WI-IQC-001 A0 来料检验与测试工作指引.doc

贵州恩纬西光电科技发展有限公司编号WI-IQC-001/A0工作文件年份2013/1来料检验与测试工作指引页码第 4页 共 4页文件状态记录 编撰： 唐爱国 日期： 2013.1.16 1审核： 日期： 1批准： 日期： 1本版文件的发放记录发放部门品质部份数、日期签名发放部门份数、日期签名发放部门份数、日期签名文件更改记录版本日期更改前内容更改后内容修订/日期审核/日期批准/日期1.目的：明确规定IQC的工作职责，确保合格物料及时入仓，使不合格物料能得到有效控制。2.适用范围：适用于IQC对供应商来料检验、外发加工之进料检验。3.抽样方法：抽样方法及AQL值确定依照抽样计划工作指引。4.进料检验要求： 4.1.货仓收到物料后，首先要根据采购单要求，对供应商、物料规格、数量、包装（是否破损）进行确认无误后，收下物料，放置于待检区，须进行检验的，立即开IQC来料检验报告通知IQC验货，IQC应依据以下要求进行抽检: 4.1.1.核对供应商是否在合格供应商名单内及核对采购单要求； 4.1.2.从外观、尺寸、性能（化学、物理）等方面进行检验； 4.1.3.检验时应参照相关物料检查指引及规格文件进行检验： 4.1.3.1对无相应设备进行检验的物料依据以下要求进行确认：4.1.3.1.1由IQC核对供应商是否在合格供应商名单内，同时应有供应商 提供其出货检验报告，必要时应附国家（际）检测机构（如CQC、SGS）相关测试报告。4.1.3.1.2 IQC应对如下相关内容核对确认：外观、包装、数量、重量、 物料名称与规格、物料编号、产品批号、颜色、产品的使用说 明等。必要时取少量物料进行试用，对试用的样品进行确认。 4.1.3.2 检验时应依据工程图、检验指引、工作说明书、技术资料表、各物 料检验标准、样品等进行检验。 4.1.3.3外发及供应商来料检验完毕，应填写好IQC来料检验报告，进 行性能测试的则应附上相应测试记录表，检验报告交品质部（副）经理或以上管理人员签核确认。 4.2 检验结果的处理方法：4.2.1 .来料经抽样判定合格时，应于该批物料上盖上“合格印章”或贴上 合格标签（原则上每件物料上应贴上一张合格标识），标签就明确 写明物料名称、编码、验货日期、验货员等内容。贴好标签后，填写IQC来料检验报告，提供一份给货仓，通知货仓将物料入库。4.2.2来料经抽样判定不合格时，应于该批物料上贴上不合格标签或盖不 合格印章，填写好IQC来料检验报告，通知货仓将不合格物料移到不合格区或待退区域。4.2.3. 若进料检验不合格，IQC则贴“不合格标”，并将结果记录于IQC 来料检验报告上，由品质部(副)经理确认审批,并复印一份给采 购，当来料出现严重不良时，则开立转采购，并限期要求采购跟催供应商作出改善对策，IQC从后续来料进行效果确认。4.2.4. 批次不合格来料需要特别处理, 必要时由物流采购部或品质部提 出，由“物料审查会（MRB）”进行审查确认处理方式，会同相关 联部门召开现场会议予以确认不合格处理方式：是否降级使用、退货、拣用或加工使用；4.2.5. 不合格物料经审查确认为退货时，由货仓进行退料作业，采购/委 外人员将信息传递给供应商，并跟催供应商速补回良品物料。4.2.6. 经物料审查会确定为拣用或加工，则由IQC将MRB标签“拣用”或 “加工”标示贴与物料外包装上，由生产部门执行，加工方法由PE提供，因供应商承担的责任而产生的费用，由IQC统计后，扣取由相应的加工或分选费用。4.2.7 若不合格物料需要降级（特采）使用的，其功能、结构性降级（特 采）使用权限由研发中心主导工程师及以上人员主导实施，外观及 非功能、结构性降级（特采）使用权限由品质部实施，当有争议由总经理或其授权人予以核准放行使用，IQC在物料外包装贴上相应的MRB标签。4.2.8.降级（特采）使用物料生产部门在使用过程中应根据MRB处理的结 论进行使用，一旦发生状况需立即停止使用，并知会品质部及研发中心等相关部门进行处理。4.2.9.批次合格，抽样中的不合格品由品质部（副）经理或以上管理人员主导处置，必要时与相关部门沟通。 4.3. 若属生产紧急需要，IQC来不及检验时，由生产中心或物控部门提出， MRB会签，物料可先行发放生产部门使用，IQC进行留样检验，若检验不 合格，IQC需及时知会采购、生产及相关部门进行处理；生产部门在使用中发现不良，应立即将不良状况知会品质部及相关部门，以利及时采取措施对不合格物料进行处理。 5.退仓物料的检验： 5.1对属来料全检使用物料或来料不良比率超出允收范围的车间的生产退 料，车间应在退料单上注明退料原因，由IQC作复查，完成后将复查结 果通知货仓，由货仓开具验货报告，IQC填写退货报告给采购部退货，若不合格品中混有合格品，则应要求车间重新挑选后再行退料。 5.2对外发退料，由IQC根据退料单、货物规格进行全面检查，并将结果通 知给货仓，合格则办理入库手续，不合格则由外发商进行挑选，处理后才入库。 5.3.若为工程退料,货仓收到物料后,通知品质部进行质量确认,品质部(必要时协同生产中心)检验确认后,合格品办理入库,不合格品移入不合格区,等待处理结果通知。6.报告填写： 6.1IQC根据每日来料检验结果，对每批物料应填写IQC来料检验报告， 物料不合格判退后，应根据不合格状况，对供应商/外发商开具供应 商改善对策报告通知供应商改善不合格原因。IQC对每日来料检验记录于IQC日报表中，如果退货物料，是因测试参数的问题，须记录5个有代表性的数据（数据从小到大依次记录）。7、附表： 7.1、IQC来料检验报告 7.2、测试记录表7.3、供应商改善对策报告7.4、IQC日报表 8、MRB-物料审查会，包括：PMC/采购/生产/P