QP-09 A 内销常规订单管制程序.doc

系统类别（System Type）主题（Subject）:文件编号（Document No）品质程序（QP）内销常规订单管制程序QP-09PAGE6 OF 6REVA 广东本邦电器有限公司 目 录 章 节内 容页 次目 录1修订履历21目 的32适用范围33名词解释或术语34职 责35作业流程36作业内容467参考文件68相关表单6文件修订履历Rev.修订日期变更前说明变更后说明提案人备注A2010-9-2无初版发行邓浩核准Approved By审核Check By制作Prepared By发行单位Issued ByBy销售运营部Date一、目 的：建立内销产品的订单管制要求，明确订单执行管理的依据，确保订单、合约得到执行，确保产品品质、交货等均能满足客户需求，特制定本文件。二、适用范围：与公司所有中国境内销售的订单管制要求均适用。三、名词解释或述语： 内销：系指在其销售商品或服务在中国境内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客投诉受理、结付款账务等一系列活动。其商品或业务活动主要销售市场则重于境内销售。 订单Order：系指由客户（或商品需求方）以E-mail、传真、电话、口头等形式提供的商品供货清单，其单据格式依据客户或公司实际管理需要界定，一般含盖“商品名称、供货数量、交付日期、交货及付款条件”等相关信息。四、职 责：4.1.营销中心：负责客户订单的承接、订单评审、交货跟进、出货安排、销售业务及ERP系统基础数据的维护等。4.2.生产企划: 组织订单的评审、订单生产安排等相关作业；4.3.各厂计划: 参与订单的评审、安排本单位生产及产能管制、跟进生产交货与入库作业；4.4.品保单位: 负责交货产品品质把关与检验作业;4.5.稽核单位: 负责内销产品价格更新、价格核查、及货款确认;4.6.物流单位: 负责产品的装车、安排发货与送货作业；五、作业流程：参考附件一内销订单管制流程执行管制六、作业内容：6.1 客户下单：6.1.1.客户以传真、E-mail、电话、口头等方式向公司提出供货之需求，并将需求转化成订单交由公司营销中心接单员负责接收；6.1.2.营销中心承接客户所下发订单，并对订单的相关信息进行核实。如:“供货产品品名、数量、价格、交货期、运输方式、付款条件”等内容；将从客户处获取的信息数据录入用友ERP系统，并导出制作成附件二销售订单（订购合同）6.1.3.当客户反馈信息或订单要求不完整或无法满足其要求时,接单员应立即与其进行沟通,以征得客户同意；6.2. 交期评审：6.2.1.组织订单评审:营销中心针对销售订单（合同）中所提出的信息于每日16点前交于生产企划部负责确认；生产企划部会同各分厂计划主管确认交期，并于当日17点前答复营销中心。 6.2.2.营销中心汇总各分厂、分公司回复的交期及相关要求后，更新用友ERP系统中销售订单（合同）信息。并制作出正式销售订单（合同），经批准后，回传客户确认；6.3. 价格评审： 6.3.1.经客户确认并签字回传的销售订单（合同）,营销中心将客户已签认销售订单（合同）提交稽核部门负责核价,经确认正确无误后签字并通过ERP系统审核。 6.3.2.稽核部门应定期更新和发布各产品的价格目录表，依据附件三年度品牌客户商品目录及价格履历表建立。 6.4.交货确认： 6.4.1.销售中心收到审核后的销售订单（合同）确认库存，针对已有库存的订单安排发货。 6.4.2.当确认无库存或库存成品不足时，由销售中心（跟单员）依据各销售订单（合同）所确定的交期编制附件四“3+3”月滚动计划，经部门主管审核批后，于每周四下午14点前发于生产企划部。 6.4.3.生产企划部在收到“3+3”月滚动计划结合现有的产能、物料状况对其进行评估确认，如无异议则组织生产部门安排生产，具体计划作业细则依据“QP-25运营计划管管制程序”和“QP-16生产管制作业程序”执行作业； 6.4.4.当针对“3+3”月滚动计划有异议时候，由生产企划部负责组织召开产销协调会解决处理。6.5.订单跟进：6.5.1.销售中心（跟单人员）根据生产进度状况实时进行生产跟进，以确认其产品入库状态。6.5.2.各生产单位针对每日生产之产品负责及时办理入库，所以入库的成品必需经过品保部门检验合格方可办理入库手续；6.5.3.生产单位将待入库的成品录入到用友ERP系统中，并将成品送入指定仓库；销售中心（仓库人员）对用友ERP系统中生成的附件五产品入库单进行审核。6.6.交货管制： 6.6.1.销售中心（接单人员）根据库存成品状况，在用友ERP系统中制作附件六发货通知单，并打印后并由稽核部门审核。 6.6.2.稽核部门在收到发货通知单后，负责核实客户货款到位状态，并在发货通知单上签名确认，同时录入用友ERP系统中的审批栏位。当发现货款出现异常情况时，应立即告之销售中心，并将发货通知单退回销售中心并注明原因。销售中心应将对此类客户的货款到位情况进行处理。 6.6.3.当经过稽核部门审批通过的发货通知单由销售中心负责通知物流单位负责组织安排装车、发货作业； 6.6.4.安排装车、发货: 6.6.4.1.物流单位在收到销售中心（接单人员）提交的 发货通知单进行确认，并组织安排车辆、装卸人员；发货通知单应在出货前一天交由物流单位，以便于统筹发货作业。 6.6.4.2.销售中心成品仓库根据发货通知单的内容进行确认，以确定其成品品名、规格、数量、出货客户等信息正确无误，并在用友ERP系统中开具附件七销售出库单。并将单交由物流单位司机及保安等人员； 6.6.5.出货检验:6.6.5.1.物流单位司机人员依据仓库出具的销售出库单组织人员进行装车作业，装车过程中应注意产品轻拿轻放、包装无破损等现象，并通知出货品管进行装车检验；6.6.5.2.品保部出货品管负责对已装好车的成品作最后出货检查，监督其装车过程，经检验合格后，负责依据附件八出货装车检验放行单签认放行；6.6.5.出货作业:6.6.5.1.物流单位司机在收到出货许可后，依据销售出库单将已装好成品的车辆进行过磅，以确认其数量正确无误，同时也应到总公司进行过磅并至开单室办理附件九销售调拨单准备出货。6.6.5.2.物流单位司机将货物送到客户指定地点。当送货到客户指定的仓库时，由司机负责通知客户确认交货产品的品名、规格、数量、包装质量等正确无误并签认销售调拨单；当送货到客户指定的物流公司时，由司机负责向物流公司索要收货凭证并确认。七、参考文件： 7.1.QP-01文件管制程序 7.2.QP-25运营计划管管制程序 7.3.QP-16生产管制作业程序八