ISO内审表格记录全套.doc

受控文件清单编号：JF-09-07-01 NO:序号文件名称编号版本备注编制： 审批：文件发放/回收记录表编号：JF-09-07-02 NO:序号文件名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数12345678910111213141516171819编制： 审批：文件修改/废止申请表编号：JF-QR423-01-03 NO：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签字： 日期：质量记录一览表编号：JF-QR424-01-01 NO：序号名 称编 号使用部门保存期限 备注编制： 审批：质量目标一览表 JF-QR541-01-01责任部门考核项目目标值考核周期计算公式（或方法）考核部门备注质检室产品检验正确率98%月查看各种检验记录及客户反馈技术部工程部每月开发产品数一个月查看产品开发数技术部工程部现场使用正确文件100%半年查看各部门文件使用情况技术部生产部设备使用率93%月查看设备维修记录技术部生产部产品生产合格率98%月查看产品各种检验记录技术部生产部生产交货准时率98% 月产品入库记录与生产计划对照技术部采购部物料准时交期98%月物料入库记录与采购单对照技术部总经理岗位员工培训合格率99%半年查看员工培训记录、考核员工岗位指示技术部外贸部客户满意度95%半年查看客户满意度调查及客诉技术部仓库帐、物、卡相符率98%月查看月盘点表及抽查帐、物、卡技术部编制: 审批: 质量目标考核一览表 JF-QR541-01-02责任部门考核项目目标值考核周期计算公式（或方法）考核部门考核结果备注质检室产品检验正确率98%月查看各种检验记录及客户反馈技术部工程部每月开发产品数一个月查看产品开发数技术部工程部现场使用正确文件100%半年查看各部门文件使用情况技术部生产部设备使用率93%月查看设备维修记录技术部生产部产品生产合格率98%月查看产品各种检验记录技术部生产部生产交货准时率98% 月产品入库记录与生产计划对照技术部采购部物料准时交期98%月物料入库记录与采购单对照技术部总经理岗位员工培训合格率99%半年查看员工培训记录、考核员工岗位指示技术部外贸部客户满意度95%半年查看客户满意度调查及客诉技术部仓库帐、物、卡相符率98%月查看月盘点表及抽查帐、物、卡技术部编制: 审批: 会 议 记 录 编号：JF-QR553-01-01 NO：主题：召集部门 / 人：主持人：参与部门 / 人员：召开地点：召开时间： 年 月 日 参加人员签名：会议纪要：内部联络单紧急 重要 普通 此联络书一式两份双方各执一份收件单位/人： 发件人/单位：日 期：事宜/主旨： 编号：JF-QR553-01-02管理评审计划编号：JF-QR560-01-01 NO：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求；计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：JF-QR560-01-02 NO：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：人力资源需求表编号:JF-QR622-01-01 序号:申请部门需求职位空缺人数需求人数填补人数新 增需求日期招聘方式 招工 内部调动 晋升 招工聘途： 要求： 1、年龄/性别： 2、受教育程度及训练经历： 3、经验： 4、其它： 部门主管签名： 日期： 人事部意见： 总经理(厂长)签批：姓 名性 别学 历到职日期备 注招聘记录 年度培训计划 JF-QR622-01-02月份实施部门培训对象培训内容培训方法教材地点考核方式课时讲师备注拟制： 审核： 批准： 日期： 员工培训签到记录编号：JF-QR622-01-03 NO。：时间地点讲师培训主题签 到姓名部门职务签到考试方式考核结果备注编号:JF-QR622-01-04 序号:员工个人培训档案工号姓名部门职位入厂日期学历受 培 训 记 录培训日期培训内容培训方式考核方式考核结果考核人备注个人简历表编号:JF-622-01-05 登记时间： NO： 姓 名性 别年 月籍 贯民 族身 高出生时间参加工作文化程度电脑程度语言能力有否有车个人联系方式有何专长身份证号码原工作单位身份证地址现住址个人履历家庭成员应聘职位要求工资紧急联系人电话进公司初派部门奖罚记录进公司日期离公司日期初定底薪部门意见：行政部意见：签名：签名：备注：生产设备一览表编号：JF-QR630-01-01 NO：序号设备编号设备名称规格型号生产厂商出厂编号联系电话进厂日期使用部门12345678910111213 编制： 审批：生产设备维修记录表编号：JF-QR630-01-02序号：名称编号使用部门使用期故障原因维修记录维修期维修人备注说明设备保养记录表编号：JF-QR630-01-04 设施编号: 使用部门: 保养人: 年 月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注 注：保养后，用“”表示日保，“”为周保、“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设备报废审请单编号：JF-QR630-01-05 NO：货品名称(编号)批 号数 量报 废 原 因使用部门意见 签名: 日期主管部门意见签名: 日期总经理审批 签名: 日期备注订单评审记录表编号：JF-QR720-01-01 NO：客户名称产品名称数量交期评审记录价格、法律法规评审： 业务部工艺技术方面： 技术部质量保证方面： 工程部数量、交期方面： 生产中心备注：订单更改通知单编号：JF-QR720-01-02 NO.：客户产品名称规格合同号更改前内容：更改后内容：更改原因：更改评审意见：总经理签名/日期：其它部门意见（必要时）客户意见（必要时）供方评定记录表编号：JF-QR740-01-01 NO.:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(信誉度、供货能力)：采购部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质检室签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名： 日期：小批量试用加工检测结果及结论： 质检室签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否列入合格供方名录批准时间年度是否列入合格供方名录批准时间合 格 供 应 商 名 单编号：JF-QR740-01-02序号：供应商名称地址联系人物料类别级别电话生效日期 编制: 审批:供货商定期考核表编号：JF-QR740-01-03 NO.:供应商名称合格率质量评估得分交货准时率交期评估得分服务评估得分总分等级说明：1.质量评估总分35分，交期评估总分35分，服务评估总分30分； 2.质量评估得分=合格率 X 35(特采算一半不合格)； 3.交期评估得分=交货准时率X 35 4.服务得分由仓库凭印象打分；5.90分及以上为A级，75-90分为B级，60-75分为C级，60分以下为D级。填表人: 填表日期:采 购 订 单 编号：JF-QR740-01-04 NO：供方: 传真: 联系人: 请按以下要求保质保量按时(送/发)货到我公司序号物品名称型号规格数量单位交货时间单价质量要求123456789其他需明确事项: 采购员: 日期:供应商确认栏(请贵公司于 月 日前确认,并将此单传回): 授权人签名: 日期:单位: 地址: 电话:传真:申 购 单编号：JF-QR740-01-05 年 月 日序号物品名称物品规格数量单位单价供应商金额申购部门： 采购员： 审批： 申 购 单编号：JF-QR740-01-05 年 月 日序号物品名称物品规格数量单位单价供应商金额申购部门： 采购员： 审批： 生 产 通 知 单 编号：JF-QR751-01-01客 户下单日期 交 货 日 期品 名规格/型号数量单位技 术/工 艺 要 求备 注 生产中心： 日期 厂长审批： 日期：注：一式三份：自存、业务、车间 生 产 通 知 单 编号：JF-QR751-01-01客 户下单日期交 货 日 期品 名规格/型号数量单位技 术/工 艺 要 求备 注生产中心： 日期 厂长审批： 日期： 注：一式三份：自存、业务、车间领 料 单部门： 年 月 日 编号：JF-QR750-01-02 物 资 名 称型 号单位数 量单价金 额用途审批 仓管员 领料人 领 料 单部门： 年 月 日 编号：YH -QF750-01-02 物 资 名 称型 号单位数 量单价金 额用途审批 仓管员 领料人车间生产日报表 编号：JF-QR751-01-03日期开工时间出勤人数产品规格型号生产数完成数欠数欠数原因备注：车间主管： 车间生产日报表 编号：JF-QR751-01-03日期开工时间出勤人数产品规格型号生产数完成数欠数欠数原因备注：车间主管：车间生产月报表 编号：JF-QR751-01-04日期产品规格型号生产数完成数欠数欠数原因备注：车间主管：生产计划单 编号：JF-QR751-01-05完成日期产品规格型号生产数技术工艺要求备注备注：主管：计量器具清单编号：JF-QR760-01-01序号：序号器具名称编号型号规格制造厂使用部门精度上次检定日期计划检定日期填写人：审批人：编号：JF-QR821-01-01 NO：顾客满意度调查表 TO FM： DATE：TEL： FAX：尊敬的客户，感谢您们过去的支援和关照，为更好的了解贵公司的要求和建议，烦请贵公司填写下列问卷，以便帮助敝公司改善不足，为贵公司提供更佳服务。下列问卷请您在适当空格內打“”并在适当空格作简单陈述，并于 月 日前回复敝公司，谢谢。序号项目非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意得分20181614121086421产品质量2交货准时3问题回复速度4协调及配合度5其他服务合计不滿意或非常不滿意项简述：建议或改进意见：单位： 职务： 填写：编号：JF-QR821-01-02NO：顾客满意度统计分析表资料发出日期： 回收状况发出（询问）： 件； 回收： 件。 回收率：一、单项分析：NO名称总得分平均备注（或意见）01产品质量02交期准时03问题回复速度04协调及配合度05其他服务合计二、重要意见反映与结论三、对策四、追踪执行与确认填表： 审批：顾客投诉处理报告编号：JF-QR821-01-03 NO：客户名称投诉时间记录人投诉内容：记录人：临时性处理措施：原因分析责任部门：纠正预防措施：完成期限： 年 月 日 责任部门：效果验证：业务部：客户对处理结果回复：业务部：年度内部质量审核计划 编号：JF-QR822-01-01 NO:审核目的： 评价公司质量管理体系运行的有效性、符合性。被审核部门：审核依据： ISO9001：2000标准，公司体系文件、有关的法律法规。审核方法： 集中式审核。审核时间、持续时间：2003年4、5、12月三次，为期一天。审核次数计划审核日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第一次第二次第三次备注请内审员做好审核准备。请各部门做好迎审工作。若计划更改，以内审组发出的内审实施计划表为准。计划实施为已经实施为编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：审核日程安排表编号：JF-QR822-01-02 NO：审核目的检查本公司质量体系是否能符合ISO9001：2000版标准的要求；运行是否有效。审核范围公司各部门和各种产品。审核依据ISO9001：2000版标准；公司质量体系文件 有关法律法规。审核组成员组长： 第一组： 第二组：审核日程安排日期时间第一组第二组月日8:00 8:30首次会议8:30 9:309:3010:3010:3011:302:00 4:004:00 5:005:00 5:30末次会议备注注一：请各部门根据本计划安排好本部门工作，配合内审进度；注二：首次会议及末次会议参加人员为公司领导及各部门主管，请相关人员准时到会。编制人： 编制日期： 批准人： 批准日期：内审检查表编号：JF-QR822-01-03 共 页 第 页 审核员：受审部门陪审员时 间 年 月 日 标准条款审核内容、方法记 录评 价不符合报告编号：JF-QR822-01-04 序号：受审核部门部门负责人审 核 员审 核 日 期不合格事实陈述：不符合标准条款： 不符合文件：不合格类型： 严重 一般审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因分析：部门负责人： 日期：纠正、预防措施：部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：内部质量审核报告编号：JF-QR822-01-05 No.：审核目的检查本公司质量体系是否能符合ISO9001：2000版标准的要求；运行是否有效。审核范围公司各部门和各种产品审核依据ISO9001：2000版标准；公司质量体系文件、有关法律法规。审核时间受审核部门审核组员组长： 第一组： 第二组： 内部审核综述附 件首次会议、末次会议签到表、不符合项报告。分 发会 签编制/日期审批/日期进 料 检 验 记 录 表序号品名型号/规格颜色/样式数量检验方式抽样比例检验数量检验结果检查日期检验员备注 编号：JF-QR824-01-01成 品 检 验 报 告产品型号产品规格抽样标准抽样数量允收/拒收/检 验 内 容序号检验项目检 验 结 果 判 定不合格描述