项目验收交付程序.doc

北京信达环宇安全网络技术有限公司北京信达环宇安全网络技术有限公司 项目验收交付程序项目验收交付程序 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 受控状态 受控状态 受控受控 非受控非受控 2010 年 8 月 10 日 发布2010 年 8 月 10 日实施 北京信达环宇安全网络技术有限 公司 发布 项目验收交付程序文件编号 更更 改改 记记 录录 更改 单号 更改 状态 更改原因 更改 页码 更改前 版本号 更改后 版本号 更改人生效日期备 注 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 目目 录录 1 1 目的目的 2 2 2 2 适用范围适用范围 2 2 3 3 相关文件相关文件 2 2 4 4 术语和定义术语和定义 2 2 5 5 职责职责 2 2 6 6 流程图流程图 2 2 7 7 控制程序和要求控制程序和要求 3 3 7 1 制定 验收交付计划 3 7 2 验收交付的申请和确认 3 7 3 验收交付前的准备 4 7 4 验收测试 4 7 5 产品交付 4 7 6 项目交付的结束 4 8 8 质量记录 质量记录 5 5 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 1 目的目的 规范本公司软件项目验收和交付过程 保证公司各项目在交付阶段 采取适当 的措施 防止项目受损害 保护项目的完整性 保证提交的产品数量和质量均符合 要求 2 适用范围适用范围 本程序适用于本公司所有软件项目的验收 交付活动 适用于本公司的客户培 训 3 相关文件相关文件 4 术语和定义术语和定义 本章无条文 5 职责职责 5 1 项目经理负责验收交付的申请 5 2 部门负责人负责验收交付申请的批准 6 流程图流程图 N Y 项目验收交付程序 提交验收申请 验收准备 验收测试 用户确认 A A 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 Y N 7 控制程序和要求控制程序和要求 7 1 制定制定 验收交付计划验收交付计划 项目经理可在项目的开发策划阶段 组织编写 验收交付计划 可作为 项 目计划 的一项内容 也可单独编写 此后直至项目交付前 验收交付计划 应不断完善 在交付阶段开始前最终形成 作为 验收交付申请书 的附件提交 7 27 2 验收交付的申请和确认验收交付的申请和确认 项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机 提请交付时应向实 施部门负责人 必要时向用户 提交 验收交付申请书 申请书应包括下列内容 a 项目说明 b 验收交付时间 c 验收交付地点 d 验收交付内容 含交付清单 e 验收交付步骤 f 参加人员 g 验收交付方式 在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称 规格 数量 质量 要求等内容 如系按合同的项目 交付申请单的内容应不与合同中的规定违背 代码和文档的交付可以是直接交接 以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送 交付 产品交付 文件归档 是否通过 不合格品控制程序 结束 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 验收交付计划 应作为 验收交付申请书 的附件 验收交付申请书 应经技术质量部经理或其授权人的审核 得到部门经理批 准 7 37 3 验收交付前的准备验收交付前的准备 7 3 1 公司内验收交付的准备 在项目结束与申请验收之前 项目经理将项目要提交的技术文档 成果物以及 项目进行中的质量记录整理好 使处于可提交状态 并在 验收交付申请书 的交 付内容中列出 对于交付给不同的对象 应分对象作好交付清单 7 3 2 向用户验收交付的准备 7 3 2 1 软件开发项目 软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收交付 公司内验收交付和向用 户的验收交付可以合并进行 在向用户验收交付前 实施项目的经理提出 验收 交付申请书 经部门经理批准后 实施项目经理按 验收交付申请书 的交付内 容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容 使处于可交付状态 7 47 4 验收测试验收测试 7 4 1 软件开发项目 软件开发项目按 软件开发程序 执行 验收时可以不再进行测试 验收时重 点检查其开发过程的质量记录 符合质量管理体系要求 就可以验收 在必要时 由验收小组组织专门的验收测试 通过测试 就可以验收 对于未通过验收测试的软件开发项目 按 不合格品的控制程序 执行 达到 验收标准后 按本程序重新组织验收交付过程 7 57 5 产品交付产品交付 7 5 1 产品交付的过程按照 验收交付申请书 执行 7 5 2 产品传送过程按照 产品防护控制程序 控制 7 67 6 项目交付的结束项目交付的结束 按 验收交付申请书 项目经理将所列交付内容向公司内交付完成后 项目交 付结束 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 项目交付结束后 项目经理负责把项目相关代码 文档移交维护人员 必要时 对维护人员进行专门培训 项目进入维护阶段 8 8 质量记录质量记录 XDHY FW MPP JF 10 验收交付申请书 XDHY FW MPP JF 11 内部验收单 XDHY FW MPP JF 12 外部验收单 XDHY FW MPP JF 13 设计更改申请单 XDHY FW MPP JF 14 变更要求评审记录 编号 TS QR 8 2 16 HD QR 8 2 16 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 验验 收收 交交 付付 申申 请请 书书 项目名称 项目名称 项目经理 项目经理 部部 门 门 审审 核 核 批批 准 准 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 1 编制说明 1 页眉和封面必须使用标准格式 2 页脚可以根据项目的特点自己设计 3 验收交付申请书 必须包含以下部分 a 项目说明 b 验收交付时间 c 验收交付地点 d 验收交付内容 含交付清单 e 验收交付步骤 f 参加人员 g 验收交付方式 交付清单作为验收交付计划的附件 格式根据需要设计 在交付清单中 清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称 规格 数量 质量要求等内容 并且为接收方预留签字的位置 如系按合同的项目 交付申请单的内容应不与 合同中的规定违背 代码和文档的交付可以是直接交接 以邮寄的方式交付或借助于电子网络 传送交付 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 2 内部验收单内部验收单 编号 XDHY FW MPP JF 12 项目名称验收日期 验收主持人职 务 验收内容及 所采用的 验收方法 验收结论 验收后提出的 改进建议 验 收 参 加 人 员 签 字 序 号部 门参加人员职 务备 注 1 2 3 4 5 验收依据清单 序 号名称审核结论审核者备注 1 已签字的交付清单 2 需要的测试记录或现场 检查记录 3 测试报告或检查报告 4 验收报告 5 其他需要的依据 注 1 验收人员及验收依据清单根据实际需要增减的表格行数 2 审核者必须为验收组成员之一 3 验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存 如因特殊情况使用 复印件 必须经审核者签字同意 项目验收交付程序文件编号 XDHY FW MPP JF V2 0 3 外部验收单外部验收单 编号 XDHY FW MPP JF 13 项目名称验收日期 验收主持人职 务 验收内容及 所采用的 验收方法 验收结论 用户建议用户代表签字 验 收 参 加 人 员 签 字 序 号单 位参加人员职 务备 注 1 2 3 4 5 验收依据清单 序 号名称审核结论审核者备注 1 已签字的交付清单 2 需要的测试记录或现场 检查记录 3 测试报告或检查报告 4 验收报告 5 其他需要的依据 注 1 验收人员及验收依据清单根据实际需要增减的表格行数 2 审核者必须为验收组成员之一 3 验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存 如因特殊情况使用 复印件 必须经审核者签字同意 验收完