供应商送货仓储管理流程.docx

标 准 书核 准审 核制 表类 别采购仓储类供应商送货入库作业规定编 号第 一 条第 二 条第 三 条第 四 条目的: 对本公司进料的数量和品质进行控制，确保进料数量和品质满足生产需求，提高供应商送货效率。范围: 适用于上海XX电动车制造有限公司天津分公司铁塑件毛坯入库、零件入库、托工烤漆件入库流程。权责:3.1 生管部：负责托外货品计划安排与生产急料的协调工作。3.2 资材部：负责物料的接收、开单和审核。3.3 质检部：负责物料的品质检验工作。3.4 物流部：负责货物的清点、入库工作。作业规定:4.1 铁塑件毛坯入库：4.1.1 供货商送货车到厂区后，应立即将送货单交到资材部并提供采购订单号,由资材人员开据收料通知单、加盖准入章。4.1.2 将盖有准入章的收料通知单交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在收料通知单上加盖合格章，进行K3系统单据审核。4.1.3 将盖有合格章的收料通知单到烤漆仓保管员核对数量，办理入库并由烤漆仓保管员签收供应商送货单。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，物管员不得私自更改数量并积压供应商的送货单。）4.1.4 入库完成后，收料通知单供应商留存一联作为付款凭证，由采购人员开据出门证出厂。4.1.5 烤漆厂账务员依据收料通知单K3系统生成外购入库单，并将相关单据9:00之前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.2 零件入库：4.2.1 供货商送货时，先到门卫领取卸货车号，停到指定卸货区域。并应立即将送货单交到资材部并提供采购订单号办理K3入库和加盖准入章，除资材部开单人员外任何人员不允许开K3单据4.2.2 将盖有准入章的送货单和相关物料交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在送货单上加盖合格章，进行K3系统单据审核。制定日期第1次修订第2次修订第3次修订第4次修订第5次修订2012/4/8第1页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司第五条第六条第七条第八条4.2.3 将盖有合格章的送货单交到物流部打印外购入库单，送货单交账务员临时保管，将外购入库单交于保管员核对数量，办理入库。账务员依据签收的外购入库单签收供应商送货单。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，账务员不得私自更改数量）4.2.4 入库完成后，外购入库单供应商留一联作为付款凭证，物管人员开据出门证。物流部记账员将相关单据在每日9点前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.3 托工烤漆件入库4.3.1 外加工厂商送货车到厂区后，应立即将送货单交到资材部并提供委外加工生产任务单单号，资材人员对单据数量进行核实和加盖准入章。4.3.2 将盖有准入章的送货单呈交到质检部，货车到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在送货单上加盖合格章。4.3.3 将盖有合格章的送货单呈交到物流部打印 委外加工入库单, 送货单交记账员临时保管，将委外加工入库单交于物管员核对数量，办理入库。记账员依据签收的委外加工入库单签收外加工厂商送货单。（注：如数量有误返回资材重新办理入库，记账员不得私自更改数量）4.3.4 入库完成后，委外加工入库单外加工厂商留一联作为付款凭证，采购人员开据出门证。物流部记账员将相关单据在9:00前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.3.5 采购课对供应商送货品质异常、数据异常的厂商进行统计，并进行沟通处理。相关附件：5.1 铁塑件毛坯入库流程5.2 零件入库流程图5.3 托工烤漆件入库流程图相关单据：6.1进料计划本规定呈总经理核准后分发实施,修改时亦同。分发单位：生管部 质检部 资材部 物流部 财务部 管理部 第2页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司附件：铁塑件毛坯入库流程图： 流 程 图 地 点 部 门 相关表单供应商送货 XX厂区 供应商 采购订单 资材盖准入章 生管办公室 资材部 送货单 收料通知单检验员检验 待检区 质检部 送货单 收料通知单 是否合格格 NG 待检区 质检部 送货单 收料通知单ERP单据审核 待检区 质检部 送货单 收料通知单数据变更厂商进 料 入 库自行负责 NG 烤漆仓库 烤漆厂 送货单 收料通知单提交ERP入库 烤漆厂办公室 烤漆厂 收料通知单 ERP外购入库单单据提交财务 烤漆厂办公室 烤漆厂 收料通知单 ERP外购入库单 财务审核 品质异常处理 生管办公室 生管部 品质异常单 第3页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司5.2 零件入库流程附件：零件入库流程图： 流 程 图 地 点 部 门 相关表单供应商送货 XX厂区 供应商 采购订单 资材盖准入章，ERP单据提交 生管办公室 资材部 送货单 ERP收料通知单 检验员检验 待检区 质检部 送货单 ERP收料通知单 是否合格格 NG 待检区 质检部 送货单 ERP收料通知单ERP单据审核 待检区 质检部 送货单 ERP收料通知单数据变更厂商打印ERP入库单自行负 物流办公室 物流部 送货单 责 外购入库单 进料入库 NG 零件仓 物流部 外购入库单 记账员签收送货单，单据提交财务 物流部办公室 物流部 送货单 外购入库单 财务审核 品质异常处理 生管办公室 生管部 品质异常单第4页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司5.3 托工烤漆件入库流程附件：托工烤漆件入库流程图： 流 程 图 地 点 部 门 相关表单外加工商送货 XX厂区 外加工商 委外加工任务单 资材盖准入章 生管办公室 资材部 送货单检验员检验 待检区 质检部 送货单 是否合格格 NG 待检区 质检部 送货单 打印ERP入库单 物流办公室 物流部 送货单 委外加工入库单数据变