经典的质量方针目标展开图.xls

20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针 坚持 质量第一 的原则 强化管理 提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 验收准确 抽样有代表性 无错漏 严格执行验收制度 验收准确 率 准确率100 自始至终坚持 半 度检查 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度 验收记录 完整真实 准确率100 自始至终坚持 半 度检查 验收员 温湿度监控系统 养护计量器具在检验 有效期内 严格执行校准制度 设备管理 制度 校准合格率100 自始至终坚持 半 度检查 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件 确保 库存药品质量 严格执行养护制度 及时调控 温湿度 温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 半 度检查 养护员 及时上报近效期药品 减少公司损失 严格执行养护制度 及时上报 近效期催销表 近效期品种漏报次数90 自始至终坚持 年 度检查 采购经理 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针 坚持 质量第一 的原则 强化管理 提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 执行药品分类分区存放 分开堆码 五 距规范 严格执行仓储管理制度检查不规范次数 10次 自始至终坚持 每 周检查 保管员 药品仓储环境 条件 温湿度条件等 符合GSP要求 严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数 10次 自始至终坚持 每 周检查 保管员 高效率拣货 发货及时严格执行发货复核制度 开单后2个工作日没有完 成发货的次数 20次 自始至终坚持 半 年检查 保管员 拣货准确 误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率5 自始至终坚持 每 月检查 保管员 所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 每 月检查 复核员 高效率复核 复核快速严格执行发货复核制度 拣货完成后24小时内未完 成复核次数 20次 自始至终坚持 半 年检查 复核员 坚持 质 量第一 的原则 复核准确 误差率低严格执行发货复核制度复核差错率2 自始至终坚持 每 月检查 复核员 复核记录完整 真实严格执行发货复核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 复核员 药品安全 快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0 自始至终坚持 半 年检查 运输员 按照客户核准的经营产所和仓储地址送 货 严格执运输管理核制度送达核准地址率100 自始至终坚持 半 年检查 运输员 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记 录完整准确 严格执运输管理核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 运输员 含麻黄剑类复方制剂和特管药品均有收 货签收回执 严格执行特管制度回执返回率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 委托运输记录完成 积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数 10次 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 确保储存药品的安全 发现问题能够及 时正确处理 减少仓储不善引起的不合 格品损失 严格执行仓储管理制度 仓储不善导致不合格品比 率 1 自始至终坚持 半 年检查 仓储部经理 仓库帐 物相符 盘点差异率低规范管理 严格执行盘点制度盘点差异率95 自始至终坚持 年 度检查 仓储部经理 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 销销售售部部质质量量目目标标 质量方针 坚持 质量第一 的原则 强化管理 提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持 质 量第一 的原则 购货的单位合法 仅向经过审核的购货企业销售 药品 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 销售的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内 可以选用的药品 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 强化管理 与所有客户单位签订质保协议 所有客户在业务发生时均有有 效的质保协议 覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 发生业务关系的往来单位在发生业务时 资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有 效期 过期停用 准确率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符 合 系统自动控制经营范围 超范 围不能确认 准确率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人 授权委托书 严格执行采购人员审核制度覆盖率100 自始至终坚持 年 度检查 销售员 销售药品均有采购记录严格执行销售管理制度覆盖率100 自始至终坚持 半 年度检查 销售员 保证客户资料在发生业务期间均有效 接到质量部更新资料通知后在 规定时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 接到通知后 10个工作日 内 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 有效处理近效期 滞销药品 避免公司 损失 严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 提供质优 价廉药品 和优质的 服务 做好售后服务工作 妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率95 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 严格控制只能报损药品的退货率 执行退货管理制度 减少退货 报损率 退货报损率10 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 有效收集收集公司所售出药品的不良反 应信息 严格执行不良反应报告制度 收集公司所售出药品的不良反 应信息 并立即报告质量管理 部门 接收到信息后报告质量部 时限 24小时 自始至终坚持 半 年度检查 销售经理 服务全面 周到 无重大投诉 定期回访客户征求服务质量的 信息 不断提高服务水平 客户不满意率95 自始至终坚持 半 年检查 行政文员 安全驾驶 保障行车安全 严格遵守交通法规 及时维护 保养车辆 违规扣分 6分 自始至终坚持 半 年检查 驾驶员 维护公车安全 保证车辆性能定期维护保养 按时检审车辆车辆是否遗漏定保年检 不得漏检漏 保 自始至终坚持 半 年检查 行政部长 确保公司各部门执行5S 督促各部门搞好办公区 经营 场所及仓储产地卫生 各部门环境卫生是否良好 不低于良好 自始至终坚持 半 年检查 行政部长 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 信信息息网网络络部部质质量量目目标标 质量方针 坚持 质量第一 的原则 强化管理 提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 强化管理 提供质 优价廉药 品和优质 的服务 确保公司公用网络设备运转正常定期检查维护网络设备设备故障次数 3次 自始至终坚持 半 年检查 系统管理员 确保公司局域网络通畅 稳定定期检查局域网情况 杀毒局域网网速 2M 自始至终坚持 半 年检查 系统管理员 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 管理维护好公司网站 保证网站的正常 访问 定期维护 更新网站网站不正常次数 2次 自始至终坚持 半 年检查 系统管理员 健全系统硬件和软件管理档案 按规定建立系统硬件和软件管 理档案 建档率100 自始至终坚持 半 年检查 系统管理员 管理维护好数据库 备份数据妥善保存 系统日志完整真实 管理维护好数据库 及时备份 数据库数据并按要求妥善保存 备份 保证系统日志的完整性 问题情况不得出现 自始至终坚持 半 年检查 信息网络部经理 确保公