2.产品过程质量体系评审.doc

产品/过程质量检查表（一） 顾客零件号：28TL2-00000 编号：YB-3BJS-APQP-302问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？宋毅2012.3.62公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？宋毅2012.3.63公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？宋毅2012.3.64是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？宋毅2012.3.6以下方面是否已明确足够的人员：5 控制计划要求？宋毅2012.3.66 全尺寸检验？宋毅2012.3.67 工程性能试验？宋毅2012.3.68 问题解决的分析？宋毅2012.3.6 是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 包括所有的雇员？宋毅2012.3.610 列出被培训人员名单？宋毅2012.3.611 提出培训时间进度？宋毅2012.3.6 对以下方面是否已完成培训：宋毅12 统计过程控制？宋毅2012.3.613 能力研究？宋毅2012.3.614 问题的解决？宋毅2012.3.615 防错？宋毅2012.3.616 被识别的其它项目？宋毅2012.3.617对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？宋毅2012.3.618每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？宋毅2012.3.619操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？宋毅2012.3.6产品/过程质量检查表（二） 顾客零件号：28TL2-00000 编号：YB-3BJS-APQP-302问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期检验指导书是否包括以下内容：20 容易理解的工程性能规范？宋毅2012.3.621 试验频率？宋毅2012.3.622 样本容量？宋毅2012.3.623 反应计划？宋毅2012.3.624 文件化？宋毅2012.3.6 目测辅具宋毅25 是否容易理解？宋毅2012.3.626 是否适用？宋毅2012.3.627 可接近性？宋毅2012.3.628 是否被批准？宋毅2012.3.629 注明日期并是现行的？宋毅2012.3.630对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？宋毅2012.3.631是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？宋毅2012.3.632是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？宋毅2012.3.633记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？宋毅2012.3.6在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34 检测量具？宋毅2012.3.635 量具指导书？宋毅2012.3.636 参考样品？宋毅2012.3.637 检验记录本？宋毅2012.3.6产品/过程质量检查表（三） 顾客零件号：28TL2-00000 编号：YB-3BJS-APQP-302问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？宋毅2012.3.6 所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？宋毅2012.3.640可接受？宋毅2012.3.641当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？宋毅2012.3.6 是否有进货产品控制程序，以明确：42 被检验的特性？宋毅2012.3.643 检验频率？宋毅2012.3.644 样本容量？宋毅2012.3.645 批准产品的指定位置？宋毅2012.3.646 对不符合产品的处理？宋毅2012.3.6问 题是否所要求的意见/措施负责人47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？宋毅2012.3.648是否具有返工/返修程序？宋毅2012.3.649是否具有返修/返工材料再验证的程序？宋毅2012.3.650是否有合适的批次追溯性系统？宋毅2012.3.651是