测量仪器管理程序.doc

深圳市晨飞电子有限公司文件编号CF-QP-14版本编号A1测量仪器管理程序页 码8/4生效日期2014.12.30校正到期通知单仪器设备报废单仪器外校申请单仪器设备申请单仪器清册仪器设备跟踪卡应用表单流程图责任单位操作及日常保养记录仪器校正记录表仪器设备请修单仪器设备外修申请单是否校验验收仪器工程师相关部门相关部门仪器工程师校验结果记录与维护相关部门校验单位校验结果判别校验单位校验单位仪器工程师仪器工程师仪器工程师仪器设备治具班 是否校验NOYES校验标识YESNO报废日常维护移交使用执行校验采购校验失效处理校正需求评估仪器申请定期校验通知NOYESNONO1： 目的：为使本公司所有检测仪器均经校验识别，以确保仪器的精确性与量测之有效性。2： 适用范围：本公司对产品品质的影响的检测仪器之购入、保管、使用、校验、报废均适用之。3： 职责： 3.1： 工程部：负责本公司之仪器登录、维修、校正申请，仪器设备之采购及退货处理。3.2： 生产部：负责仪器之请购、维护及保养使用中之仪器。3.3： 总经理室：批准仪器之申购、外校及报废。4： 定义：4.1： 仪校人员资格的要求：4.1.1： 应由熟悉本公司产品测试之人员担任；4.1.2： 具有一定仪器管理、校正、维修工作经验者担任。4.2： 仪器验收时的查验：4.2.1： 仪器精确度至少至产品量测标准之最低数值的下一位数；4.2.2： 仪器验收时，应有校验合格证明文件。4.3： 仪器设备一览表之建立：4.3.1： 仪器验收合格后，应由工程部将仪器登记至仪器设备一览表；4.3.2： 仪器设备一览表应符合：a. 仪器编号、名称、厂商、型号；b. 校验类别；c. 校验周期（仪器设备校验计划）；d.本次校验日期与下次应校日期；e.校验状态；f.备注。4.4： 仪器设备跟踪卡(即仪器管制表)的建立：4.4.1： 仪器验收合格后，应由仪器设备治具班，将仪器登记至仪器设备跟踪卡，并于每次维修、保养、校验等识别后记录。4.4.2： 仪器跟踪卡应符合：a. 仪器名称、编号、厂商、型号；b. 联系电话、联系人、购买日期、购买人；c. 使用部门、责任人；d. 维修、保养、检定、校验、其它、记录、操作人、状态、日期。4.5： 校验类别：4.5.1： 内部校验（简称内校）：4.5.1.1： 适用于有标准件可追溯国家标准的仪器类别；4.5.1.2： 内部校验由具有校验资格的人员实施；4.5.2： 委外校验（简称外校）：4.5.2.1： 适用于本公司无法内校而必须确保量测准确度的仪器；4.5.2.2： 委外校验机构必须被国家量测校验机构定期评鉴合格，符合国家标准要求之校验室管理的条件或被有公证力的公证机构评鉴合乎国际校验室管理标准。4.5.3： 免校验：4.5.3.1： 适用于经仪器工程师确认，对产品的使用和性能不会造成任何影响，但又必须使用到的仪器（如尺寸量仪器类的钢直尺）；4.5.3.2： 免校验仪器于仪器申请时，即由工程部决定，并在仪器设备一览表等注明校验类别；4.5.3.3： 免校验仪器要贴“免校验”标签，4.6: 仪器校正周期的建立：4.6.1： 决定校验周期的依据：4.6.1.1： 依仪器生产厂之建议；4.6.1.2： 依仪器使用的频率。4.6.2： 仪器校验周期的建议：4.6.2.1： 电量类仪器：如三用表、LCR表、电流表 校验周期：一年；4.6.2.2： 尺寸量仪器：如游标尺、千分尺 校验周期：一年；4.6.2.3： 物理量仪器：如温度计、磅称 校验周期：一年；4.7： 仪校标准的规定：4.7.1： 仪器校验标签：4.7.1.1： 内部校验合格及限制使用标签：由仪器设备治具班提供；4.7.1.2： 校验失效、暂停使用、校验过期、维修当中标签：暂停使用识别状态：签 认：注：校验失效、过期的及维修当中的必须注明状态。4.7.1.3： 免校验标签：免校验识别号码：签 认：4.7.1.4： 外部校验标签：由委托校验机构提供。4.7.2： 校验标签必须由授权合格校验人员使用，其它部门（人员）不得自行复制张贴4.7.3： 仪器使用单位若因使用不当造成校验标签模糊或脱落,应通知工程部确认后补标示。4.8： 仪器校验环境的管制：4.8.1: 外校环境条件必须于仪校报告中注明，且应符合国家校验规定对校验室环境条件的规定。4.8.2： 内校环境条件必须符合：温度 255 湿度：80%以下。4.9： 校验失效产品量测正确性追溯4.9.1： 仪器校验失效时，产品量测正确性的追溯方法可依下述方式进行。4.9.1.1： 追溯该失效仪器是否有同型之仪器于相似地点使用，若有类似仪器，可追查其测试值与失效仪器之测试值比对，若误差可接受即不需追溯产品。4.9.1.2： 比对结果若误差不可接受，则追查失效时间点，并追查检测产品批量是否有库存，若有库存品，应重测。4.9.1.3： 量测结果不可接受时，而产品已出货无法追溯时，应与客户协商对策，并依协商结果执行。4.9.2： 追溯量测结果若不影响出货规格时，无需向客户报告；追溯量测失效影响出货产品时，即应与客户协商处置。4.9.3： 是否需追溯由仪器设备治具班决定，追溯结果由追溯部门填写，填写于仪器（设备）请修单的失效追溯栏。4.10： 日常操作与维护：4.10.1： 仪器责任人于每天生产前应对仪器进行确认及日常维护与保养，并记录于 操作及日常保养记录中。4.10.2： 仪器于每日使用前应用样块进行校准，以确保检测之有效性，仪器所测数据浮动差值不得超出样块标准数据的2%，并记录于仪器校正记录表、耐压测试仪漏电流校对记录表中。4.10.3： 日常保养项目主要包括：外部清洁、外部连接部分的检查与紧固。4.10.4： 各部门对仪器进行运输、防护、贮存期间应防止其准确性和适用性受到影响。4.11： 校机样块的管制：4.11.2： 生技课、仪器设备治具班应针对不同机型制作样块，必须以具体产品作为校机样块的由生技课制作（如3200、匝间耐压仪等），其它由仪器硬设备治具班制作。样块在更精确的仪器设备或顾客处进行校准后，在样块上记录校机数据标示状态。生技课、仪器设备治具班负责校机样块的编目、发放与定期确认，各部门应确保所用测量仪器均有校机样块，若需要时或到期需更换时由使用部门提出申请经主管审核后，交由仪器设备治具班或生技课制作。4.11.3： 使用部门应妥善保管样块，应在防尘、防潮处存放。4.11.4： 仪器设备治具班应对校机样块每三个月进行一次校准并做记录，必要时需提出由工程部重新制作，如：有损坏等情况。4.11.5： 校机过程中发现样块数据浮动较大时，应通知仪器设备治具班确认，可由公司内部同类机型或更精确机型测得数据相互比较以确定校机误差。4.12： 仪器报废管理：仪器无法修复时，应由保管单位填写报废单，由仪器工程师确认，经总经理室批示后，财务人员注销该仪器之登记，即可报废。5.0: 作业程序：5.1: 流程说明：5.1.1: 仪器申购：5.1.1.1: 仪器设备如有需要增购或淘汰时，应由使用部门填写仪器设备申请单，由仪器工程师确认，经总经理室批准后由仪器设备治具班负责采购。5.1.1.2: 采购人员应参考采购控制程序之规定进行询价、比价、议价及订购作业，并将相关特性、功能、服务方面信息提交供方以确保仪器设备能够满足本厂测量之需求。5.2: 验收：5.2.1.1: 仪器采购入厂时应由仪器工程师验收，主要项目包括：仪器设备外观、治具配备、校验合格证书、出厂检测报告、使用说明书、保修卡等。5.2.1.2 : 验收合格之仪器可办理入库手续，由仓库对仪器设备进行接收，由仪器工程师依“定义4.3、4.4”之规定登录，并进行校正。5.2.2： 校正需求评估：仪器新购入厂或使用中仪器均应由仪器工程师依“定义4.5”之规定评估其校正需求，以决定实施免校、内校或外校。5.2.3： 执行校正：5.2.4.1： 需校验之仪器，应由仪器工程师按“定义4.6”之规定办理校正。5.2.4.2： 执行内校之仪器由仪器工程师负责校验。5.2.4.3： 执行外校之仪器由仪器工程师填写仪器外校申请单经主管确认，总经理室批准后放行出厂外校。5.2.4.4： 执行内校之仪器应由校验人员直接进行校验结果判定，仪器工程师登录，送外校验之仪器由仪器工程师按外校机构提供“校正报告”进行校正结果判定。5.2.4.5： 校正结果判定合格之仪器可继续使用，判定为不合格之仪器应实施校正失效处理。仪器工程师依据校正结果，按“定义3.7”之规定进行校验结果之标示。5.2.4： 校正失效处理：5.2.5.1： 仪器校正结果经判定，如不合格应按定义“3.9”之规定进行追溯。5.2.5.2： 失效仪器应由仪器责任人（班组）填写仪器（设备）请修单经部门主管确认后，交由仪器工程师负责维修，必要时仪器工程师需填写仪器设备外修申请单由总经理室批准后送外修理。5.2.5.3： 需要更换配件时，由仪器工程师填写请购单经生产部主管确认，总经理室批准后可直接对配件进行采购，并列清单如实报销。5.2.5.4： 维修后的仪器应按“5.2.4”之规定办理校正。5.2.5.5： 仪器无法维修或超过使用寿命、不能校准或维修费用不如更新经济，应由仪器责任人（班组）填写仪器设备报废单，经仪器工程师确认、总经理室批准后办理报废，同时应报财务注销。5.2.5： 校验结果记录与维护：仪器工程师应于完成校正后将校正结果记录于仪器清册及仪器设备跟踪卡中，并对所有记录按质量记录控制程序之规定加以保存与维护。5.2.6： 移交使用：5.2.7.1： 新购仪器经校验合格完成标示后，由申购部门凭仪器设备申请单会同仪器工程师至库房办理领用手续，仪器工程师需将仪器责任人登记至仪器设备跟踪卡中。5.2.7.2： 使用中之仪器校验合格，贴好标识后，由仪器设备治具班通知送校单位领回使用。5.2.7.3： 部门之间相互暂借仪器时，由相关部门主管协商后办理借用。部门之间需调换仪器时，由相关部门主管协商，填写仪器设备调用单经总经理室批准，由仪器设备治具班办理登录转移，更换仪器责任人，必要时需经财务进行转账处理后方调换。日常维护：5.2.8.1： 经领用之仪器应由使用部门按“定义4.10”进行保管与日常使用之维护。5.2.8.2： 在使用过程中若