2011年回头看排查工作附件3.doc

附件：3长沙市工程建设专项治理项目情况表 项目名称： 项目时间段： 2010年1-12月 2011年1-5月 项目单位： 项目主管单位： 附件：3-1项 目 基 本 情 况项目名称 建设性质 项目法人 法人单位负责人 主管部门 主管部门负责人建设地点 建设期限 可研批复时间初设批复时间 项目类别 项目经理 项目地址 项目行业 建设性质新 建 改扩建 项目状况在 建 完 工 建设规模 平方米实际完成情况施工单位 监理单位 开工时间 竣工时间 下达政府投资批文及文号 项目工程概算批文及文号工程规划许可批文及文号 项目环境影响评价批文及文号 土地使用审批批文及文号 项目招标投标批文及文号 附件：3-2项目建设目标完成情况序号地方填报情况查验资料计划设计目标实际完成情况项目建设基本情况开工时间 开工时间 开工令或建设工程施工许可证、工程竣工报告完工时间 完工时间 建设内容 建设内容 可行性研究报告、竣工验收报告、建设用地规划许可证、国有土地使用权证建设规模 建设规模 征用土地 征用土地 污染物排放 污染物排放 环境影响审批相关资料、环保部门验收证书计划安排情况计划总投资 计划总投资 发展改革部门或项目主管部门下达的投资计划、竣工验收报告、竣工决算报告财政投资 财政投资 银行投资 银行投资 其他投资 其他投资 资金到位情况到位总投资 到位总投资 发展改革部门或项目主管部门下达的投资计划、财政部门下达的资金预算、各类建设资金到位凭证财政投资 财政投资 银行贷款 银行贷款 其他投资 其他投资 注：如实填写，没有或还未完成的填“无”。附件：3-3项 目 建 设 实 施 情 况类别检查内容结 果查验资料项目建设管理情况项目规划、立项是否符合中央规定的投向是 否项目批复、土地、环境影响评价审批文件、设计变更通知书、勘察设计、施工、建立和设备材料采购等方面招标投标文件和合同等项目是否开工是 否在建项目是否能够按计划完工是 否项目土地审批手续是否完备、合规是 否项目环评审批手续是否完备、合规是 否项目设计变更审批手续是否完备、合规是 否项目是否按规定试行了监理制是 否项目是否按规定试行了招投标是 否项目竣工及运营效果（在建项目不填此栏）项目是否按规定进行了竣工验收是 否项目竣工验收资料及有关部门评审报告已验收项目竣工手续是否真实、完备是 否项目竣工验收是否合格是 否是否已交付使用是 否已投产运营项目是否符合规定的用途、达到批复的目标是 否资金筹集及管理使用情况项目负债情况（银行贷款/项目配套资金）项目预算、项目资金管理和财务管理的相关账目、资料，竣工决算报告及有关部门评审意见是否存在套取、转移、截留、挤占、挪用项目建设资金问题是 否已验收项目是否及时编报竣工财务决算报告是 否项目是否存在资金缺口问题是 否项目是否存在资金闲置问题是 否项目会计核算是否规范是 否项目财务支出是否依法合规是 否是否严格执行了项目预算是 否发生违纪违法问题情况项目工程质量是否存在重大问题是 否项目实施和建设管理相关报告、工程质量监督报告及安全监督管理部门出具的审核意见、质量检验评定资料项目是否发生过安全生产责任事故是 否项目建设中是否发生环境污染问