海鸥KPI辞典部门级指标1122.doc

文文件编号：ZD-049版本号 ：A/0生效日期：2004-11-1广州海鸥卫浴用品股份有限公司KPI辞典（试行稿）董事长签名 广州海鸥卫浴用品股份有限公司KPI指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。主要从快速满足客户要求、对公司收益的贡献和对公司成长的贡献三个方面来定义，其内容包括：市场开发（MD）、用户满意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（MQC）、人力资源（HR）。一、快速满足客户要求3a.1 速度3a.1.1 周期（速度）3a.1.1.01 （零配件）新产品开发周期（速度）3a.1.1.02 工艺评审周期4a.1.1.03 （整组）新产品开发周期4a.1.1.04 模具开发周期（模具制作周期）4a.1.1.05 新产品打样周期（新产品机加工周期）5a.1.1.06 客户信息反馈及时率5a.1.1.08 平均采购周期6a.1.1.09 支出审批周期6a.1.1.10 服务响应周期7a.1.1.11 物料（原材料、辅料）入仓周期8a.1.1.12物料（原材料、辅料）出仓周期8a.1.1.13 物料（成品）入仓周期8a.1.1.14 物料（成品）出仓周期9a.1.2 交付准时率9a.1.2.10 QN及时处理率9a.1.2.11 样品交付准时率10a.1.2.12 模具交付准时率10a.1.2.13 交货准时率11a.1.2.13.b 出货准时率11a.1.2.14 采购交货准时率11a.1.2.14 发外加工交货准时率30%12a.1.2.19 核价交付准时率12a.1.3交付一次合格率13a.1.3.10 交样一次合格率13a.1.3.20 评审一次准确率13a.1.3.30 供应商交货一次合格率14a.1.3.30 发外加工产品良品率20%（托工科）14a.1.3.40 新产品核价一次通过率15a.1.4.10 新品顺产率15a.2 能力16a.2.2 产能16a.2.2.10 新产品提交产能16a.2.2.20 修模次数16a.2.3.10 信息需求达成率16a.2.4.10 PPM数17a.3 客户满意17a.3.1 关键客户ETDBW17a.3.1.10 关键客户ETDBW17a.3.2.10 仓储报表准确率18a.3.2.10.b 储位占有率18a.3.2.20 财务报表及时准确率18二、对收益的贡献19b.1 收入增加19b.1.2.10 销售目标达成率19b.1.3.10 废弃物处理收益19b.2.1.10 人员编制计划20b.2.1.20 人员编制控制20b.2.2.30 可控成本下降20b.2.2.30 可控成本下降21b.2.2.40 可控成本下降21b.2.2.50 可控成本下降22b.2.2.60 可控成本下降22b.2.3.10 良品率22b.2.4.10 生产效率23b.3 周转加快23b.3.1 库存周转率23b.3.1.10 在制品周转率23b.3.1.10 发外加工产品周转率15%（托工科）24b.3.1.20 存货周转率24b.3.2.10 应收应付账款准时率25b.3.3.10 固定资产投入计划控制比25b.3.4.10 现金流量25对成长的贡献26c.1 人员26c.1.1.10 培训计划达成率26c.1.2.10 关键岗位合格人数26c.1.3.10 人员流动率27c.1.4.10 关键岗位流动率27c.1.4.20 关键岗位胜任度27c.1.5.10 人员需求达成率28c.1.6.10 员工满意度28c.1.7.10 员工投诉处理率29c.1.8.10 劳动小时工伤率29c.1.9.10 防火、防盗、节能29c.2 改善30c.2.1 工艺改良30c.2.1.10 工艺改良30c.2.2.10 引进新技术30c.2.3.10 改善项目完成率31c.2.4.10 管理改进计划完成率31c.2.5.10 管理系统推动成功率31c.3 能力32c.3.1 开发新客户数32c.3.1.10 开发新客户数32c.3.2.10 新产品占销售额比率32c.3.3.10 合格供应商数33c.3.3.10 合格加工点数10%33c.3.4.10 动态产能负荷及提升计划准确率（生管）33c.3.4.10 动态产能负荷及提升计划准确率(生产力提升)34c.3.4.20 标准时间工序误差达标率34c.3.5.10 重大事件处理能力35一、快速满足客户要求a.1 速度 a.1.1 周期（速度）a.1.1.01 （零配件）新产品开发周期（速度）指标名称新产品开发周期（平均）指标定义新产品开发项目正式启动之日至新产品样品交付之日的间隔天数设立目的反映新产品项目的开发能力及开发项目的综合管理水平计算公式新产品开发周期（平均）（样品）交付日开发项目启动日1/新产品开发项目总数相关说明l 本指标目前只对重要客户进行考核l 正式启动日以开发科接到开发指令日为准。l 样品交付日以客服部接到样品之日为准。l 该指标可作各项目管理工具由研发部门按项目自行累计，以新产品开发项目总数为分母求平均值。l 不同客户可按不同的目标值进行考核。考核部门研发部相关联部门研发部、采购科、模具部、生技部（生产部门）、品保部、生管室数据收集研发部数据来源新产品开发汇总表数据核对客户服务部统计周期每周、每月、每季一次统计方式数据和趋势图a.1.1.02 工艺评审周期指标名称工艺评审周期（平均）指标定义技术开发科接到客户服务部资料至评审资料回到客户服务部的间隔时间设立目的反映技术开发科的工艺评审能力计算公式工艺评审周期（平均）（新项目评审资料移交日接客户服务部资料之日）/工艺评审项目总数相关说明l 接到资料之日为客户服务部转资料到技术开发科之日，以新产品评审记录上的导入日期为准l 新项目评审资料移交日以新产品评审记录上的导出日期为准l 该指标可作各项目管理工具由技术开发科按项目自行累计，以工艺评审项目总数为分母求平均值。l 所有评审资料需经资料中心备案。考核部门技术开发科相关联部门技术开发科、客户服务部、资料中心数据收集技术开发科数据来源新产品评审记录数据核对资料中心统计周期每月一次统计方式数据a.1.1.03 （整组）新产品开发周期指标名称（整组）产品开发周期（平均）指标定义接到“组件开发指令”之日至交付样品之日的间隔天数设立目的反映产品设计部的产品设计水平及组件产品开发项目的综合管理能力计算公式（整组）产品开发周期（平均）（交付样品日接组件开发指令日1）/整组产品开发项目总数相关说明l 只考核对重要客户整组产品开发的周期l 整组产品开发周期不含样品论证时间l 承接组件开发指令日以客服部下达组件开发指令日为准l 样品交付日以客服部接收样品日为准l 该指标可作各项目管理工具由产品设计部按项目自行累计，以整组产品开发项目总数为分母求平均值。l 各类产品可分别进行统计。考核部门产品设计部相关联部门产品设计部、研发部、采购科、模具部、生技部、组装部、品保部、生管室数据收集产品设计部数据来源工作进度表数据核对客户服务部统计周期每月、每季统计一次统计方式数据和趋势图a.1.1.04 模具开发周期（模具制作周期）指标名称模具开发周期（平均模具制作周期）指标定义接到“新产品模具设计通知单”之日至模具交付之日的间隔天数设立目的反映模具部的模具设计及制作能力计算公式模具开发周期（平均）（模具交付日模具开发启动日1）/模具开发项目总数相关说明l 模具开发启动日以模具部接到新产品模具设计通知单上的模具开发启动时间为准。l 模具交付日以模具部将试模报告邮件回复开发科、产品设计部之日为准l 该指标可作各项目管理工具由模具部按项目自行累计，以模具开发项目总数为分母求平均值。l 各类产品可分别进行统计。考核部门模具部相关联部门模具部、采购科、生技部、生产部门数据收集模具部数据来源模具部新产品模具开发汇总表、新产品模具设计通知单数据核对研发部、产品设计部统计周期每月、每季统计一次统计方式数据和趋势图a.1.1.05 新产品打样周期（新产品机加工周期）指标名称新产品打样周期（平均）指标定义生技部接“项目专案计划”之日至交付样品之日的间隔天数设立目的反映生技部的产品试制能力计算公式新品打样周期（样品交付日下周打样日系数）/新产品打样项目总数相关说明l “下周打样计划日”以“下周打样计划表”上生技部、研发部、产品设计部共同签名确认的时间表为准l 生技部交付样品日以研发部接收并确认样品日为准，以“打样产品半成品交接单”上日期为准l 只除油检验送样，系数为0.5；洗铅，系数为2.5l 该指标可作各项目管理工具由生技部按项目自行累计,以新产品打样项目总数为分母求平均值。考核部门生技部相关联部门生技部、采购科数据收集生技部数据来源打样产品半成品交接单、下周打样计划表数据核对研发部、产品设计部统计周期每日、每月统计统计方式数据和趋势图a.1.1.06 客户信息反馈及时率指标名称客户信息反馈及时率指标定义在规定周期内对客户信息反馈数占总信息数的百分数。设立目的反映客户服务部对客户技术标准、质量标准、订单情况、交货期、客户投诉等方面的信息反馈的及时性计算公式信息反馈及时率准时反馈的信息数量信息总量100%相关说明l 信息包括客户的询价信息、下单信息、投诉信息、要求服务等信息，同时还有协助公司内质量部门、研发部门、生产部门向客户提出申诉要求、协助要求、改进工艺等信息。l 信息数量以信息要求的次数为准。l 客户服务部有义务监督和跟催各相关部门在规定时间满足客户信息的需求。考核部门客户服务部相关联部门品保部、研发部、生管室数据收集客户服务部数据来源订单、报价、投诉回复时间汇总表、产品QN统计表、投诉和抱怨统计表、客户资料统计表数据核对品保部统计周期每月、每季统计方式数据和趋势图a.1.1.08 平均采购周期指标名称平均采购周期偏差率指标定义收到需求部门请购单之日至材料签单入库之日的间隔的平均天数设立目的反映采购部门的采购能力及供应链管理能力计算公式平均采购周期偏差率（材料签单到厂之日下单采购之日1）标准采购周期/采购总批次数相关说明l 采购必须要按照向需求部门承诺的采购完成时间完成采购l 下单采购之日指采购科对供应商下采购单之日l 标准采购周期由采购科与相关需求部门协商设定，如新产品配件样品的标准采购周期由采购科与客户服务部、研发部开发科、产品设计部协商决定，批量材料采购由采购科与客户服务部、生存管制室协商决定l 材料签单到厂之日以供应商的货达到公司，经物管科确认之日l 该指标可作各项目管理工具由采购科按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门采购科相关联部门采购科、品保部、原材料科数据收集采购科数据来源辅料、国外采购方面用“进仓单”，设备模、模具用“验收单”数据核对仓库统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图a.1.1.09 支出审批周期指标名称支出审批周期投诉数指标定义一定时期内员工针对支出审批周期过长而提出投诉的总数量设立目的考核财务部门的单据与出纳管理能力计算公式支出审批周期投诉数接到员工对审批周期过长而提出的投诉数相关说明l 支出审批周期为审核开始时间至审核确认的时间间隔的时间l 审核确认时间以财务相关人员签名确认的时间为准l 审核开始时间以接到待审核单据（单据必须准确）的时间为准l 该指标可作各项目管理工具由财务部按项目自行累计考核部门财务部相关联部门会计科数据收集会计科数据来源投诉信数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图a.1.1.10 服务响应周期指标名称服务响应周期指标定义指接到服务请求的时间与前往提供服务的时间的间隔时数设立目的反映策略信息部提供内部客户支持的服务态度及服务水平计算公式平均服务响应周期（前往提供服务的时间接到服务请求的时间）服务请求次数相关说明l 前往提供服务时间以服务接受人员在服务满意度调查表上签名确认的时间为准l 接到服务请求时间以服务接受人员在服务满意度调查表上签名确认的时间为准l 该指标可作各项目管理工具由策略信息部按项目自行累计l 可分产品进行分类考核部门策略信息部相关联部门信息科、IT科数据收集信息科、IT科数据来源故障处理登记表、网络日志数据核对策略信息部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图a.1.1.11 物料（原材料、辅料）入仓周期指标名称原材料、辅料入仓周期（平均）指标定义从供应商把原材料、辅料运到仓库经品检检验合格的时间至材料放在指定货架后的时间间隔的平均时间。设立目的反映原材料仓快速处理原材料进仓、编号、上柜、将信息输入电脑方便生管查询的能力。计算公式原材料、辅料入仓平均周期（上架时间原材料、辅料经品检检验合格的时间）/进仓批数相关说明l 原材料、辅料上架时间以物料入仓周期统计表上的上架时间为准l 原材料、辅料入库的时间以物资购入通知单的入库时间为准l 该指标可作各项目管理工具由原材料科按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门原材料科相关联部门原材料科、品保部数据收集原材料科数据来源物料入仓周期统计表数据核对生管统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图，铜村仓由夏昌明统计，铜配件由李俊奇统计，周翼翔复查a.1.1.12物料（原材料、辅料）出仓周期指标名称原材料、辅料出仓周期（平均）指标定义从原材料科接到领料单的时间到物料出仓的时间间隔的平均时间。设立目的反映原材料仓对于需求部门提货要求的快速反应能力。计算公式原材料、辅料出仓平均周期（物料出仓的时间接领料单的时间）领料批数相关说明l 物料出仓的时间以领料单上领料人签名的时间为准l 接领料单的时间以领料单上的时间为准l 该指标可作各项目管理工具由原材料科按项目自行累计l 合格产品二十分钟内要发放出库l 可分产品进行分类。考核部门原材料科相关联部门原材料科、各物料需求部门数据收集原材料科数据来源领料单数据核对财务部统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图，铜村仓由夏昌明统计，铜配件由李俊奇统计，周翼翔复查a.1.1.13 物料（成品）入仓周期指标名称成品入仓周期（平均）指标定义从成品仓物管员接成品的时间至材料放在指定货架后的时间间隔的平均时间。设立目的反映成品仓快速处理产成品进仓、编号、上柜、将信息输入电脑方便行销查询的能力。计算公式成品入仓平均周期（上架时间成品仓物管员接成品的时间）/进仓批数相关说明l 材料放到指定货架的时间以物料入仓周期统计表上的上架时间为准l 成品仓物管员接成品的时间以成品缴库通知单上成品仓物管员签名确认的时间为准l 该指标可作各项目管理工具由成品科按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门成品仓相关联部门原材料科（叉车）数据收集成品仓数据来源成品仓成品入仓周期统计表数据核对成品仓统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图a.1.1.14 物料（成品）出仓周期指标名称成品出仓周期（平均）指标定义从到柜时间到成品上车的时间的平均间隔时间。设立目的反映成品仓快速出货能力。计算公式成品出仓平均周期（成品上车的时间到柜时间）出货批次相关说明l 成品仓的出货时间为早上8点到晚上8点之间，货柜在出货时间内到达成品仓的，到柜时间以货柜到仓的时间为准，如货柜在非出货时间到达成品仓，则到柜时间以下一个出货日的开始时间（即早上8点）为准l 成品上车的时间以销货单上成品仓相关客户负责人签名确认的时间为准l 该指标可作各项目管理工具由成品科按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门成品仓相关联部门成品仓、船务科数据收集成品仓数据来源物料出仓周期统计表数据核对船务科统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图a.1.2 交付准时率a.1.2.10 QN及时处理率指标名称QN回复及时率指标定义在规定周期内品保部对客户投诉实际处理完毕的质量投诉数量占总投诉次数的百分数。设立目的反映处理客户投诉的工作态度和工作效率计算公式QN及时处理率准时处理的投诉数量投诉总量100%相关说明l QN投诉处理周期以公司规定的时间为标准周期，在标准周期内处理完成的投诉为准时处理的投诉。l 接到周期的时间以客户投诉信息到达日为准l QN投诉总数以客户服务部的数据为准考核部门品保部相关联部门品保部、客户服务部、生管室、生产部门数据收集品保部数据来源QN投诉信、公司网络系统R盘上的质量投诉统计表数据核对客户服务部统计周期每月统计一次统计方式数据和趋势图a.1.2.11 样品交付准时率指标名称样品交付准时率指标定义指在规定时间内实际交付的样品与应交样品总数的百分比设立目的反映开发科产品设计部接到开发指令、原料采购、打样、检验、提交的综合管理水平计算公式交样准时率准时交样的数量应交样品的数量100%相关说明l 规定的时间以研发部、产品设计部、生技部与客户服务部协商，并承诺的时间为准l 上月延迟到本月的样品并入本月计算l 样品延迟一天交货即视为延迟订单l 样品交付日以客服部接收样品为准l 该指标为新产品开发项目管理的重要指标l 可分产品进行分类考核部门研发部、产品设计部、生技部相关联部门产品设计部、开发科、技术开发科、模具部、生技科、品保部、采购科、生管室、数据收集开发科、产品设计部数据来源新产品开发汇总表、工作进度表、样品准时率计录表数据核对客户服务部统计周期每月、每季一次统计方式数据和趋势图a.1.2.12 模具交付准时率指标名称模具交付准时率指标定义指在规定时间内实际交付的模具与应交模具总数的百分比设立目的反映模具部在模具设计、制作、试模等过程的项目综合管理能力计算公式交样准时率准时交样的数量应交样品的数量100%相关说明l 模具在新产品模具设计通知单上确定的“合格毛坯（设计及试加工）计划完成时间”之前交付的，记为准时l 上月延迟到本月的模具并入本月计算l 模具延迟一天交货即视为延迟订单l 模具交付日以模具部将试模报告邮件回复开发科、产品设计部之日为准l 该指标为模具开发项目管理的重要指标l 可分产品进行分类考核部门模具部相关联部门模具部、生技科、采购科、生管室数据收集模具部数据来源模具部新产品模具开发汇总表、新产品模具设计通知单数据核对研发部、产品设计部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.1.2.13 交货准时率指标名称交货准时率指标定义准时交货的订单笔数与应交货订单数的百分比设立目的反映生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益，衡量生管室协调各部门履行订单的能力。计算公式交货准时率1（延误的订单笔数应交货订单笔数）100%相关说明l 上月延迟到本月的订单并入本月计算l 订单延迟一天交货即视为延迟订单（MOEN产品按照MOEN平衡计分卡标准）l 生产部门交货准时率以生管计划日为标准l 该指标为生产日常管理的重要指标考核部门生管室相关联部门生管室、开发科、模具部、产品设计部、客户服务部、生产部门、品保部、物料部数据收集生管室数据来源订单、出货单数据核对客户服务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.1.2.13.b 出货准时率指标名称（生产部门）交货准时率指标定义准时交货的产品数量与应交产品数量的百分比设立目的反映生产部门准时完成生管室安排的生产任务的能力计算公式交货准时率1（延误的产品批数应交产品批数）100%相关说明l 上期延迟到本期的产品并入本期计算l 产品延迟一天交货即视为延迟产品l 生产部门交货准时率以生管计划的时间为标准l 该指标为生产日常管理的重要指标考核部门生产部门相关联部门生管室、生产部门、品保部、物料部数据收集生产部门数据来源生产日报表数据核对生管室统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.1.2.14 采购交货准时率指标名称采购交货准时率指标定义供应商准时交货的订单数与应交货的订单数的百分比设立目的反映采购科对供应商的选择与管理的情况计算公式采购交货准时率供应商准时交货的订单数应交货的订单数100%相关说明l 当“供应商实际交货的天数产品签单进仓之日采购接请购单之日标准采购天数”时，我们称供应商准时交货。l 采购产品签单进仓之日以物资购入通知单的进仓时间为准l 采购接请购单之日以请购单上的请购时间为准l 标准采购天数以采购单规定的天数为准l 该指标可作各项目管理工具由采购科按项目自行累计l 可分产品进行分类考核部门采购科相关联部门采购科、品保部数据收集采购科数据来源国外采购方面用MRP系统，设备模、模具用采购合同数据核对生管室统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.1.2.14 发外加工交货准时率30%指标名称发外加工交货准时率指标定义托工科准时交货给需求部门的批数与应交货的批数的百分比设立目的反映托工科按时完成计划的能力对加工点的选择与管理的情况计算公式发外加工交货准时率托工科准时交货给需求部门的产品批数应交货的批数100%相关说明l 托工科按照生管要求的托工完成时间完成发外加工，并将产品送达需求部门，我们称发外加工准时交货。l 该指标可作各项目管理工具由托工科按项目自行累计l 可按产品进行分类考核部门托工科相关联部门托工科、加工点、品保部、生管室数据收集托工科数据来源半成品交接单数据核对生管室统计周期每日、每周统计一次统计方式数据和趋势图a.1.2.19 核价交付准时率指标名称核价交付准时率指标定义准时核价的项目数与核价的项目总数的百分比。设立目的反映生产力提升科快速处理产品核价的能力。计算公式核价交付准时率准时核价的项目数核价的项目总数100%相关说明l 从生产力提升科接到新产品报价记录表到总经理秘书收到新产品核价表间隔的时间为核价交付周期，当“核价交付周期总经理秘书收到核价表的时间生产力提升科接核价要求的时间标准核价周期”时，我们称这个项目准时核价。l 总经理秘书收到核价表的时间以总经理秘书在新产品核价表上签字确认的时间为准l 生产力提升科接核价要求的时间以生产力提升科在新产品报价记录表上签字确认的时间为准，核价标准周期由客户服务部与生产力提升科商议决定l 该指标可作各项目管理工具由生产力科按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门生产力提升科相关联部门生产力提升科、行销科数据收集生产力提升科数据来源新产品核价表数据核对行销科统计周期每日、每月统计一次统计方式数据和趋势图a.1.3交付一次合格率a.1.3.10 交样一次合格率指标名称交样一次合格率指标定义指新产品提交给客户经检验一次合格的项数（款数）与提交的总项数（款数）的百分比。设立目的通过该指标表现研发部门和品保部对新产品开发的质量管理能力、生技部的新产品打样能力。计算公式交样一次合格率首次交样合格的项数（款数）交样项数（款数）100%相关说明l 交样合格以样品从机加工移出、经品检确认、项目工程师签名生效为准l 同一新产品交样二次即计为二次交样l 研发部计算用交样的项数，产品设计部用交样的款数l 该指标可作各项目管理工具由研发部、产品设计部、生技部、品保部按项目自行累计l 可分产品进行分类考核部门研发部、产品设计部、生技部、品保部相关联部门研发部、产品设计部、生技部、（生产部门）、品保部、生管室数据收集研发部数据来源交样一次合格率记录表、样品确认报告（品保）、新产品开发汇总表（研发）数据核对客户服务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.1.3.20 评审一次准确率指标名称工艺评审准确率指标定义工艺移交成功数与工艺移交总数的比值。设立目的反映技术开发科技术评审的能力和工艺方案的正确性。计算公式工艺评审准确率工艺移交成功的项目数工艺移交的项目总数100%相关说明l 该指标可作各项目管理工具由技术开发科按项目自行累计l 可分产品进行分类考核部门技术开发科相关联部门技术开发科、模具部、研发部、采购科、品保部、生技部数据收集技术开发科数据来源新产品工艺移交记录数据核对开发科、工艺科、生产力提升统计周期每月一次统计方式数据a.1.3.30 供应商交货一次合格率指标名称供应商交货一次合格率指标定义指供应商交货到厂经品检检验一次合格的批数与下单批数的百分比。设立目的1、通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。2、追求厂商供应成本的最小化。计算公式供应商交货一次合格率一次交货合格批数下单批数100%相关说明l 同一批货交货二次即计为二次交货。l 于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。l 该指标为衡量采购科对供应商的管理与辅导质量的重要指标l 可按产品/供应商进行分类考核部门采购科相关联部门采购科、SQE数据收集采购科数据来源国外采购方面用验收单，设备模、模具用验收单数据核对品检科统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.1.3.30 发外加工产品良品率20%（托工科）指标名称发外加工产品良品率指标定义指加工点交货到厂经品检检验合格的产品数量与送到厂的产品数量的百分比。设立目的通过该指标表现托工科对加工点开发、辅导的管理；追求加工点加工成本的最小化；缩短返工时间，保证生产计划的完成。计算公式发外加工产品良品率合格产品数收到产品数量100%相关说明l 于交货处建立品质看板有助于加工点间的竞争与品质改善。l 该指标为衡量托工科对加工点的管理与辅导质量的重要指标l 可按产品/加工点进行分类考核部门托工科相关联部门托工科、加工点、SQE数据收集托工科数据来源产品检验卡数据核对品检科统计周期每日、每周一次统计方式数据和趋势图a.1.3.40 新产品核价一次通过率指标名称新产品核价一次通过率指标定义指经生产力提升科核价后一次获得叶总同意的新产品批数与提交给客户产品报价批数的百分比。设立目的反映生产力提升科对产品核价的能力。计算公式新产品核价一次通过率一次核价通过批数核价总批数100%相关说明l 同一批货核价二次即计为二次核价。l 一次核价通过批数以一次获得叶总同意报价的批数为准。l 核价总批数以当月叶总同意和要求重新报价的批数之和。l 该指标为衡量生产力提升科对于新产品核价的准确度的重要指标l 该指标可作各项目管理工具由生产力科按项目自行累计l 可按产品进行分类考核部门生产力提升科相关联部门技术开发科、生产力提升科、行销科数据收集生产力提升科数据来源新产品核价表数据核对行销科统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.1.4.10 新品顺产率指标名称新产品顺产率指标定义新产品的在生产过程中是否如期顺利完成、工艺是否合理。设立目的考核研发部、产品设计部、模具部对产品、模具设计合理性、工艺的合理性计算公式新产品顺产率投入生产可以顺产的产品种数投入生产产品的总种数100%相关说明l 按照技术开发科工艺评审时确认的良品率和打样的实际情况确认良品率的标准，移交生产后良品率高于标准的，我们就称改产品为顺产。l 新产品移交后生产情况l 新产品的工艺稳定性l 模具、刀具、夹具是适用，是否及时到位。l 品保部在对产品检验方式，评定新产品良品率是否合理。l 生产部门对工艺熟练情况l 排产是否合理。l 设备的稳定性考核部门研发部、产品设计部、模具部、生技部相关联部门研发部、产品设计部、模具部、生技部、生产管制室、物料部数据收集生产管制室数据来源生产部门、新产品顺产率记录表（生计部）数据核对研发部、产品设计部统计周期每月、每季一次统计方式数据和趋势图a.2 能力a.2.2 产能a.2.2.10 新产品提交产能指标名称新产品提交产能指标定义每段考核期内新产品提交的总数量设立目的反映研发部门提交新产品的能力。计算公式新产品提交产能新产品成功提交的项目数相关说明l 新产品获客户确认接收为成功提交l 该指标可作各项目管理工具由研发产品设计部按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门研发部、产品设计部相关联部门研发部、产品设计部、模具部、生技部、技术开发科、行销部、品保部、生管室数据收集研发部、产品设计部数据来源新产品开发汇总表数据核对生管室统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.2.2.20 修模次数指标名称平均修模次数指标定义模具制作过程中，模具修改次数的平均值设立目的反映模具设计及制作的整体水平。计算公式平均修模次数模具修改次数/提交模具数量相关说明l 模具修改次数体现在试模的次数，模具修改次数试模次数1l 是计算提交的模具的试模次数。考核部门模具部相关联部门模具部、铸造科、锻造科、机加工部数据收集模具部数据来源模具部新产品模具开发汇总表数据核对铸造科、锻造科、机加工部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.2.3.10 信息需求达成率指标名称信息需求达成率指标定义立项信息需求达成数与需求总数的百分比设立目的反映策略信息部对内部客户信息需求的处理能力。计算公式信息需求达成率信息需求达成数立项信息需求数100相关说明l 该指标可作各项目管理工具由策略信息部按项目自行累计考核部门策略信息部相关联部门策略信息部数据收集项目负责人数据来源策略信息部项目立项申请单、项目计划表数据核对质询委员会统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.2.4.10 PPM数指标名称PPM数指标定义每百万的产品中不良品的数量。设立目的反映品保部对产品的质量管理能力。计算公式PPM数拒收数收货数1000000相关说明l 目前暂时只考核MOEN、Delta两大客户l 拒收数和收货数均由客户提供l 该指标可作各项目管理工具由品保部按项目自行累计l 可分产品进行分类。考核部门品保部相关联部门品保部、技术开发科、研发部、产品设计部、模具部、生产部门数据收集品保部数据来源MOEN网站，Delta、广州MOEN供应商评估报告数据核对客户服务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.3 客户满意a.3.1 关键客户ETDBWa.3.1.10 关键客户ETDBW指标名称关键客户ETDBW指标定义关键客户评定的“容易做生意”的分数设立目的反映客户对公司的认可度和满意度。计算公式关键客户ETDBW客户的评分相关说明l 关键客户ETDBW由客户评分l 评定ETDBW的依据是技术支持、关系、反应速度、新产品提供、生产力等五个方面。得分:0，达到0/1个标准得分:50，达到2个标准得分:70，达到3个标准得分:80，达到4个标准得分:100，达到5个标准考核部门客户服务部相关联部门客户服务部、研发部、产品设计部、模具部、品保部、生产部门、生管室数据收集客户服务部数据来源重要客户平衡计分卡数据核对策略信息部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图a.3.2.10 仓储报表准确率指标名称仓储报表准确率指标定义仓储报表准确更新的项目数与报表的需求的项目数的百分比设立目的反映仓库更新报表的能力。计算公式报表准确率准确更新的项目数报表需求的项目数100%相关说明l 报表需求的项目数为货物出入仓要求记录的项目数，以销货单和进仓单上的记录条目数为准考核部门原材料科、成品科相关联部门原材料科、成品科数据收集原材料科、成品科数据来源仓库报表准确性统计表数据核对生管室统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.3.2.10.b 储位占有率指标名称储位占有率指标定义占用的储位总数与储位总数的百分比。设立目的反映仓库有效分配、利用储位的能力。计算公式储位占有率需要占用的储位总数储位总数100%相关说明l 需要占有的储位总数指仓库中的所有物料实际需要占用的储位数l 储位总数指仓库实际拥有的储位数考核部门原材料科、成品科相关联部门原材料科、成品科数据收集原材料科、成品科数据来源仓库储位占有率统计表数据核对物料部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图a.3.2.20 财务报表及时准确率指标名称财务报表及时准确率指标定义各种财务报表及时准确提交的项目数与报表的需求的项目数设立目的反映财务部及时提交报表的能力。计算公式报表及时准确率及时准确提交的报表数报表需求的数量100%相关说明l 临时要求的报表不作统计l 报表首先必须要准确，再把准确同时及时地报表作为分子l 报表的及时性以其中的需求时间为标准，在需求时间前提交的报表就是及时的报表l 财务报表更新的需求时间由需求部门与财务部门协商确定。考核部门财务部相关联部门财务部数据收集财务部数据来源财务部数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图二、对收益的贡献b.1 收入增加b.1.1.01最重大案件成功数20%指标名称重大案件成功率指标定义指一定时期新产品重大案件成功引进的数量与该时期计划完成的新产品重大项目数的百分比。设立目的体现新产品评审能力，分析新产品引进成败原因。计算公式新产品重大案件成功率新产品重大案件成功数新产品重大项目计划完成数100%相关说明l 重大案件是指l 该指标可作各项目管理工具由技术开发科按项目自行累计l 可按产品进行分类考核部门技术开发科相关联部门技术开发科、模具部、研发部、品保部、生技部数据收集技术开发科数据来源新产品重大案件成功率记录数据核对开发科、客户服务部统计周期每月一次统计方式数据b.1.2.10 销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核客户服务部在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货额(KVA)目标销售额(KVA)100%相关说明l 销售业绩以销售发货额统计。l 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。l 每月、每年指标可作管理及考核指标。l 各类产品可分别进行统计。考核部门客户服务部相关联部门开发科、模具部、客户服务部、生产部门、品保部、物料部、生管室数据收集客户服务部数据来源MRPII系统客户资料统计表每周由业务员填写数据核对财务部统计周期每周、每月一次统计方式数据和趋势图b.1.3.10 废弃物处理收益指标名称废弃物处理收益指标定义卖废弃物所得的金额数设立目的反映员工服务部处理废弃物、节约公司成本的能力。计算公式废弃物处理收益卖废弃物所得的金额数相关说明l 卖废弃物所得的金额数以废弃物接收单位出具的发货单上的金额为准，发货单上的废弃物重量必须与所有过磅记录相符。l 可按产品进行分类。考核部门员工服务部相关联部门总务科数据收集总务科数据来源发货单、所有过磅记录数据核对会计科统计周期一周三次统计方式数据和趋势图b.2 成本降低b.2.1 人员编制计划及控制b.2.1.10 人员编制计划指标名称人员编制计划准确率指标定义人员编制计划的岗位数和人数与部门需求计划的岗位数和人数的吻合程度设立目的反映人力资源部及时、准确地制定、修改人员编制计划，满足各部门人员需求的能力。计算公式人员编制计划准确率（与需求不符的岗位数与需求不符的人数）（需求的岗位数需求的人数）100%相关说明l 所有与需求不符的岗位、人员，不论多了少了，均记为正数进行计算。l 可按部门进行分类。考核部门人力资源部相关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人员编制计划、部门需求计划数据核对人力资源部统计周期每月、每季一次统计方式数据和趋势图b.2.1.20 人员编制控制指标名称人员编制控制准确率指标定义人员编制中的实际岗位数和人数与人员编制计划的岗位数和人数的吻合程度设立目的反映人力资源部及时、准确地控制人员编制，以符合人员编制计划的能力。计算公式人员编制控制准确率（与计划不符的岗位数与计划不符的人数）（计划的岗位数计划的人数）100%相关说明l 所有与需求不符的岗位、人员，不论多了少了，均记为正数进行计算。l 可按部门进行分类。考核部门人力资源部相关联部门人力资源部、各部门数据收集人力资源部数据来源人员编制计划、实际人员编制数据核对人力资源部统计周期每月、每季一次统计方式数据和趋势图b.2.2 可控成本下降b.2.2.30 可控成本下降指标名称原材料采购可控成本下降率指标定义今年原材料标准加工费总额与今年原材料加工费总额的差与今年原材料标准加工费总额的百分比设立目的反映采购科原材料采购的成本管理能力。计算公式原材料采购可控成本下降率（1今年原材料加工费总额今年原材料标准加工费总额）100%相关说明l 今年原材料加工费总额今年原材料采购总额今年供应商原材料价格总额l 今年原材料标准加工费总额上年原材料加工费总额今年销售额上年销售额考核部门采购科相关联部门采购科数据收集采购科数据来源供应商提供之发票数据核对财务部统计周期每季、每年一次