内审检查表6513484815.doc

临沂通升天地经贸有限责任公司质量手册 TSTD-001内审检查表编号：TSTD-001-3.1-3-1 受审部门办公室审核员徐莹、赵宜周、付学峰时 间2009.12.3 8：3010：30标准条款审核要点审核方法记 录备注4.2.3文件控制1、 查收发文登记2、 查文件保存情况文件的发放及保存均符合文件控制程序要求，但未对外来文件进行控制并标识。4.2.5记录控制1、 查记录的填写2、 查记录的销毁处理； 记录的填写清晰、准确，销毁的文件均有申请单及销毁记录。5.4.1管理目标1、 保证交通车辆的正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；2、 公司办公环境良好，全年无失窃、火警事件；3、 建立安全责任制度，全年重大交通事故为零。车辆均已正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；办公环境良好，全年无失窃、火警事件；安全责任制度有效执行，全年重大交通事故为零。 标准条款审核要点审核方法记 录内审评价5.5.1职责权限1、 公司办公环境和安全管理2、 车辆管理制度的制定和落实车辆均已正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；办公环境良好，全年无失窃、火警事件；安全责任制度有效执行，全年重大交通事故为零。5.5.3内部沟通1、 查通过联络单、公告栏、文件传阅、简报等形式发布的信息是否及时、准确各种信息均已及时、准确的传达和发布。8.5.28.5.3纠正措施预防措施1、查不合格服务/预防措施处理单2、查不合格服务统计表不合格服务/预防措施处理单、不合格服务统计表填写准确，对可能出现的问题制定了预防措施。内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号：TSTD-001-3.1-3-2 受审部门市场营销部审核员赵宜周、付学峰、朱孟芳时 间2009.12.3 10：3012：30标准条款审核要点审核方法记 录备注4.2.3文件控制1、查招标文件、投标文件登记2、查合同登记招标文件、投标文件、合同均登记清晰完整，符合文件控制程序要求。4.2.5记录控制1.查洽谈记录、合同评审表2.查项目任务单记录、合同评审表、项目任务单的填写清晰、准确。5.2以客户为中心通过客户回访、满意度调查表确定顾客的需求和期望，并转化为要求予以满足。对相关客户均进行了回访，客户满意度为93%，顾客不满意的方面为：有的认为价格过高，认为日系电梯质量更好。5.4.1管理目标1.查合同评审率100%2.查投标中标率25%3.投标废标率为04.查客户关系档案投标无废标，中标率达28%，合同评审率100%，客户关系档案完整、细节清楚，有利于后续工作的进行。 标准条款审核要点审核方法记 录备注5.5职责权限与沟通1、 查市场的调研和信息分析，负责项目的前期跟踪。2、 查对投标文件、合同的评审市场调研和信息分析准确，投标无废标，中标率达28%，合同评审率100%。7.2与顾客有关的过程查投标文件能否符合相关要求。投标文件均符合招标文件相关要求。8.2.1顾客满意查与顾客沟通的记录； 与顾客的沟通已进行了相关记录。8.5.28.5.3纠正措施预防措施1、查不合格服务/预防措施处理单2、查不合格服务统计表不合格服务/预防措施处理单、不合格服务统计表填写准确，对可能出现的问题制定了预防措施。内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号：TSTD-001-3.1-3-3 受审部门财务部审核员徐莹、付学峰、朱孟芳时 间2009.12.3 13：3015：00标准条款审核要点审核方法记 录备注4.2.3文件控制1、查收文登记2、查文件保管情况文件的登记及保管均符合文件控制程序要求。4.2.5记录控制1、 查记录的填写2、查记录的销毁处理；3、查财务报表记录、财务报表的填写清晰、准确，销毁的文件均有申请单及销毁记录。5.4.1管理目标1、 查资金合理利用率98%2、 查债务回收率80%3、 查各项财务报表制作完好、准确资金合理利用率99%，债务回收率76%，财务报表制作完好、准确。标准条款审核要点审核方法记 录备注5.5.1职责权限1、 查固定资金及流动资金的管理2、 查财务预算及财务报表3、 查财务及经济活动分析报告固定资金及流动资金的管理合理到位，财务预算附合公司及本年度需要，财务及经济活动分析报告准确，数据清晰，财务报表制作完好、准确。8.38.5.28.5.3不合格控制查不合格/纠正预防措施单不合格/纠正预防措施单填写准确，对可能出现的问题制定了预防措施，已发现的问题制定了纠正措施。内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号：TSTD-001-3.1-3-4 受审部门工程与维保部审核员徐莹、赵宜周、朱孟芳时 间2009.12.3 15：0017：00标准条款审核要点审核方法记 录备注4.2.3文件控制1、查收、发文登记2、查资料的使用是否为有效版本3、废文件的标识文件的收发及保存均符合文件控制程序要求，所有资料均使用的是最新版本，废文件均已进行了有效标识。4.2.5记录控制1、 查督促、检查标识和记录的准确性2、 查记录标识是否清楚各种标识和记录均清楚、准确。5.4.1管理目标1、查现行标准、规范的有效性，抽查发现不合格全年不超过5起2、质量、安全事故调查处理率100%；3、查完工资料的归档率现行标准、规范均已有效执行，无质量、安全事故，完工资料均已归档完毕。5.5职责权限与沟通1、 查维修保养服务的策划，包括：工程部基础设施、检测设施的配置清单2、 查维保记录3、 查对重大技术问题的分析和处理4、 检查公司技术积累、技术进步推荐工作工程部基础设施、检测设施齐全且在有效期内，维保记录全面、详实便于查阅，重大技术问题分析和处理方法合理、恰当，利于技术积累、技术进步。标准条款审核要点审核方法记 录备注7.5.2标识和可追溯性1、 查安装工地的标牌配置、标识2、 查安装维保工作中使用的检测设备和工具及其状态的标识。安装维保工作中使用的检测设备和工具均进行了有效标识。有一个安装工地的标牌未进行有效标识。8.2.1顾客满意查2009年度顾客满意度调查表2009年度顾客满意度达99%