5-19 品质资料、记录の保管改8 中国语版.doc

项目No标题 修订5.19质量资料/记录的保管(1/4) 改8目的适用供应商所有供应商对质量关联文件和质量记录的保管与提交做出规定。 实施时间从接订单时起至量产结束后十一年本公司主管部门参照另纸提交文件参照另纸标准文件编号参照另纸文件提交时间参照另纸文件受理部门参照另纸内容 管理对象(1) 原则上为接受本公司订购的所有零部件有关的，由另纸之明细单内记载的文件和质量记录为对象。(2) 对于明细单未记载的下述内容，也实施与质量记录和保养管理记录同样的管理。 零部件、设备的异常处理(含购置备品、修理、当时的质量确认结果)&修理记录(含修理后的质量确认结果) 制造工序的管理记录 与质量特性有关的条件管理记录 工序内不良履历 质量管理要点的日常检查结果 无需提交给本公司的变更管理记录(3) 对于供应商必需的文件和记录，也应制定管理标准并实施管理。(4) 对二级及二级以下供应商，实施与自公司同样的指导与管理。 文件及质量记录的保管(1) 供应商负责针对作业标准、QC工序表、检查标准书等文件、检查/试验结果、制造工序管理记录、测量仪器管理记录、监查结果等质量记录制定管理/保管标准并执行。 (2) 文件和质量记录的保管期限执行另纸之明细单的规定。 文件和质量记录的提交(1) 关于向本公司提交文件和质量记录之事宜，执行另纸之明细单的规定。(2) 除规定的提交时间外，当本公司质量管理部门要求提交文件和质量记录时，也应迅速提交。 Copyright2004 MMC. All rights reserved.项目No标题修订5.19质量资料/记录的保管(2/4) 改7No.项目记录/表格指定格式提交给本公司供应商处保管期限份数受理部门提交期限安全零部件普通零部件计划的确定1.1供应商选定和启动会议指定资料1.2开发体制的确立责任人申报表；职能体系表1.2-0111采购、材外协部门启动会议后马上；变更时之后11年之后5年1.3零部件等级变更联系零部件等级变更联系单1.3-011.3-021采技部门外协管理PT购件启动会议后马上1.4APQP(产品质量计划)的制定APQP日程表1设计部门启动会议后1个月内1.4(1)管理层的管理1.4(2)跨职能小组活动1.5参加结构研究会1.6零部件履历书的制作零部件履历书1.6-01,021品管部门需要部门PPAP时、需要时11年5年设计规格的确定2.1设计规格的确认交货零部件图纸、规格书1设计部门需要时之后11年之后5年2.2开发试验的计划与工作分担开发试验负责人一览表1设计部门共同DR时、需要时11年5年2.3设计FMEA的实施设计FMEA1设计部门共同DR时、需要时之后11年之后5年2.4以往问题的再现防止以往问题的对策1设计部门共同DR时、需要时之后11年之后5年2.5以设计防组装不良2.6开发阶段的可靠性试验试验计划；试验结果11设计部门制定计划后马上,实施后马上11年11年5年5年2.7DR(设计评审)的实施指定资料参照要领设计部门共同DR时、需要时工序保证计划的确定3.1生产准备计划的制定生产准备计划；检查夹具的方案11采技部门材外协PT购件品管部门启动会议后1个月内；试为止3.2工序保证计划的制定3.2(1)平面（楼层）布局图的制作平面布局图1采技部门材外协PT购件布局实施前、PPAP前之后11年之后5年3.2(2)工序FMEA的实施工序FMEA1采技部门材外协PT购件生产准备实施前、PPAP前之后11年之后5年 “之后年”指制造结束后尚需保管年。Copyright2004 MMC. All rights reserved项目No标题修订5.19质量资料/记录的保管(3/4) 改7No.项目记录/表格指定格式提交给本公司供应商处保管期限份数受理部门提交期限安全零部件普通零部件3.2(3)防错系统的设置3.2(4)了解工序能力工序能力调查结果1品管部门需要部门PPAP时、量产1个月后、需要时11年5年3.2(5)防止误送其它零部件3.3组件质量确认会议指定资料参照要领1需要部门需要时3.4交货包装的设定交货包装设定书1生管部门PL前、变更时之后11年之后5年3.5QE(质量工程师)活动质量工程师登记/变更申报表3.5-011采购部门材外协需要时3.6工厂认定制度(热处理、焊接)认定调查书、指定资料3.6-01141采购部门材外协变更的1个月前之后11年之后5年3.7二级及二级以下供应商的工序保证内容的确定指定资料参照要领1需要部门需要时3.7(1)二级及二级以下供应商的登录二级及二级以下供应商管理表3.7(1)-013采技部门外协管理PT购件PJ前为止、检查确认书提交时、变更时之后11年之后5年3.8检查确认手续检查确认书、检查标准书、QC工序表、限度样品、适用零部件编号一览表、二级及二级以下供应商管理表、批次管理申报书3.8-01,023.8-03,043.7(1)-015.4-023333333采技部门外协管理PT购件品管部门PJ交货的2周前；PP交货的2周前、变更时之后11年之后5年3.8(1)QC工序表的制作QC工序表3品管部门之后11年之后5年量产工序的确立4.1量具R&R的实施4.2操作技能培训培训记录作业标准11需要部门需要时5年之后11年5年之后5年4.3图纸与表格类文件的完整性/一致性确认整合性确认表1需要部门需要时4.4工序验证验证结果1采技部门外协管理PT购件需要时4.5量产试验试验结果1品管部门实施后马上4.6检查成绩书&可靠性试验/性能评定试验检查成绩书；试验计划；试验结果4.6-01,02111品管部门品管/设计部门各P试时、PPAP时、量产首产品交付时；PJ前；试验后马上11年5年4.7PPAP(量产品批准)指定资料4.7-01,02参照要领品管部门PP前为止之后11年之后5年4.8初期流动管理实施计划；实施结果4.8-0111品管部门PPAP后马上；量产1个月后11年5年Copyright2004 MMC. All rights reserved项目No标题修订5.19质量资料/记录的保管(4/4) 改7No.项目记录/表格指定格式提交给本公司供应商处保管期限份数受理部门提交期限安全零部件普通零部件量产维持管理5.1量产维持体制的确立责任人申报表；职能体系表1.2-0111采购部门材外协PP前为止；变更时之后11年之后5年5.2工序能力的维持/提高工序能力调查结果1品管部门需要时11年5年5.3安全零部件管理安全零部件管理记录1品管部门需要时11年5年5.4批次管理批次管理申报书、批次管理记录5.4-0231生管部门需要部门PPAP时、变更时、需要时之后11年11年之后5年5年5.5变更管理设计/工序变更联系单、指定资料变更管理记录5.5-014.7-02等参照要领11品管部门变更的1个月前、指定时间、需要时11年5年5.6保养维修管理修理记录；设计/工序变更联系单；保养管理记录5.5-01111品管部门修理后马上；修理后马上；需要时11年5年5.7异物管理异物检查记录1品管部门需要时11年5年5.8特殊工序管理特殊工序管理记录1品管部门需要时11年5年5.9检查方式检查标准、检查记录11品管部门需要时之后11年11年之后5年5年5.10操作者培训培训记录1品管部门需要时5年5年5.11测量管理测量管理记录1品管部门需要时11年5年5.12质量恶化的防止5.13本公司供给零部件的管理供给零部件问题月度报告1品管部门1次/月11年5年5.14KD零部件及修理备件的管理15.15特别采用申请特别采用申请书、特采记录5.15-0111采购、材外协部门供应商要求时、需要时11年5年5.16发现问题时的处理问题处理/工时支援请求书、问题对策实施申请书5.16-015.16-0211采购、材外协部门品管部门发现问题时、指定时间11年5年5.17供应商间的产品问题水平展开水平展开研讨确认书5.17-011品