16内部审核管理程序QP16.doc

QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP216-2007内部审核管理程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布JSKZ/QP216-2007本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP216-2007审核方案管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量方面审核方案的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求GB/T19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南3 术语和定义（无）4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录A审核方案的授权审核方案的建立管理者代表上一年11月份5.1 管理者代表指定负责管理审核方案的人员（一人或多人）注：下称“审核方案管理者”。审核方案的管理者及相关部门上一年年末5.2 审核方案的建立5.2.1 审核方案的制定,格式见附录A5.2.1.1 确定审核方案频次及安排；5.2.1.2 识别审核方案所需资源;5.2.1.3 建立程序；“体系审核管理办法”、“过程审核管理办法”、“产品审核管理办法”；5.2.2 审核方案的管理者将审核方案提交管理者代表批准，如有问题修改审核方案后再提交。年审核计划体系审核管理办法过程审核管理办法产品审核管理办法A审核方案的实施各审核组5.3 审核方案的实施5.3.1 质量体系内部审核按“体系审核管理办法”执行；5.3.2 组织内部的过程审核按“过程审核管理办法”执行；5.3.3 产品审核按“产品审核管理办法”执行；5.3.4 对供方的体系审核按“供应商体系审核检查表”进行；对供方的过程审核按“过程审核管理办法”执行；5.3.5 顾客对我方的审核按顾客提出的“审核计划”与要求执行；5.3.6 第三方认证机构对我方的审核按对方提出的“审核计划”与要求执行。体系审核管理办法过程审核管理办法产品审核管理办法供应商体系审核检查表审核方案的监视/评审YBCN审核方案的管理者/授权人评审每季度一次即时监视5.4每年二次 从以下几方面对“审核方案”进行监视/评审，并将结果记录在“审核方案监视/评审表”（见附录B）中；评审内容可包括：5.4.1 审核结果和趋势；5.4.2 审核过程与程序的符合性；5.4.3 审核组实施审核计划的能力；5.4.4具体实施的审核与审核方案和日程安排的符合性；5.4.5 相关方变化的需求与期望；5.4.6 替代的或新的审核实践效果；5.4.7 在相似情况下，审核组之间表现的一致性。审核方案评审需要提交的文件清单见(附录C)审核方案监视/评审表审核方案评审需要提交的文件清单审核方案的管理者/授权人制定纠正和预防措施/实施CB责任人/审核小组/部门5.5 审核方案不符合项处理5.5.1 对于审核方案的监视/评审结果的不合格项，由相应的监视/评审 人开出“纠正和预防措施单”（详见纠正和预防措施控制程序附录A）5.5.2制定纠正和预防措施并实施,执行“纠正和预防措施控制程序”执行。纠正和预防措施单纠正和预防措施控制程序提交管理评审审核方案的管理者监视与评审结束后10个工作日5.6 提交管理评审5.6.1 根据审核方案监视/评审的结果及顾客或组织自身的要求等方面识别审核方案持续改进的机会，提交管理评审；5.6.2 将纠正、预防措施和相应的跟踪记录与审核方案的监视/评审记录一起提交管理评审。审核方案的管理者持续改进5.7 持续改进5.7.1执行 “持续改进管理办法”。持续改进管理办法保存记录管理者代表审核方案的管理者5.8执行“记录管理程序”。记录管理程序序号过程指标监控频率见证材料1审核计划的完成率1次/年审核方案监视/评审表2纠正/预防措施的关闭率1次/年纠正和预防措施单6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期123456QG 000002-2001附录A（资料性附录）年度审核计划编号： 审核类型方 案频 次安 排备 注部门车间编制/日期： 审核/日期： 批准/日期:附录C（资料性附录）审核评审需要提交的文件清单审核类型需要提交的文件清单体系审核1. 年度审核计划；2. 审核实施计划；3. 首次会议记录单；4. 末次会议记录单；5. 审核检查表的现场记录；6. 内部审核报告；7. 内部审核不符合项报告；过程审核1. 年度审核计划；2. 审核实施计划；3. 整改计划及跟踪评价情况。产品审核1. 审核计划（年度、月度）；2. 审核报告；3. 整改措施及跟踪评价情况（包括纠正措施单、质量问题交流报告）。JSKZ/QP216-2007附录B（规范性附录）审核方案监视/评审表 编号：监视评审监视人：评审人：时间：时间：监视过程：评审内容：序号监视/评审方面是否涉及1审核结果和趋势2审核过程与程序的符合性3审核组