加强党的领导，实施六大举措，全面开创“三五”发展新局面。（46）党建引领。成立小常煤业党总支，接受南耀集团党委和市公司党委双重领导。建立健全党的基层组织，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要建立健全工会组织，逐步推进民主决策、民主管理、民主监督，组织和带领职工创先进、争优秀，为企业发展凝聚合力。（47）作风整顿。要组织广大干部深入开展党的群众路线教育实践活动，以照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病为总要求，来次大扫除，以达到自我净化、自我提高、自我完善目的。要坚持正确的用人导向，通过职工推荐、组织审查、公开选拔、竞争上岗等形式，真正把业务能力强，德才兼备的中青年职工选拔到领导岗位上来。要加强干部考评、任用和跟踪