采购过程控制程序1.doc

文件编号:HGPM/QMS02-09版 本: E修订状态: 0共 6 页 第 6 页潍坊华光精工设备有限公司 程序文件 采购过程控制程序 采购过程控制程序1目的保证采购产品符合规定要求，确保实现最终合格产品。2适用范围本程序适用于各事业部、子公司对供方的选择与评价以及产品生产用的原材料、外购件、外协件的采购及控制。3引用文件及术语3.1引用文件HGPM/QMS01质量手册3.2术语原材料：产品生产用的各类黑色金属、有色金属及非金属材料。外购件：可从市场直接购买且不需要进一步加工的产品。外协件：供方按照本公司提供的技术要求或图纸生产的产品或半成品。4职责4.1各事业部、子公司的技术质量部门负责公司供方的选择、产品实物质量及质量保证能力的评价及考核管理。4.2各事业部、子公司的采购部门负责印刷设备类产品原材料、外购件和外协件采购计划的实施和供方产品的计划完成情况的考核管理。4.3各事业部、子公司的技术质量部门负责采购产品的技术要求和各类采购计划的价格审核监督。4.4技术中心负责新产品所需产品的采购、供方选择和评价、价格的审核。5工作程序5.1供方的选择5.1.1各事业部、子公司的分管质量副经理组织成立供方选择评价小组，技术质量部门、采购部门等生产相关人员参加。5.1.2合格供方的基本要求：a) 有较完善的质量管理体系，产品质量符合规定的标准，产品质量优良、稳定；b) 具有良好的供货能力，交货及时；c) 技术服务及时有效；d) 财务状况良好，在合同期间内预期有较好的履约能力，产品价格合理；e) 场地和资源能满足产品生产的要求；f) 具有较高的顾客满意度和市场信誉；g) 能认真执行与其相关的法律法规（包括产品在国际市场条件下的法律法规和相关认证）；h) 供方与其竞争对手的业绩比较，在同类产品生产厂家中业绩优良。5.2供方的认定5.2.1采购部门负责搜集供方相关资料，如：营业执照、企业简介、产品样本及产品质量证明文件、质量管理体系认证等。供方选择评价小组对供方资料进行审查确认。必要时组织相关人员进行现场考察，填写“供方质量保证能力调查报告”。5.2.2供方资料审查合格后，供方应向技术质量部门提供产品样件进行认定检验或试验，外购整件、标准件应同时提交相应的规范或标准及相应的检验资料作为认定检验或试验的依据。5.2.3检验人员按规范或标准进行检验和试验（如确认供方已进行试验并持有质量证明文件，可只进行产品检验），并将结果填写“供方产品认定报告”。5.2.4.检验和试验合格的供方样品，技术质量部门组织进行装机试验，生产部门配合。周期可根据产品不同而定，试验完成后将结果记入“供方产品认定报告”。5.3合格供方批准：产品样件质量认定合格后，将“供方质量保证能力调查报告”和“供方产品认定报告”报事业部、子公司分管技术质量副经理，批准后该供方即成为合格供方。技术质量部门负责将新增合格供方添加到“合格供方名单”，并通知相关部门。 5.4合格供方的评价与管理5.4.1事业部、子公司分管质量副经理组织技术、质量、采购等相关部门负责人，对合格供方根据其产品质量、供货能力、技术服务等进行A、B、C分级。A类供方经事业部、子公司经理审核批准， B、C类供方经事业部、子公司分管经理审核批准，具体的管理、考核办法按供方质量考核办法执行。5.4.2技术质量部门和采购部门分别与供方签订质量保证协议和采购协议，并按供方质量考核办法对供方产品质量进行考核。5.4.3各事业部、子公司技术质量部门和相关部门根据供方年度供货情况，对合格供方每年至少评价一次，并根据评价情况形成新的“合格供方名单”5.4.4因多次供货质量不合格或计划完成不及时等原因，取消合格供方资格时，技术质量部门应及时书面通知“合格供方名单”持有部门。5.5供方资料的管理5.5.1“合格供方名单”是受控质量管理体系文件，涉及企业商业秘密，各持有部门和人员应加强保管，不得外借和复制。5.5.2技术质量部门建立合格供方档案，供方评价结果及必要的措施记录应存入合格供方档案。5.6采购5.6.1采购部门根据“采购计划”在合格供方范围内采购，并本着货比三家的原则择优进行购买。5.6.2因特殊情况采用合格供方以外的供方产品时，必须先进行样品认定，认定程序同5.2，由技术质量部门验收合格，并进行价格审核后，方可购买。5.6.3对于采购计划外的零星物资采购，由所需部门填写“物资采购申请单”，由各事业部、子公司经理签字后进行采购。5.7采购资料的管理5.7.1采购资料包括：a) 采购产品的名称、规格型号、品种、等级；b) 产品的图样、技术要求、样本说明书、执行标准、检验规范；c) 合格供方名单及供方质量保证文件；d) 采购计划、采购合同或协议及其它与采购有关的资料；5.7.2向供方提供的采购资料，采购部门提出申请，技术质量部门负责人签字批准后方可发放。采购部门做好发放记录，并按技术文件控制程序规定要求进行控制。5.8采购产品的验证5.8.1采购产品到货后，采购人员应填写“报验通知单”向技术质量部门报验。5.8.2技术检验部门接到报验通知单后，在确认为合格供方的产品后，按检验和试验程序对采购物资及时进行检验，并填写“检验报告单”。5.8.3验收合格或让步接收的物资，采购人员应持“入库单”，连同检验合格的“检验报告单”，或授权人批准的“让步接收通知单”办理入库手续。5.8.4当采购物资被判定不合格时，按不合格品控制程序处理。5.8.5当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，采购部门按采购合同的要求，技术质量部门派检验人员到供方进行验证。验证合格后，采购人员凭检验人员签字的“检验报告单”办理入库手续。5.8.6当合同中规定顾客或其代表需在我公司或供方货源处对采购产品进行验证时，由销售部门负责联络，采购部门、质检部门配合验证。顾客对采购产品的验证不能排除本公司向顾客提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.9新产品试制的采购按新产品试制管理办法执行。5.10本程序涉及的记录，按质量管理体系记录管理程序进行控制。6相关文件HGPM/QMS02-02技术文件控制程序HGPM/QMS02-03质量管理体系记录管理程序HGPM/QMS02-15检验和试验程序HGPM/QMS02-16不合格品控制程序7支持性文件HGPM/QMS03-03供方质量考核办法HGPM/QMS03-11质量保证协议HGPM/QMS03-16 新产品试制管理办法HGPM/QMS03-24 物资采购管理办法8记录与表