供应商资质评估报告.xls

第 1 页 共 5 页 供供应应商商评评审审表表 序序 号号 一一 级级 二二级级 序序号号具具体体项项目目5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分0 0分分 不适应 事项摘要自评川信 1 采 购 产 品 的 验 证 来料 控制 1 1收到物料后是否对包装上的信息标识及包装状况做检查 1 2检验规范是否包括了关键参数 尺寸 功能外观检测 1 3检验标准或检验规范是否在生产前作成 检查方式及项目是否明确 1 4检查员是否按检验标准或规范进行检查 1 5测试仪器是否有定期做校准 1 6目检条件是否满足 适当 1 7检验使用的样品是否经过认证和处于受控状态 1 8对检查员是否考核和定期的培训 是否有明确的培训计划 1 9检查记录是否进行保管 1 1是否按品质状况进行检查水准调整 1 11 如有免检或委托检查 是否定义了满足条件 是否有相关资料证明 1 12 对客户提供的物料是否进行检验 不合 格物 料处 理 1 13不合格品是如何进行识别的 及其处理方式是否得到资格人审批 1 14 是否有降低标准或让步接收物料情况 如何进行批准的 1 15 对不合格批次是否有分析报告 1 16 对分析报告中纠正和预防措施是如何跟踪的 2 生 产 控 制 生产 流程 2 1生产开始时领料或者配料的依据是否明确 2 2所有材料正确存放避免混料或损坏 2 3是否制作QC工程图或PMP并依此作业 2 4每个生产工序是否有作业指导书并按规定作业 进行规范操作 2 5作业指导书是否明确规定了所用机器设备 工具 材料 规格 版本 2 6作业指导书是否明确规定了机器产品的参数 设置 2 7产品的功能及测试范围是否覆盖客户要求 2 8对生产环境是否有规定 且实施监控 有记录 2 9生产所使用的仪器设备是否处于检定 校验有效期内 2 10 是否有设备仪器及标准样品的维护计划 记录是否全面 2 11 在需要时 判定样品和检验工具是否具备 是否有明确定义 2 12 处理ESD材料时操作者有否戴静电环 是否有程序规定并依规定执行 ESD系统是否装配 且合理 是否进行日常维护 2 13 对可能接触产品工业外型的人员是否规定必须配戴手套并依规定作业 2 14 是否建立了停线和停止出货的标准 第 2 页 共 5 页 供供应应商商评评审审表表 序序 号号 一一 级级 二二级级 序序号号具具体体项项目目5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分0 0分分 不适应 事项摘要自评川信 2 15 对合格品 不合格品的状况是否明确标识 2 16 所有通过 未通过测试的产品是否采取适当方式分开以避免混淆 2 17 是否记录新产品量产中发现的设计不良并采取改善措施 2 18 当更新制程工艺 更换员工及设备等情况下 是否定义了审批标准 标准 是否可用合理 记录是否维护 2 19 是否识别关键工序和特殊工序并加以控制 2 20关键工序和特殊工序的作业员是否经过培训考核合格后上岗 2 21 是否制定了产品追溯系统 是否有效 2 22 关键元器件是否能追溯到上游供应商处具体信息 PQC控 制 2 23 是否设定工程不良率目标并对目标达成状况进行分析确认 2 24 是否执行巡查检验并进行记录 2 25 生产开始 生产换班时是否进行首件确认 且保存记录 2 26 是否对设备进行点检 保养并保持记录 2 27 是否依规定执行工程变更 2 28 工程中不良的管理和处理方式是否明确 2 29 生产品种型号改变时 作业指导书 作业工具等是否及时更换 2 30 对发放质量异常通知单的条件是否充分定义并按规定实施 2 31 是否有返工流程并依规定执行返工作业 2 32 对生产中发现的不良品是否有标识区分 2 33 对生产中的不良是否及时分析回馈给相关部门并对导入的改善对策进行 确认追踪 2 34 是否通过制程控制计划的执行 测量技术 抽样计划 相应的分析改善措 施等方面来维护制程表现 2 35 是否有SPC训练计划 员工SPC培训考核记录是否保存 2 36 SPC培训内容是否全面具体 2 37 所有关键参数及制程统计控制的规则定义是否清楚 2 38 是否处于统计控制的受控状态 是否满足客户要求 2 39 超出控制计划 包括控制图 时是否有原因分析及改善措施 措施是否到 位有效 是否评估影响范围 进行追查处理 2 4当CP CPK没有达到期望值时是否采取了相应措施 2 生 产 控 制 生产 流程 第 3 页 共 5 页 供供应应商商评评审审表表 序序 号号 一一 级级 二二级级 序序号号具具体体项项目目5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分0 0分分 不适应 事项摘要自评川信 2 41 SPC的控制活动是否有记录并保持 2 42 提供制程 产品的特趋势及关联特性的数据分析是否包括识别采取预防 改进机会等信息 2 43 是否进行制程稽核 是否全面有效 审核员资格是否经过审批确认 CLCA实施是否良好有效 维修 过程 2 44 维修员是否培训考核合格后上岗 是否具备充足的技能 2 45 用于修理的工具 测试仪器和相关支持文件 如电气图 LAYOUT等 是 否充分满足修理需要 2 46 是否有维修记录 维修记录是否具有可追溯性 是否对维修数据进行分 析识别改善机会 2 47 维修过的产品是否重流生产线进行调试和测试 2 48 是否对维修品正确标识防止混料和修理遗漏 2 49 生产线上曾经维修过的不良品是否有相关记录并具有可追溯性 生产 过程 试验 2 5 是否有适宜的产品可靠性试验计划和相应的操作规程 是否满足客户的 要求 2 51 用于试验的设备和仪器在校验期内 设备仪器参数设置能满足试验标准 要求 2 52 是否严格按照规定的周期 项目 试验条件进行试验 2 53 当可靠性测试失败时是否提出纠正措施 2 54 对试验不合格而已经出货的产品是否进行追溯评估 2 55 试验报告和数据记录是否进行有效保存 成品 检验 控制 2 56 是否每批都经过完整的检验 试验合格后才放行 2 57 作业员是否经培训考核合格后上岗且严格依指导书作业规范操作 2 58 作业指导书及检验规范是否明确 全面 2 59 检验过程中产品状态标识是否明确 2 60 对产品生产过程是否可追溯 如何追溯的 2 61 批退有无重工流程及程序 且重工执行完整的检验试验过程 2 62 针对所发现的不良 是否评估影响范围 有否发行CAR并对改善对策进行 追踪验证 对策无效时是否再改进 2 63 是否对成品检验品目标达成状况进行分析 2 64 是否对不合格品进行再处理 2 65 紧急放行和交付是否经权责人员评审批准 2 生 产 控 制 PQC控 制 第 4 页 共 5 页 供供应应商商评评审审表表 序序 号号 一一 级级 二二级级 序序号号具具体体项项目目5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分0 0分分 不适应 事项摘要自评川信 2 66 是否保存检验纪录 且便于查询 3 资 材 管 理 和 产 品 防 护 产品 贮存 3 1是否制定产品搬运 贮存 包装和交付管理办法 且能贯彻执行 3 2原材料发放如何保证先进先出原则 是否有帐台明细表记录 3 3是否制定合适的搬运方法 以防止产品的损坏 3 4静电敏感材料是否使用防静电控制 3 5是否规定各类材料 成品的库存有效期 3 6 在产线上发现物料质量问题时对仓库未使用物料如何处理 是否有文件 规定 3 7在客户端出现批量问题时对在库和在途物料和处理 是否有文件规定 3 8 是否有文件规定了适当的运输工具 运输工具是否被维护在较好的使用 状态下 3 9是否提供了防止产品 物料损坏 变质的方法 3 10 可燃 腐蚀 毒性等物品是否进行了适当保存隔离 3 11 物料存储时的是否有识别标识 是否清晰 3 12 对循环使用品是否有适当控制 3 13 仓库的环境是否进行了控制 是否在控制范围内 记录是否保存 产品 标识 和管 理 3 14 各类材料及良品不良品是否分类存放 并且明显标记 3 15 材料控制记录是否适当保存 运输 保证 3 16 是否制定运输保证文件以提供运输过程中的产品防护 4 测 量 和 检 测 设 备 环境 设施 控制 4 1对产品符合要求所需的工作环境是否进行识别 4 2 对特殊环境是否有明确规范要求及流程 规范流程是否满足需要 并形成 文件 4 3是否有相关培训 并定期检查及记录 对不符合是否有改善跟踪 4 4是否推行5S管理 是否对不同区域有明确规范要求 4 5是否进行定期检查 5S实施效果如何 量测 体系 4 6是否按照校验计划及清单对试验试验设备进行校验 4 7对测量设备是否能追溯到校验或检定的测量标准 4 8程序文件是否规定了校准不合格设备的处置 4 9负责校准的人员是否接受过培