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Jan Feb一月 二月目标实际目标实际目标实际累计目标累计实际达成率目标实际达成率平均工单值 实际目标实际达成率实际工时费率未回厂车辆数占保有车辆比率目标实际累计目标累计实际达成率明确不回厂车辆出险信息总数出险车辆流失率钣喷工单数实际平均工单值收到信息回厂数信息覆盖率钣金工时收入钣金零件收入喷漆收入 实际目标实际累计目标累计实际达成率有精品养护品工单数渗透率零件外卖收入90天未回厂车辆占比精品养护品销售渗透率精品养护品美容收入出险车辆流失率钣喷平均工单值钣金收入出险车辆信息覆盖率客户发展新车零售机电业务工时收入率机电收入钣喷收入收入目标项 目标值 &监控指标 目标 VS实际机电工单数年度目标标杆值目标保有客户当月保险到期数续保车辆数续保率目标实际累计目标累计实际达成率实际成本当前累计实际当月成本率累计成本率实际成本当前累计实际当月成本率累计成本率实际成本当前累计实际当月成本率累计成本率实际成本当前累计实际当月成本率累计成本率实际当前累计实际当月成本率累计成本率实际成本当前累计实际当月成本率累计成本率固定费用 实际实际当月分摊费用率实际当前累计实际当月成本率累计成本率实际当前累计实际当月成本率累计成本率预算实际钣喷业务零件成本率机电业务零件成本率销售促销费用&佣金服务业务费用率钣喷材料&耗材成本率服务业务零件成本率 (含税 )精品养护品成本率办公费用率人力成本率管理分摊费用率成本 &费用服务业务总收入续保率收入预算实际目标实际累计目标累计实际达成率目标实际累计目标累计实际累计达成率零服吸收率 实际服务业务总利润总运营费用服务业务毛利绩效成本 &费用Mar Apr May Jun Jul Aug Sep三月 四月 五月 六月
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