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文档简介

一、采购申请流程各部门上报需采购的物品清单至行政部 行政部汇总采购物资转财务部仓库管理员仓库管理员根据采购清单核实库存数量与申请部门进行沟通后采购终止仓库管理员审核采购申请单并签字确认采购清单转至行政部进行采购流程财务经理审核采购清单二、入库流程物资采购到货使用部门收货人员进行检验检验不合格的不办理入库检验合格的，库管员按照物品清单核对数量库管员填写入库单并签字，使用部门收货人员签字财务经理签字确认物资入库保管三、 出库流程领用人填写“领料单”部门经理签字确认领用人凭签字后的领料单到仓库办理出库手续库管员审核“领料单”领料单不合格，不予出库领料单无误，库管员填写“出库单”领用人签字确认后库管员发放物品四、 借用流程借用人填写物品借用申请单部门经理签字确认借用人凭签字后的物品借用申请单到仓库办理借用手续库管员审核物品借用申请单审核不合格，不予借用审核无误后，库管员登记物品借出登记表领用人签字确认后库管员发放物品借用人在规定的期限内归还并签字确认
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