附一 2个程序文件.doc

程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版 次第A版采购控制程序修 订第1次页 码1/4 目的为确保所有采购的产品满足本厂产品质量要求，规范公司的采购行为，使其与质量管理体系的要求相适应，特制定本程序。 范围 本程序适用于对原材料、外购件和外协件的采购。职责3.1 供应科负责组织有关部门对合格供方进行评价，按要求对供方质量保证能力进行调查和评价,建立供方档案。3.2 采购供应部负责实施对原材料、外购件和外协件的采购。3.3 技术科负责提供采购产品所需的技术资料及技术质量要求，并识别对产品质量有影响的采购物品的控制要求。3.4 质量管理科负责对采购产品进行进货检验或验证。4 工作程序4.1 采购产品的类别：公司把原材料分为关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。4.2 对供方的评价程序4.2.1对供方的评价分为初次评价和复评。由销售科制订供方选择、评价和重新评价准则，对A类原材料和B类原材料进行评价。4.2.2 对供方的初次评价4.2.2.1对供方的初次评价首先由供应科对供方的满足采购产品要求能力进行调查，调查的内容包括供方的基本资质、资信水平、生产设备、检验设备、组织机构及人员构成、管理能力、质量保证能力、价格。4.2.2.2采购供应部根据对供方的满足采购产品要求能力的调查进行初选后,对入围的供应商要求提供拟采购样品进行工艺性试用。由试用分厂给出工艺性试用意见。对于生产历史比较长久在行业中处于领先或优势地位的供应商也可不进行样品试用过程。4.2.2.3通过试用样品试制的产品由质量管理科进行试用材料部分的全性能试验，或委托国家认可的实验室试验。并出具试用材料部分的全性能试验报告。程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版 次第A版采购控制程序修 订第0次页 码2/44.2.2.4供应科应根据对供方的满足采购产品的能力调查和样品的工艺性试用结果、检验结果填写供方评价表（初评）进行评价。4.2.2.5对合格供方的确定原则：具有合法的营业资格和与提供产品相适应的营业范围；所提供的产品符合国家或行业标准要求及本厂要求；具有完善的质量保证能力；具有良好的资信状况及供货能力；能够提供及时满意的服务；市场信誉良好；合理的价格。4.2.2.6采购供应部组织技术管理部、质量管理部以会议或会签形式对每一个预选供方进行评价。每个参加评价的部门应签署具体的评价意见。最后由供应科根据各部门的评价意见作出是否作为合格供方的结论。4.2.2.7经评价作出“合格供方”结论的，由供应科报总经理审批后，发布合格供方名单。5.2.3对供方的复评4.2.3.1供应科对合格供方每年重新复评一次。复评主要评价供方在上一年的供货业绩。4.2.3.2由供应科填写供方质量业绩评审表，组织技术科、质量管理科以会议或会签形式对每一个预选供方进行评价。每个参加评价的部门应签署具体的评价意见。最后由供应科根据各部门的评价意见作出是否作为合格供方的结论。4.2.3.3对于已纳入合格供方的供应商,在评价的上年较少或未采购的合格供方,根据公司的采购情况,仍需保留合格供方资格的,仍需进行复评。由供应科根据供方能够满足采购产品要求能力，提出保留合格供方资格的理由，仍由各部门签署评价意见，保留合格供方资格。4.2.3.4经复评作出“合格供方”结论的，由供应科报总经理审批后，发布合格供方名单。4.3对合格供方的控制4.3.1为确保供方长期稳定的提供满足质量要求的采购和外协产品，采取下列方式进行控制：a）在采购合同中明确质量要求或签订技术协议； b）定期或不定期进行第二方监督审核或检查；c）要求供方对所提供产品委托第三方进行全性能检验，进行合格确认； d）要求供方及时报告生产条件的重大变化； e）按“进货检验规程”实施进货检验。 f)采购产品在运输过程中必需采取防尘、防淋、防盗的有效防护措施；原材料在运输过程中如未进行防护而造成包装破损使原材料因污染而变质或因雨淋而使原材料受潮变质的，我公司一律视为不合格产品而退还供方且由于环境污染而造成的一切费用均由供方承担。程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版 次第A版采购控制程序修 订第0次页 码3/4 g）采购产品在运输过程中必需采取有效的安全防护措施，如因被盗或丢失而造成数量不清，或由于交通事故而造成原材料损坏的，由供方承担一切责任。4.3.2供应科应对合格供方每批供货情况、公司内使用情况、顾客反馈情况进行信息收集，建立供货业绩记录，对不能满足本公司质量要求的供方应及时提出纠正措施的要求，必要时，由供应科组织进行重新评价，对评价不合格者，取消“合格供方”资格，并以文件形式通知各职能部门。4.3.3供应科应建立合格供方档案，保存评价、供货等记录。4.3.4供应科应对供应商提供的资质文件，包括营业执照、组织机构代码证、银行资信等级证明、质量管理体系认证证书、产品质量认证证书、要求的第三方产品（确认）检测报告随时更新，要求供应商定期提供有效文件，任何时候都要保证文件的有效性。4.4采购信息4.4.1技术科根据产品的要求，编制原材料采购规范，明确原材料的名称、型号规格（或牌号）、技术要求、验收规则等。对顾客指定供货厂家的产品，应在原材料采购规范中注明供货厂家；对有特殊质量要求的物质也应在原材料采购规范中注明。经总工程师批准后由供应科实施采购。4.4.2特殊订货，技术科应提供产品的图样、标准、技术要求、检验规程或其它有关适用版本的技术资料。 4.4.3供应科实施采购时，重要物资应与供方签订技术协议或长期供货协议，以明确对采购产品的要求及双方的责任。4.4.4对无法在合格供方名单中采购需更换采购厂家时，供应科应填写计划进料单报总经理批准后实施采购。4.4.5生产分厂根据生产计划编制原材料申请采购计划,供应科根据申请采购计划和原材料的库存量编制采购计划，经主管领导批准后实施。4.5采购的实施4.5.1采购员按照批准的采购计划，从合格供方名录中选择订货，每批采购材料都要签订采购合同或协议，合同或协议内容要与采购计划一致，要符合合同法规定。4.5.2合同中要明确采购物资的名称、型号、规格（或牌号）、数量、单价、总价、质量要求、技术标准、验收规则、供货期限、交货地点、违约责任等，然后实施采购。与供方已签订技术协议的，质量要求部分可直接引用技术协议。4.5.3采购产品到货后,采购供应部应及时填写供货记录，作为供应商供货记录档案保存。程序文件某电线电缆有限公司文件编号QT/HG-7.4-2014版 次第A版采购控制程序修 订第0次页 码4/44.6采购产品的验证4.6.1采购产品验证一般在厂内进行，由检验员按原材料检验规定检验或验证，但当本厂或顾客需在供方对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。4.6.2每批采购材料供应商都应提供产品的质量证明文件,包括出厂检验报告(或材质单)、合格证。4.6.3材料到厂后,由供应科填写送检单,送原材料检验室。质量管理科根据送检单核对产品名称、型号、规格（牌号）、生产日期、质量外观状况、出厂检验报告、合格证等，确认符合要求后，执照原材料检验规定要求抽样检验。检验试验完成后，填写材料检验报告。发相关部门。并在送检单填写检验结论，返回仓库办理材料入库手续。不合格原材料执行不合格品控制程序。4.6.4对于强制性认证产品（3C认证）所提供的关键原材料，除按批次进行入厂验收检验外,还应进行确认检验。关键原材料定期确认检验执行相应原材料的标准或产品标准对关键原材料的要求，检验的频次不超过一次/12个月。确认检验项目为相应原材料标准规定的全部项目（化学成分分析除外）。a)铜杆、铝杆可由本公司实验室按国家标准进行确认检验，检验项目为相应原材料标准规定的全部项目（化学成分分析除外）。 b)PVC绝缘材料和PVC护套材料的确认检验由供应商委托国家认可的具有相应能力的检测机构或是确实有相应能力的企业检测。确认检验的项目是GB/T8815-2008标准规定的全部检验项目。5 相关文件供方选择、评价和重新评价准则 JL-7.4-2014-01原材料采购规范 JL-7.4-2014-02供方质量保证能力现场(函调)调查表 JL-7.4-2014-03合格供方审批表 JL-7.4-2014-04供方质量业绩评审表 JL-7.4-2014-05合格供方明细表 JL-7.4-2014-06供货记录 JL-7.4-2014-07采购产品明细表 JL-7.4-2014-08计划进料单 JL-7.4-2014-09购货合同 JL-7.4-2014-10某电线电缆有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第1页第A版第0次修改1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。2.适用范围适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。3.术语3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。3.4 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）3.5 外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、标准件、成品、半成品、委托加工品。）3.6 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。4.职责4.1 质管管理科负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验； 4.2 技术科负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书； 4.3 生产科负责完工产品的送检；生产科负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。4.4 供应科负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。4.5 管理者代表负责紧急放行的批准。某电线电缆有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第2页第A版第0次修改5.工作流程及内容5.1进货检验和试验序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1采购产品采购5.1.1.1采购产品进厂后，由供应科采购员对采购产品的牌号、规格、数量、标识情况、质量证明文件进行检查验收，合格后组织运回公司。供应科5.1.2采购产品的回公司5.1.2.1供应科/采购员确认供方到货后，由仓库保管员清点数量和相关的质量证明文件，并通知检验员进行检验。供应科 5.1.3YN是否紧急紧急放行5.1.3采购部门根据具体情况，分析外协外购产品是否紧急需要，如是则在作好“紧急”标识，质管部门按紧急放行流程执行，如否则按正常情况执行检验。供应科5.1.4YBA检验5.1.4.1检验员根据采购的物料料号和规格，根据进货检验指导书，规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。 填写进货验证记录，并将质量证明文件附在一起。5.1.2.2供应科库管员填写物料标牌，并进行标识，按区域分类存放。5.1.4.2检验员根据检验指导书中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。5.1.4.3进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序处理经查出现问题的填写问题点履历表。质量管理科供应科进货验证记录供方产品问题点履历表西安泰德实业集团有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第3页第A版第0次修改序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.5标识/记录B5.1.5.1检验员将检验结果记录在进货验证记录上，同注明检验结果。5.1.5.2库管员作合格标识。5.1.5.3紧急放行作“紧急放行”标识，例外放行作“例外放行”标识。质量管理科进货验证记录5.1.6入库5.1.6进货产品确认合格后，仓库保管员在入库单上签字，由保管员办理入库手续，库管员将合格品移到合格品区。供应科 5.1.7紧急放行申请A5.1.11因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部门办理紧急放行申请单。供应科紧急/例外放行申请单5.1.8审批5.1.12在紧急放行申请单中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报主管经理批准。供应科紧急/例外放行申请单5.1.9紧急放行5.1.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。5.1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。供应科5.1.10NY检验试验5.1.14.1实施“紧急放行”的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。5.1.14.2 生产单位使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品工序流程卡上注明“紧急放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。质量管理科紧急/例外放行申请单5.1.11追回不合格让步接收紧急放行解除不合品格审理5.1.15.1“紧急放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，质管部门负责发出紧急放行解除通知，生产车间在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品工序流程卡上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，质管部门应按不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。质量管理科紧急/例外放行申请单某电线电缆有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第4页第A版第0次修改5.2过程检验和试验控制序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.1生产首件检验试验YNYN 5.2.1.1生产车间操作员对生产的首件进行检验。5.2.1.2检验依据是检验作业指导书、控制计划。操作工 5.2.2NYY 首件检验 5.2.2.1操作工进行首件检验后， 保存首件在工位上，直到本班生产结束，并把未件保存在工位上，用于下班生产或检验员比较验证。5.2.2.2首件检验完，应作出合格或不合格判定,合格后开始生产。质检员 5.2.3YYN生产自检互检试验5.2.3.1生产车间操作员和或检验员，在生产过程中,依据作业指导书的要求做好自检和互检。生产车间5.2.4YN巡检5.2.4.1检验员应按控制计划或作业指导书规定的时间间隔和检验的数量到操作者工位进行巡回检验，并做好编号：JL-S10-04产品检验记录表及关键工序检验记录。 5.2.4.2检验不合格品或可疑产品应做好标识、隔离，数量。质检员 产品检验记录表关键工序检验记录5.2.5DC记录标识记录标识5.2.5.1不合格产品存放不合格品区或作红色标识。参照标识和可追溯控制程序执行。 质管部门某电线电缆有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第5页第A版第0次修改序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.6不合格品反馈转入下道工序合格区DC不合格区5.2.6.1检验合格后的合格品放在合格品的区域或转入下一道工序。5.2.6.2不合格品放在不合格品区域，不可转入下一道工序。5.2.6.3 不合格品按按不合格品控制程序执行，经查出现问题的填写问题点履历表。生产科、质量管理科问题点履历表5.3最终检验5.3.1成品检验5.3.1.1每一批零部件加工生产完成后，交检验员进行检验，并填写质量检验记录，并通知保管员办理入库。5.3.1.1.2不合格品按不合格品控制程序。5.3.1.1.3对于外观项目要根据外观项目检查准则进行并填写外观项目检查记录。质量管理科质量检验记录外观项目检查记录5.3.2EF合格区不合格区5.3.2.1检验合格后的合格品放在合格品的区域。5.3.2.2不合格品放在不合格品区域.质量管理科5.3.3不合格品反馈出库5.3.2.1生产车间将检验合格品的办理入库手续和入库。5.3.2.2不合格品按不合格品控制程序。生产科 5.3.4顾客让步5.3.4.1当成品超出顾客规定的要求时，应经过批准程序（得到顾客的批准）或经过多方论证小组评审及顾客代表的批准。质量管理科5.3.5全尺寸检验和功能试验5.4.2.1必须按顾客要求的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证：包括图纸尺寸、材料性能试验、产品功能试验，并填写全尺寸检验记录，报顾客评审。5.4.2.2当顾客无要求时，质管部门应每年自定产品进行一次全尺寸检验。5.4.2.3企业应按最终检验指导书规定期限进行型式试验，提供试验报告。质量管理科全尺寸检验记录某电线电缆有限公司程 序 文 件.产品监视和测量控制程序共6页第6页第A版第0次修改6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门6.1产品一次校验合格率每月质量管理科7.相关支持性文件文件编号文件名称.记录控制程序.标识和可追溯控制程序.不合格品控制程序.纠正和预防控制程序8.质量记录记录编号记录名称责任部门JL8.2.42014001进货验证记录质量管理科JL8.2.42014002紧急/例外放行申请单质量管理科JL8.2.42014003质量检查记录质量管理科JL8.2.42014004全尺寸检验记录质量管理科JL8.2.42014005外观项目检查记录质量管理科9.附件附件一附件一： 检验工作流程通则1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。2 检验人员按控制计划、检验规程、验收样件对物料及产品进行检验。3 试验人员按控制计