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文档简介

内审检查表 NO：1受审部门XX部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.4 工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护1、XX部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？2、采购工作建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？3、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？4、现场检查工作环境的有效性？5、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？6.在库房管理过程中采用标识和可追溯性7.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏部门提供了质量手册5.5.1章作出了规定,主要负责：库房管理 7.5.5产品防护 部门经理，XX部出入库及时、准确率100% 在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。库房管理工作过程对环境要求比较严格，查库房时，库房管理管理工作环境较到位。库房管理环境保持较适宜。满足产品实现的接收、生产、交付和安装的所有阶段进行标识和可追溯性的要求。产品标识是产品的名称、代号和类别等。检验状态的标识有待检、待判、合格、不合格等。在生产过程中，采用涂层保护，装车,叉车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。内部质量体系审核检查表编号：TZ-802-08 审核员： NO：1受审部门XX部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.4 工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护1、XX部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？2、采购工作建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？3、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？4、现场检查工作环境的有效性？5、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？6.在
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