ISO14001环境运行控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站环境运行控制程序1目的确保重要环境因素处于受控状态，环境管理活动符合程序及环境保护作业指导书要求。对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2适用范围 适用于公司生产加工、服务全过程的环境的运行控制。3职责3.1 企管部a指导本程序的实施；b指导各部门确定环境管理目标，并监督检查及实施情况；c监督各部门实施环境管理体系程序及作业指导书的情况；d组织对环境绩效的例行检测；e定期评价对环境法规的遵循情况。f负责废弃物的分类处理；负责节水、节电控制；3.2 质检部负责环境方案实施的管理并验证实施的有效性；3.3 生产技术部负责生产过程中噪声、粉尘、污水排放的控制管理，；3.4 库房负责负责化学品、易燃易爆品的控制管3.5 各部门 负责运行控制程序的贯彻执行。4工作程序4.1 策划4.1.1 确保对与环境因素有关生产、加工、服务活动进行有效控制，减少环境污染，提高环境绩效，在以下几个方面建立运行控制程序。 a新项目环境影响评价程序b相关方环境行为控制程序c施工安装过程环境职业健康安全控制程序d固体废弃物控制程序e节约资源、能源控制程序f节约原材料控制程序g噪音排放控制程序h废水排放控制程序i化学品管理办法j大气污染排放控制程序k易燃易爆品防火控制程序l不符合、纠正与预防控制程序4.2 运行控制a针对制本公司重要环境因素进行有效控制，如：噪声排放，粉尘排放、废弃物处置，能源、原材料的管理等编制了运行控制程序和作业指导书。b环境控制程序和作业指导书对主要的重要环境因素的控制要求，应采取的控制措施及执行的标准等均作出了明确规定。c各部门应严格执行公司环境管理程序文件及作业指导书要求。d程序文件、环境保护作业指导书中提出应作记录的，相关岗位应按要求做好记录。 e采购部在进行材料采购以及签订采购、运输合同时，应将公司的环境保护控制要求传达至供应商、运输商，以保证采购供应活动符合公司程序文件及环境保护作业指导书的要求。 f生产技术部在组织生产加工过程中遵守公司的程序文件及环境保护作业指导书的要求；以确保环境目标能够实现。4.3 监视与测量a为确保环境管理体系正常运行及环境绩效达到管理目标要求，公司各级均应开展对环管理体系运行的监视和测量活动。b企管部负责全公司的监视和测量的组织工作，监督指导各部门对环境管理方案的落实。每季度企管部与相关部门联合组织一次对环境因素的例行监视与测量。c各部门负责对本部门的具体监视和测量工作。 d监视与测量工作的主要内容是：1)环境管理方案实施情况及效果2)与重要环境因素有关的控制活动是否有效进行；3)环境保护法律法规的执行情况； 4)主要环境指标的例行检测及结果；5)应急准备与响应实施的配置及其是否有效. 对于监视与测量的结果，由检查人员作好并保存以能反映环境管理体系的运行情况和实施效果。4.4 不符合处理a检查人员发现不符合时应对问题的严重性和影响程度进行评审，以判定是采取纠正还是采取纠正措施；执行不符合、纠正与预防措施控制程序。b对于需要进行纠正的不符合，检查人员应向操作人员的负责人发出整改指令或书面的整改通知，由操作人员的负责人组织实施整改，检查人员应对整改情况进行重新检查。有书面的整改通知时，检查人员应在重新整改通知上记录整改情况。c对于需要采取纠正或预防措施的不符合，按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。5相关文件：5.1HR-EOB/4.4.6/01新项目环境影响评价程序 5.2HR-EOB/4.4.6/02相关方环境行为控制程序 5.3HR-EB/4.4.6/05固体废弃物控制程序 5.4HR-EB/4.4.6/03节约能源控制程序 5.5HR-EB/4.4.6/07节约原材料控制程序 5.6HR-EB/4.4.6/04废水排放控制程序 5.7HR-EB/4.4.6/06噪音排放控制程序 5.8HR-EOB/4.4.6/02化学品控制程序 5.9HR-EOB/4.4.6